个旧市农业机械化技术推广站2018年度部门决算

　　个旧市农业机械化技术推广站2018年度部门决算 

　　   第一部分  个旧市农业机械化技术推广站概况 

　　   一、主要职能 

　　   二、部门基本情况 

　　   第二部分  2018年度部门决算表 

　　   一、收入支出决算总表 

　　   二、收入决算表 

　　   三、支出决算表 

　　   四、财政拨款收入支出决算总表 

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　   八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　   第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　   一、收入决算情况说明 

　　   二、支出决算情况说明 

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　   一、机关运行经费支出情况 

　　   二、国有资产占有情况 

　　   三、政府采购支出情况 

　　   四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出概况 

　　   （二）项目支出绩效自评 

　　   （三）项目绩效目标管理 

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　   （五）部门整体支出绩效自评表 

　　   五、其他重要事项情况说明 

　　   第五部分  名词解释 

　　第一部分  个旧市农业机械化技术推广站概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　部门职能：我单位本着引进实验、示范、推广适应当地使用的新机具、新技术，普及农机化科学技术知识，做好农机的技术咨询、服务、培指导工作，并引进推广适宜农机具，承担一些小型农机具的改制任务。 

　　（二）2018年度重点工作任务介绍 

　　1、加强对全市农机具作业的引导和协调工作 

　　为搞好今年我市农机具购置补贴工作，我们配合有关部门认真制订了实施方案，召开了专项会议，印制了宣传资料，进行各项技术信息咨询工作。由于我们工作及时到位，到10月底，我市已完成补贴资金226万元，。 

　　2、精心组织，认真做好农机购置补贴专项工作 

　　今年为了使我市广大农户充分享受中央对农户及从事农业生产的个人的惠民政策和措施，我们认真学习，深入领会了《2018年云南省农机购置补贴实施方案》，做了大量的宣传工作，于今年6月我市召开了全市农机购置补贴及农机推广工作会议。往年我市农机补贴机具主要是耕作机具为主，今年新型“玉米脱离机”也推广了近300台 

　　3、认真做好农机新机具、新技术的试验、示范推广工作 

　　对企业和农户引进的（1）HY5HG—16烘干机、（2）9Z-6型铡草机进行了耐久试验、测试工作。目前考核试验已按时结完成，从实验的情况分析，初步达到了试验的目的及要求。 

　　4、做好全市农机具经销商的销售、登记、售后监管工作. 

　　由于近年来推广工作卓有成效，我市目前已拥有7000多台各类耕作机具。然而，由于农户的科技素质不高，对机具使用、维护能力较差，致使部分农机具发生了故障，出现了损坏，影响了农业生产作业。针对这一情况，我们今年专门走访了全市18户在册农机具购置补贴经销商，对他们进行了编号、亮牌等规范化管理。要求他们及时培训好用机户、指导农机户正确操作农机具，确保安全。并要求他们在农忙时调配好农机具的零配件，为农机户及时维修好农机具。同时，我们特别对他们进行了一些专业技术指导工作，从而保证了我市农机具的完好率。据统计，今年我市共维修了各类农机发动机350余台，传动、行走底盘部件650余台，从而保证了农时的要求。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入个旧市农业机械化技术推广站2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　个旧市农业机械化技术推广站2018年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。 

　　实有车辆编制  1 辆，在编实有车辆1辆。 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　个旧市农业机械化技术推广站2018年度收入合计934,874.06元。其中：财政拨款收入934,874.06元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。2018年财政补助收入与2017年财政补助收入减少44,578.44元，与上年收入相比下降4.55%；支出减少68,381.58元，与上年相比下降6.9%；主要是2018年奖励绩效工资减少。 

　　二、支出决算情况说明 

　　个旧市农业机械化技术推广站2018年度支出合计921,461.11元。其中：基本支出908,714.11元，占总支出的98.62%；项目支出12,747元，占总支出的1.38%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比支出减少68,381.58元，与上年相比下降6.9%；主要是2018年改革补贴、奖励绩效工资减少。 

　　（一）基本支出情况 

　　2018年度用于保障个旧市农业机械化技术推广站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出908,714.11元。与上年对比支出减少68,381.58元，与上年相比下降6.9%；其中：基本工资，津贴补贴等人员经费支出888,494.19元，占基本支出97.77%;日常公用经费支出20,219.92元,主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置，占基本支出的2.23%。人员经费下降主要是2018年改革补贴、奖励绩效工资减少 

　　（二）项目支出情况 

　　2018年度用于保障个旧市农业机械化技术推广站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12,747元。2017年无项目支出，2018年农机推广示范项目经费3万元，已完成12,747.00元，主要用于印制微耕机安全操作和维修保养宣传资料及下乡推广HY5HG—16烘干机、9Z-6型铡草机、玉米脱离机报销差旅费支出。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　个旧市农业机械化技术推广站2018年度一般公共预算财政拨款支出921,461.11元,占本年支出合计的100%。上年对比支出减少68,381.58元，主要原因是2018年改革补贴、奖励绩效工资减少。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　  1.一般公共服务（类）支出105,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.39%。201类03款99项他政府办公厅（室）及相关机构事务支出105,000元，用于发放事业单位奖励政策性工资。 

　　  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  8.社会保障和就业（类）支出94,076.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.21%。其中208类05款02项事业单位离退休支出120.00元，主要用于退休人员的活动费;208类05款05项机关事业单位基本养老保险缴费支出92,513.00元，主要用于缴纳在职职工的基本养老保险费;208类99款01项其他社会保障和就业支出1,443.06元.主要用于2018年度缴纳残疾人就业保障金。 

　　 9.医疗卫生与计划生育（类）支出70,863元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.69%。其中：210类11款02项事业单位人员基本医疗50,292.00元、主要用于缴纳在职职工的基本医疗保险；210类11款03项公务员医疗补助20,571.00元，主要用于缴纳在职职工公务员医疗补助费。 

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  12.农林水（类）支出651,522.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.71%。其中213类01款04项事业运行支出638,775.05元，主要用于在职职工的工资及单位日常业务的工作经费支出；213类01款06项科技转化与推广服务12,747.00万元.主要用于农机推广项目工作的开展。 

　　  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　个旧市农业机械化技术推广站2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为12,000.00元，支出决算为7,262.94元，完成预算的61%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为7,262.94元，完成预算的72%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少4,421.22元，下降37.84%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，%；公务用车购置及运行费支出决算减少2,234.22元，下降23.53%；公务接待费支出决算减少2,187元，下降100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因厉行节约。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出7,262.94元，占100%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出7,262.94元。其中： 

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出7,262.94元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展农机购机补贴及农机推广工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出0元。其中： 

　　国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　个旧市农业机械化技术推广站2018年无机关运行经费支出0元。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日，个旧市农业机械化技术推广站资产总额528,474.7元，其中，流动资产33,746.5元，固定资产494,728.2元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）24,724.4元，其中;流动资产减少24,724.4元，固定资产增加（减少）0元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2018年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）项目支出概况 

　　（二）项目支出绩效自评 

　　（三）项目绩效目标管理 

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　（五）部门整体支出绩效自评表 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无需要说明的情况 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。 

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。 

　　三、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 

　　六、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。