个旧市农业机械安全监理所2018年度部门决算

　　个旧市农业机械安全监理所2018年度部门决算 

　　   第一部分  个旧市农业机械安全监理所概况 

　　   一、主要职能 

　　   二、部门基本情况 

　　   第二部分  2018年度部门决算表 

　　   一、收入支出决算总表 

　　   二、收入决算表 

　　   三、支出决算表 

　　   四、财政拨款收入支出决算总表 

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　   八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　   第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　   一、收入决算情况说明 

　　   二、支出决算情况说明 

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　   一、机关运行经费支出情况 

　　   二、国有资产占有情况 

　　   三、政府采购支出情况 

　　   四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出概况 

　　   （二）项目支出绩效自评 

　　   （三）项目绩效目标管理 

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　   （五）部门整体支出绩效自评表 

　　   五、其他重要事项情况说明 

　　   第五部分  名词解释 

　　第一部分  个旧市农业机械安全监理所概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　我单位是隶属于个旧市农业局的全额拨款的事业单位，其主要职能是:1、贯彻执行农业机械安全生产的法律、法规；管理农业机械牌证，对实施牌证管理的农业机械及其驾驶、操作人员进行考核、发证、安全技术检验、审验和安全教育；2、开展安全宣传、安全教育，纠正违章行为；3、负责农业机械事故的处理及统计报告；4、维护农业机械作业秩序；5、法律法规规定的其它职责。 

　　（二）2018年度重点工作任务介绍 

　　2018年度重点工作任务：全年发放宣传材料10000多份，我所组织农机安全宣传、检查活动51天次，出车75车次，出动执法人员310人次，截止10月23日全市已检验签证791台，占应检数850台的93%。  

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入个旧市农业机械安全监理所2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是： 

　　1.个旧市农业机械安全监理所 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　个旧市农业机械安全监理所2018年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。 

　　实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆1辆。 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　个旧市农业机械安全监理所2018年度收入合计1,403,751.08元。其中：财政拨款收入1,403,751.08元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少183,215.90元，主要原因分析是:以前年度结余经费减少,相应的办公经费支出也比去年减少。 

　　二、支出决算情况说明 

　　个旧市农业机械安全监理所2018年度支出合计1,409,720.92元。其中：基本支出1,370,731.25元，占总支出的97.23%；项目支出38,989.67元，占总支出的2.77%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比减少131,677.73元，主要原因分析是以前年度结余经费减少,相应的办公经费支出也比去年减少。 

　　（一）基本支出情况 

　　2018年度用于保障个旧市农业机械安全监理所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,370,731.25元。与上年对比减少127,021.56元,主要原因分析是以前年度结余经费减少,相应的办公经费支出也比去年减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98.33%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.67%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2018年度用于保障个旧市农业机械安全监理所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于农业机械安全监理专项业务工作的经费支出38,989.67元。与上年对比减少4,656.17元,主要原因分析是项目经费减少,相应的项目经费支出减少。具体开支培训的宣传资料费、场地租赁费、培训学员伙食费等。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　个旧市农业机械安全监理所2018年度一般公共预算财政拨款支出1,409,720.92元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少131,677.73元,主要原因分析是以前年度结余经费减少,相应的办公经费支出也比去年减少。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出157,500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.17%。201类03款99项其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出157,500元，主要用于发放事业单位奖励政策性工资。 

　　  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出174,393.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.37%。其中：208类05款02项事业单位离退休支出360.00元，用于退休人员的活动费；208类05款05项机关事业单位基本养老保险缴费支出133,428.00元，用于缴纳在职职工的基本养老保险费；208类08款01项死亡抚恤支出34,132.00元，用于支付退休死亡人员的丧葬抚恤费。208类99款01项其他社会保障和就业支出6,473.92元，用于2018年度缴纳残疾人就业保障金。 

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出105,413.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.48%。其中：210类11款02项事业单位医疗支出73,421.00元，主要用于缴纳在职职工的基本医疗保险;210类11款03项公务员医疗补助支出31,992.00元,主要用于缴纳在职职工公务员医疗补助费。 

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　12.农林水（类）支出972,414.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.98%。其中:213类01款04项事业运行支出933,424.33元，主要用于在职职工的工资及单位日常业务的工作经费支出；213类01款06项科技转化与推广服务支出20,320.00元，用于拖拉机安全培训项目经费支出；213类01款10项执法监管支出18,669.67元,用于拖拉机执法监管项目经费支出。 

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　个旧市农业机械安全监理所部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为17,100.00元，支出决算为11,581.60元，完成预算的67.73%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2,731.60元，完成预算的22.57%；公务接待费支出决算为8,850.00元，完成预算的177%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是缩减公务用车的开支。 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少42,676.40元，下降78.65%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少38,465.40元，下降93.37%；公务接待费支出决算减少4,211.00元，下降32.24%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：厉行节约，缩减“三公”经费支出。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2,731.60元，占23.59%；公务接待费支出8,850.00元，占76.41%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出2,731.60元。其中： 

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出2,731.60元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于拖拉机检审及安全监理执法工作中所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出8,850.00元。其中： 

　　国内接待费支出8,850.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待17批次（其中：外事接待0批次），接待人次177人（其中：外事接待人次0人）。主要用于拖拉机安全监管培训和执法发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　个旧市农业机械安全监理所2018年机关运行经费支出0元。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日，个旧市农业机械安全监理所资产总额261,127.62元，其中，流动资产52,300.62元，固定资产208,827元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）81,944.26元，其中;流动资产增加（减少）23,237.26元，固定资产增加（减少）58,707.00元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产45项，账面原值58,707.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2018年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出概况 

　　   （二）项目支出绩效自评 

　　   （三）项目绩效目标管理 

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　   （五）部门整体支出绩效自评表 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　个旧市农业机械安全监理所2018年部门决算无其他重要事项情况说明。 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入：为地方财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入：为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　三、上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　四、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　六、机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。