个旧市植检植保站2018年度部门决算

　　个旧市植检植保站2018年度部门决算 

　　   第一部分  个旧市植检植保站概况 

　　   一、主要职能 

　　   二、部门基本情况 

　　   第二部分  2018年度部门决算表 

　　   一、收入支出决算总表 

　　   二、收入决算表 

　　   三、支出决算表 

　　   四、财政拨款收入支出决算总表 

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　   八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　   第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　   一、收入决算情况说明 

　　   二、支出决算情况说明 

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　   一、机关运行经费支出情况 

　　   二、国有资产占有情况 

　　   三、政府采购支出情况 

　　   四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出概况 

　　   （二）项目支出绩效自评 

　　   （三）项目绩效目标管理 

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　   （五）部门整体支出绩效自评表 

　　   五、其他重要事项情况说明 

　　   第五部分  名词解释 

　　第一部分  个旧市植检植保站概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　执行《植物检疫条例》规定的国内植物检疫执法职能。执行《农药管理条例》规定的对农药经营单位经营资格审查、管理；农药产品质量监督和农药安全合理使用管理；依法查处违法行为。农作物病虫害预测预报，病虫害防治技术培训，农作物大面积防治技术指导及咨询服务。 

　　（二）2018年度重点工作任务介绍 

　　1.主要农作物病虫害发生及防治情况 

　　我市今年全市主要农作物病虫草鼠害发生总面积23.87万亩次，通过全市广大农户的共同努力，积极主动开展防治，共防治面积34.97万亩次,挽回粮食损失2749.21吨（含马铃薯505.6吨，按5：1折算）。 

　　(1)抓好重要病虫的系统监测和预测预报工作 

　　按照省、州植保站和市农业局的工作安排，结合中央农业救灾资金（水稻病虫害防治）、云南省绿色高产高效创建(绿色防控与统防统治融合）项目，根据我市各种病虫害的发生危害规律和发生特点，设立定点监测点，采用定点观测和非定点大面积调查相结合的方法，对整个粮食生产和重要作物面上的病虫害发生发展动态实施监测和预警。全市共设立监测点22个，在大屯镇新瓦房村设常年自动测虫灯一台，主要用于趋光性重点防控害虫（如稻螟虫、稻飞虱等）的监测。 

　　以关键地区、主要作物、重大病虫为重点，狠抓稻飞虱、水稻螟虫、稻纵卷叶螟、稻瘟病，玉米灰斑病、铁甲虫，马铃薯晚疫病、黑茎病，小麦条锈病、白粉病、蚜虫等病虫的预测预报工作。严格执行省州小麦、水稻、玉米、马铃薯重大病虫害周报制，根据监测结果现已发布“病虫情报”共13期。指导大面积上的农户开展病虫害防治。中长期预报准确率达到85%以上，短期预报准确率达90%以上， 各期“病虫情报”发送到各乡镇和有关部门，关键的发到村组，并在个旧个旧政府信息网、三农通手机短信公开发布，保证了数据的时效性，为指导农民防治提供了可靠的依据。 

　　(2)抓好重大病虫统防统治和绿色防控示范 

　　为树立和坚持“预防为主、综合防治”的植保方针，贯彻落实“公共植保、绿色植保、科学植保”的理念，大力推进专业化统防统治与绿色防控，积极推行联防联控、群防群控，全面提升重大病虫应急防控能力和科学防病治虫水平，有效预防控制病虫发生危害，保障粮食安全、农产品质量安全、生态环境安全和农产品贸易安全。通过建立示范区，在示范区推广健身栽培、集成示范绿色防控技术与统防统治融合，带动辐射全市完成农作物绿色防控面积10.38万亩次，专业化统防统治面积6.8万亩次。 

　　建立防控示范区 

　　以点带面做好防控示范区，全市共建水稻、玉米、马铃薯、香蕉、柠檬、梨防控示范区13个，面积9540亩。 

　　推广健身栽培控制病虫草害 

　　在示范区推广健身栽培控制病虫草害。粮食作物因地制宜选用抗（耐）病品种，水稻品种选择“川优6203、宜香4245、滇屯502”，大力推广种子消毒、秧田保护和带药移栽预防病虫。马铃薯选用抗（耐）病品种脱毒种薯“合作88”、统一种薯调运、测土配方施肥、地膜覆盖、适时栽培避雨防病。玉米品种选用“宣黄单5号”、“云瑞7号”、“珍禾1号”、“罗单566”、“路单8号”、“红单6号”、“佛单5号”，宽窄行地膜覆盖规范种植测土配肥、育苗补种、规范种植。果树健身栽培技术及果园种草，人为增强自然控害能力和作物抗病虫能力，推广面积2.5万亩次。 

　　集成示范绿色防控技术 

　　在水稻3个百亩核心区即大屯新瓦房超级稻试验区、大屯龙井、鸡街沙翁绿色防控示范区；沙甸玉米绿色防控示范区；黄草坝柠檬绿色防控示范区，鸡街加级寨鲁沙梨绿色防控示范区集成推广太阳能杀虫灯、性诱器、黄蓝板、水果套袋等多项绿色防控技术，开展生物菌肥、生物农药的试验示范。全市安装太阳能杀虫灯70盏，防控水稻、玉米、蔬菜、水果虫害，面积1.05万亩次。使用稻纵卷叶螟性诱捕器470个，玉米螟、棉铃虫性诱捕器192个，柑橘潜叶蛾诱捕器550个，防控面积0.24万亩。蔬菜、水果使用黄蓝板及水果套袋面积3.15万亩次。蚜茧蜂防治蚜虫，进行生物防治2万亩次。 

　　通过太阳能杀虫灯和性诱剂诱杀害虫，对我市水稻、玉米高产创建区和超级杂交稻试验区的实施，以及在水果、蔬菜上使用黄蓝板及水果套袋有效控制害虫的发生，大大减少了农药的使用量和使用次数，降低生产成本，实现了生物多样性，保护生态环境，实现了绿色植保和推动农药零增长目标的实施。 

　　推广使用生物农药 

　　推广高效、低毒、低残留、环境友好型生物农药，优化集成农药的轮换使用、交替使用、精准使用和安全使用等配套技术，普及规范使用农药的知识，严格遵守农药安全使用间隔期。通过合理使用农药，最大限度降低农药使用造成的负面影响。推广防治面积1.44万亩次。 

　　推进重大病虫专业化防治 

　　在病虫发生防治关键时期组织统防，即“统一防治时间、统一防治方法、统一防治用药”。采取统一配成药液，农户背喷雾器到兑药点背药液防治自家田块；发药给农户在规定时间防治自家田块；引进植保社会化服务组织“植保新型机械无人机”进行飞防等方式，实行整片、整村推进，带动区域性联防联控和群防群控，有效预防控制重大病虫危害蔓延。引进红河恒翔无人机公司开展植保无人机防控水稻、马铃薯、玉米、甘蔗百亩核心区进行飞防示范2560亩。各示范区统防统治面积4.5万亩次，辐射带动6.8万亩次。根据实际防治关键时期水稻组织三次统防、玉米、马铃薯组织二次统防，因地制宜确定主治对象，合理混配药剂，治“主”兼“次”，达到“一治多效”的效果。较农户自行防治，减少用药2－3次。降低农药使用量，推进农药使用量零增长行动。 

　　2.开展农药市场的监督管理情况 

　　(1)农药监管 

　　从农业投入品安全监管、整顿规范市场秩序入手，认真执行农药监督管理制度，严格对辖区农药监督管理，加强行政执法力度，规范市场经营及监管，严厉打击非法经营行为，有效遏制不安全因素及隐患的发生。植保站共出动执法车辆18辆次，执法人员52人次，共检查门市102个，农药品种1561个次，检查中未发现甲胺磷、久效磷、毒鼠强（闻倒死、三步倒）等国家明令禁用的高毒高残留农药出售，排查中未发现假冒伪劣、限用农药销售。 

　　(2)农药使用量监测 

　　根据省州安排承担“第二次全国污染源普查云南省种植业农药使用量调查监测项目”，对我市水稻、马铃薯农药使用进行监测。现完成30户马铃薯农药使用监测工作，一个生长季节平均用药2.00次，农药商品用量估计平均值为357.90克(毫升)/亩，杀菌剂的数量最大，为349.07克(毫升)/亩，占总量的97.53％，其次植物生长调节剂的数量较大，为8.83克(毫升)/亩，占总量的2.47％。折百用量总量为238.40克(毫升)/亩；其中杀菌剂的数量最大，为237.08克(毫升)/亩，占总量的99.45％；其次植物生长调节剂的数量较大，为1.32克(毫升)/亩，占总量的0.55％。用药成本平均值为88.80元/亩。 

　　(3)农药许可证办理 

　　根据个旧市农业局委托，自今年八月农药经营许可审批由市执法大队转由市植保站承办，按照全省农药管理培训会议要求，全省各级农业部门必须在2018年8月1日前全面启动农药经营许可审批，12月30日前完成辖区范围内老证换（升级）新证工作。我站在时间紧、任务重的情况下，先摸家底，对全市80余家原有的经营企业全面走访，做好经营企业的条件排查。认真学习农药许可证办理相关条例、办法和文件，熟悉办理程序，有条不紊推进换证工作，为105户新、老农药经营户解答办理相关事宜，督促经营户办理新证，现已办理新农药经营许可证8份。 

　　3.开展国内植物检疫 

　　根据《植物检疫条例》相关规定，结合个旧实际，积极组织开展植物检疫执法工作。按照《全国农业植物检疫计算机管理系统管理办法》和《全国农业植物检疫主要单证格式及编号规则》要求，检疫证书、疫情月报等植物检疫文书均采用网络版出具，实现植物检疫工作与全国、全省同步的网络一体化管理。 

　　(1)切实开展市场检疫、产地检疫和调运检疫 

　　为确保个旧市大春作物生产安全，防止未经产地检疫两杂种子流入生产种植，避免造成检疫性有害生物传播蔓延危害，2—4月组织开展对辖区内两杂种子销售市场检疫3次，共抽取种子经营门市9个次,检查玉米品种38个，12.6万公斤；水稻品种16个，4.85万公斤。通过抽样检查，个旧市区域内经营的种子均有植物检疫证编号明确标识，为经过植物检疫合格的种子。  

　　2018年，分别对云南正大种子有限公司、广西皓凯生物科技有限公司、广东天之源农业科技有限公司三家制种企业开展玉米制种基地产地)检疫3次，检疫杂交玉米组合5个，面积3320亩，产量93.8万公斤。通过在苗期、拔节期、灌浆期，采取5点取样调查，未发现检疫性有害生物，签发产地检疫合格证5份。 受理调运检疫17批次，其中杂交玉米种子检疫5批次96.8万公斤，马铃薯种薯检疫1批次6万公斤，香蕉组培养=苗检疫4批次63万株，柠檬苗检疫7批次3.5万株。 

　　(2)疫情普查和疫情处置 

　　根据红河州植保站《关于开展柑橘苗木检疫专项检查的通知》要求，为了全面了解掌握个旧市芸香科植物种植分布及苗木繁育情况，1月至3月组织检疫人员对辖区内的柑桔、柠檬等芸香科植物苗木繁育单位、基地等进行专项执法检查，全市共检查柠檬种植基地7个，面积1067亩，检查柑橘种植基地1个，面积500亩。检查柠檬繁育基地2个，育苗20.5万株，品种为优力克。结合执法检查开展现场培训一次，培训人员30人。向种植者大力宣传植物检疫法规和检疫性有害生物监控知识，强调苗木繁育必须开展产地检疫、苗木调运要依法取得植物检疫证书。 

　　为了加强对香蕉枯萎病的防控，防止香蕉枯萎病传播、蔓延，保障个旧香蕉产业安全，于8月16日集中贾沙乡水塘村委会、保和乡木花果村委会香蕉种植户在冷墩村开展香蕉枯萎病防控技术培训一期，培训香蕉种植户53户，发放41%草甘膦660公斤对疑似病株进行每株假茎注射41%草甘膦原液20ml除害处理。 

　　(3)执法工作开展情况 

　　为进一步提高植物检疫、农药监督管理执法人员的执法素质，提高依法行政的能力和水平，加强对行政执法人员的管理，严格执行“三制”工作制度，做到公开、公正、公平、文明执法，植保站组织执法人员参加州、市组织的执法培训。   

　　通过执法培训，全站在职人员5人中有5人取得农业行政执法证，开拓了眼界，掌握了在执法过程中的重点和应注意的问题，为提升植物检疫、农药监督管理执法人员的实际操作水平奠定了坚实基础。全年在执法过程中没有出现执法监管不严、不公、不规范、不作为乱作为等现象。 

　　4.抓好技术人员业务水平及农户科技培训 

　　　　为加强技术人员业务素质，不断提高技术人员履行岗位能力，全年参加全国、省、州举办的技术培训共9次17人次。 

　　为提高农户农业生产水平，结合高产创建、植物检疫宣传月、农技人员下基层促春耕活动、基层农技推广体系改革与建设、农事活动等，举办联防统治、农药安全使用、蔬菜病虫害防治等各类室内和现场培训18期1594人次。指导农户防治病虫害，并提供相关的技术咨询和技术服务，发放“植保技术培训资料”“蔬菜病虫害防治”“农药科学选购与合理使用”手册1945本。发放《植物检疫条例》、《香蕉枯萎病防控》、《柑橘柑橘黄龙病、溃疡病和柑橘大实蝇的识别及防控》、《红火蚁》、《蔬菜病虫害防治》、《农药安全使用》等宣传培训资料1850份，粘贴宣传画110幅、粘贴宣传标语口号30条，开展街天、田间地头技术咨询6000余人次，深入各乡镇，指导农户防治病虫害，提供相关的技术咨询和技术服务，普及了农民购买正规合格农药和科学用药知识，引导农户使用高效低毒农药、生物农药，增强了农民安全用药意识，提高了农民科学用药水平，保障了全市农业生产安全。 

　　5.扶贫工作开展情况 

　　根据市委、市政府的部署，“挂包帮、转走访” 干部帮扶贫困户工作的计划要求，市农业局安排，植保站全站5名职工先后挂钩帮扶贾沙乡水塘村委会下排村5户贫困户，按照工作计划，深入贫困户家调查摸底登记核实贫困情况，宣传国家各项帮扶政策。了解情况并制定帮扶计划、帮助解决实际困难和问题等。  

　　植保站结合工作职责，于8月15日，在扶贫挂钩的贾沙乡水塘村委会下排村组织开展“产业扶贫”统防统治培训，指导农户选择适宜的防治用药和最佳防治时期，以无人机喷施的形式作为统防统治示范，让农户直观感受新型植保机械防治，提高农户统防统治意识，提高防治效果，有效控制病虫害，减少防控次数，降低农药使用量，保护农业生态环境。此次培训人数共计51人次，发放《植保技术培训资料》51份、《蔬菜主要病虫害防治手册》51份，统防统治示范面积420亩。投入资金1.2万元。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入个旧市植检植保站2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，事业单位1个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　个旧市植检植保站2018年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。 

　　遗属3人。 

　　实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆1辆。 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　 第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　个旧市植检植保站2018年度收入合计1,080,740.28元。其中：财政拨款收入1,080,740.28元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年868,122.10元对比增加212,618.18元，主要原因是2018年收到中央防灾救灾资金150,000元和云南省科技转化与推广服务资金130,000元。 

　　二、支出决算情况说明 

　　个旧市植检植保站2018年度支出合计1,044,016.95元。其中：基本支出811,620.91元，占总支出的77.74%；项目支出232,396.04元，占总支出的22.26%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年度支出合计896,695.05对比增加147,321.90元,主要原因分析是增加了项目支出232,396.04元。 

　　（一）基本支出情况 

　　2018年度用于保障个旧市植检植保站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出811,620.91元。与上年896,695.05对比减少85,074.14元，主要原因是从2018年1月起停止发放自治州补贴以及年底发放的政策奖励金额减少等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.95%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.05%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2018年度用于保障个旧市植检植保站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出232,396.04元。与上年对比增加232,396.04元,主要原因是2018年中央下拨防灾救灾资金支出140,659元，云南省科技转化与推广服务资金支出91,737.04元。 

　　具体项目开支及开展工作情况：防灾救灾资金主要用于粮食作物病虫害绿色防控太阳能杀虫灯采购、病虫害统防统治培训会务费、技术资料印刷等支出。科技转化与推广服务资金主要用于农作物病虫害统防统治农药、诱捕器、太阳能杀虫灯等物资采购及无人机统防服务费等。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　个旧市植检植保站2018年度一般公共预算财政拨款支出1,044,016.95元,占本年支出合计的100%。与上年支出合计896,695.05对比增加147,321.90元,主要原因分析是增加了项目支出232,396.04元，停止发放自治州补贴以及降低年底发放的政策奖励金等。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　  1.一般公共服务(类）支出87,500元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.38%。其中2010399其他办公厅（室）及相关机构事务支出87,500元，主要用于发放职工年终政策性奖励。 

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出78,307.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.5%。其中：2080502事业单位离退休支出120元，主要用于支付退休人员活动费；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出75，622元，主要用于单位基本养老保险缴费；20899其他社会保障和就业支出2,565.60元，主要用于单位交残疾人保障金。 

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出65,544元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.28%。其中：2101102事业单位医疗支出45,850元，主要用于事业单位医疗保险缴费；2101103公务员医疗补助支出19,694元，主要用于公务员医疗补助缴费。 

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　12.农林水（类）支出812,665.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.84%。其中：2130104事业运行支出580,269.31元，主要用于在职人员工资发放等支出；2130106科技转化与推广服务支出91,737.04元，主要用于农作物病虫害绿色防控工作各项支出；2130119防灾救灾支出140,659元，主要用于粮食作物灾害防控工作各项支出。 

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　个旧市植检植保站2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为17,100元，支出决算为5,696元，完成预算的33.31%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2,991元，完成预算12,100元的2.47%；公务接待费支出决算为2,705元，完成预算5000元的54.1%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：1、本年没有发生购买燃油和车辆大修事项。2、本着厉行节约减少公务接待费。 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少9,604元，下降62.77%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少11,509元，下降79.37%；公务接待费支出决算增加1,905元，增长238.13%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：1、本年没有发生购买燃油和车辆大修事项。2、本着厉行节约公务接待费比预算数减少，但比上年增加是因为业务量增加，公务接待费也随之增加。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2,991元，占52.51%；公务接待费支出2,705元，占47.49%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出2,991元。其中： 

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出2,991元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于农作物病虫害监测调查和预测预报、农药经营许可证核发相关的经营场所核查及许可证换发、农药使用量监测调查、植物检疫及有害生物监测调查及防控等工作项目开展所发生的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出2,705元。其中：国内接待费支出2,705元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次34人（其中：外事接待人次0人）。主要用于农作物病虫害监测调查和预测预报、农药经营许可证核发相关的经营场所核查及许可证换发、农药使用量监测调查、植物检疫及有害生物监测调查及防控等发生的接待支出。国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　个旧市植检植保站2018年机关运行经费支出0元。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日，个旧市植检植保站资产总额897,370.47元，其中，流动资产481,302.47元，固定资产416,068元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少97,590.58元，其中;流动资产减少1,220.58元，固定资产减少96,370元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产15项，账面原值96,370元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2018年度，部门政府采购支出总额90,400元,其中：政府采购货物支出90,400元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出概况 

　　   （二）项目支出绩效自评 

　　   （三）项目绩效目标管理 

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　   （五）部门整体支出绩效自评表 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无            

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。 

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。 

　　三、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　四、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。