个旧市农业技术推广中心2018年度部门决算

　　个旧市农业技术推广中心2018年度部门决算 

　　   第一部分  个旧市农业技术推广中心概况 

　　   一、主要职能 

　　   二、部门基本情况 

　　   第二部分  2018年度部门决算表 

　　   一、收入支出决算总表 

　　   二、收入决算表 

　　   三、支出决算表 

　　   四、财政拨款收入支出决算总表 

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　   八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　   第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　   一、收入决算情况说明 

　　   二、支出决算情况说明 

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　   一、机关运行经费支出情况 

　　   二、国有资产占有情况 

　　   三、政府采购支出情况 

　　   四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出概况 

　　   （二）项目支出绩效自评 

　　   （三）项目绩效目标管理 

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　   （五）部门整体支出绩效自评表 

　　   五、其他重要事项情况说明 

　　   第五部分  名词解释 

　　第一部分  个旧市农业技术推广中心概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　开展种植业新品种新技术的引进、试验、示范、培训、咨询服务等农技推广活动，主要是通过引进新品种新技术进行试验示范后总结出适宜当地的科学的生产种植技术并向农民予以推广，开展多渠道、深层次科技培训提高农民的科技意识，以促进农民增收为目标，及时为农业、农村工作提供优质高效的服务。 

　　（二）2018年度重点工作任务介绍 

　　1、新品种新技术前瞻性研究,为我市农业发展做好储备工作 

　　依托科技增粮、测土配方项目和凌启鸿专家工作站积极开展新品种新技术试验，2018年在水稻、玉米、马铃薯、大白菜上共实施试验23组，玉米新品种展示78个，青贮玉米品种展示13个。通过试验筛选出综合性状好的马铃薯品种云薯304、305，玉米品种北部坝区宣黄单5号（831.5㎏）、罗单566（827.3㎏），南部山区华兴单7号（666.7㎏）、宣宏3号（652.9㎏）；总结形成水稻、玉米在个旧市生育进程的叶龄模式，制定水稻、玉米群体质量指标体系和适宜我市的水稻、玉米精确定量栽培措施方法及栽培技术要点。 

　　2、积极开展农业科技培训、技术咨询服务工作 

　　全年累计出动车辆910车次，农技人员3100人次，累计开展技术培训班49期，培训人次3712人次，其中，测土配方施肥技术培训9期，培训人次1682人次；粮食作物栽培技术培训21期，培训人次630人次；蔬菜、马铃薯栽培技术培训9期，培训人次400人次；水果栽培技术培训10期，培训人次1000人次，发放资料1万余份。 

　　3、组织实施系列科技增粮项目 

　　（1）马铃薯绿色高产高效创建 

　　万亩冬马铃薯绿色高产高效创建项目在贾沙乡围墙、卡房镇大黑山、头道水村委会建设百亩核心区、千亩展示片、万亩示范区各1个，示范品种“合作88”、“云薯304”、“云薯902”，涉及2个乡镇3个村委会、8个村小组、农户665户。其中百亩核心区在贾沙乡围墙村委会石洞坝村小组实施，千亩展示片卡房镇大黑山村委会围墙村小组实施，百亩核心区面积103亩、涉及农户31户；千亩展示片面积1000亩、涉及农户70余户。示范区11749亩加权平均2106.44kg/亩，较示范区前三年平均亩产2084.37 kg增产22.07 kg，增幅1.06%，测土配方施肥技术覆盖率≥80%，良种覆盖率≥90%，亩均增收≥50元，通过开展马铃薯绿色高产高效创建活动，带动了全市马铃薯产业发展。 

　　（2）玉米绿色高产高效创建 

　　玉米绿色高产高效创建项目在沙甸区冲坡哨村委会建设了百亩核心区，面积120.64亩，涉及164户，主栽品种珍禾一号。通过推广应用（90+60）/2×40㎝规范化宽窄行栽培新技术，亩栽2222塘4444株，以产定肥，连片应用叶龄模式栽培精确定量追肥，化学除草等玉米高产技术配套手段，项目得以顺利完成。千亩展示区安排在贾沙乡贾沙村委会，连片面积1012亩。万亩示范区落实在鸡街镇他秃村委会、莫舍白村委会、邦干村委会，面积10363.9亩。 

　　经专家测产，百亩核心区平均亩产574公斤，千亩展示区平均亩产513.4公斤，万亩示范区平均亩产475.8公斤，项目区加权平均亩产480.14公斤，比非示范区平均产量446.7公斤，增产33.44公斤，亩均增收73.57元，增幅7.49%。按每公斤玉米2.2元市场价计算，11496.54亩总产达551.99万公斤，总产值1214.38万元，实现总增产38.44万公斤，增加产值84.78万元， 涉及3个乡镇5个村委会18个村小组1212户农户，户均增收697.8元，经济效益显著。 

　　4、测土配方施肥技术推广 

　　在全市推广测土配方施肥技术面积22.8万亩，主要作物涵盖玉米、水稻、马铃薯、蔬菜。完成马铃薯、玉米两种主要作物的万亩、千亩、百亩示范建设工作，其中，冬马铃薯化肥减量增效百亩核心示范1片，面积100亩，项目区减少纯N10%，增施生物有机肥200kg/亩，项目区产量提高≥1%，亩均增收≥50元；马铃薯配方肥应用千亩示范1片，面积1000亩，项目区比常规施肥地区产量提高≥1%，亩均增收≥50元。玉米化肥减量增效百亩核心示范1片，面积100亩，项目区减少纯N10%，增施生物有机肥200 kg /亩，项目区产量提高≥1%，亩均增收≥50元；玉米配方肥应用千亩示范1片，面积1000亩，项目区比常规施肥地区产量提高≥1%，亩均增收≥50元。 

　　5、推进水果产业区域化布局和标准化进程 

　　全市已形成5大水果种植区域，即以种植芒果、香蕉、火龙果、荔枝、柠檬为主的红河谷热带水果种植区；以种植红桃、油桃、冬桃、蜜桃为主的普洒河水果种植区；以种植鲁沙梨、红梨为主的白云山水果种植区；以种植葡萄、柑橘、西瓜、石榴为主的徜甸—大屯水果种植区；以种植苹果、樱桃、蓝梅、柿子为主的老阴山——麒麟山水果种植区。葡萄、鲁沙梨、柠檬、红桃、苹果等基地建设正向标准化果园迈进，矮化栽培、水肥一体化管理、配方施肥、水果套袋、果园安装太阳能杀虫灯、悬挂粘虫板等标准化果园建设技术逐步得到推广。地方标准《个旧市柠檬生产技术规程》正在向省、州市场监督管理局申报之中。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入个旧市农业技术推广中心2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　个旧市农业技术推广中心部门2018年末实有人员编制25人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制25人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员23人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休19人。 

　　实有车辆编制 2  辆，在编实有车辆2辆。 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　个旧市农业技术推广中心2018年度收入合计4,351,709.64元。其中：财政拨款收入4,351,709.64元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加266,295.04元，增幅为6.52％，主要原因分析：较上年减少退休人员退休费，本年度1月至12月未发生退休人员退休费。在职人员工资标准调整增加及有招考录用新进人员。 

　　二、支出决算情况说明 

　　个旧市农业技术推广中心2018年度支出合计3,859,741.46元。其中：基本支出3,651,950.46元，占总支出的94.62%；项目支出207,791元，占总支出的5.38%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比减少632，562.77元, 减幅为14.08％，主要原因分析：人员经费减少，劳务费减少，项目经费减少。 

　　（一）基本支出情况 

　　2018年度用于保障个旧市农业技术推广中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,651,950.46元。与上年对比减少507,907.19元,减少幅度：12.21％，主要原因分析：本年度减少补足戈贾果园人员的工资差额，故日常支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.42%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.58%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2018年度用于保障个旧市农业技术推广中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出207,791.00元。与上年对比减少124,655.58元, 减少幅度37.49%：主要原因项目经费在往来款中支付。具体项目开支及开展工作情况： 

　　1、开支情况 

　　项目支出207,791.00元，其中商品和服务支出：办公费100.00元；专用材料7，326.00元；劳务费35,935.00元；公务用车运行维护费14,430.00元; 其他商品和服务支出150,000.00元。 

　　2、开展工作情况 

　　⑴新技术、新品种的引进、试验、示范及推广工作 

　　①今年中心共承担试验23组。其中，水稻不同处理栽培试验2组、水稻高产攻关试验1组、水稻新品种试验1组、个旧市玉米主栽品种不同播期叶龄观察试验2组、个旧市玉米不同叶龄施N效应2组、个旧市玉米叶龄进程观察试验2组、个旧市玉米密度试验2组、玉米不同叶龄模式高产栽培田间试验1组、玉米绿色高产高效创建项目1组、马铃薯绿色高产高效创建项目1组、马铃薯高产攻关试验2组、马铃薯高代品系试验1组、马铃薯肥料试验1组、冬马铃薯新品种种植筛选试验1组、CIP11个品种试验1组、马铃薯杂卤石试验1组、大白菜施用含腐植酸水溶肥料田间肥效试验1组。 

　　②玉米新品种展示。今年共征集体系内展示品种26个，体系外筛选展示品种52个，共78个，安排在海拔2030米的卡房风筝山点和海拔1450米的鸡街樊家庄点试种观察筛选展示。为能更好配合今后玉米叶龄模式精确定量施肥技术的研究与应用，在往年观察记载内容基础上，增加了总叶片数，光叶数、穗位叶、见展叶差（9-13叶）等观察记载内容。  

　　③引进新品种，打造特色水果产业。继续做好水果新品种引进及技术指导工作，引进的嘎啦、富士王、烟富3号，美优8号、红将军苹果等现已投产；引进的早大果、红灯、先锋、雷吉娜、按宾斯、美早、艳阳等8个樱桃新品种在莲花山、戈贾、加级寨、芹菜塘，树势良好，座果率偏低；老阴山大棚草莓基地种植规模进一步扩大，由原来的10多亩，扩大到200多亩，让老阴山一年四季都有草莓可采摘；引进夏普兰、灿烂、密斯提、蓝雨4个蓝莓品种进行试种，目前长势良好，有少量投产；指导水果种植户对芒果、梨树、桃树进行高头换接，改良品种，通过改良换种提前或延迟果品上市，提高经济效益。同时，关注并服务好草莓、蓝莓、樱桃等特色浆果及鲁沙梨、红桃等特色水果观光农业的发展，从打造两山（阴山、阳山）体验式观光农业为着眼点，在摸清全市水果种植情况的基础上，深入水果种植区，发挥技术优势，开展技术咨询、指导服务，因地制宜，合理布局，扶持发展。 

　　⑵基地建设与标准化推进 

　　全市已形成5大水果种植区域，即以种植芒果、香蕉、火龙果、荔枝、柠檬为主的红河谷热带水果种植区；以种植红桃、油桃、冬桃、蜜桃为主的普洒河水果种植区；以种植鲁沙梨、红梨为主的白云山水果种植区；以种植葡萄、柑橘、西瓜、石榴为主的徜甸——大屯水果种植区；以种植苹果、樱桃、蓝梅、柿子为主的老阴山——麒麟山水果种植区，葡萄、鲁沙梨、柠檬、红桃、苹果等基地建设正向标准化果园迈进。在加级寨梨园不同海拔点安装2个果园气象观测站，麒麟山苹果基地安装1个气象果园观测站，实时接收果园小区气象信息，目前3个果园气象观测站田间运行正常，为果园科学管理提供气象服务。矮化栽培、水肥一体化管理、配方施肥、水果套袋、果园安装太阳能杀虫灯、悬挂粘虫板等标准化果园建设技术逐步在推广，《个旧柠檬生产技术规程》正在申报中。 

　　⑶组织实施系列科技增粮项目 

　　①马铃薯绿色高产高效创建 

　　万亩冬马铃薯绿色高产高效创建项目在贾沙乡围墙、卡房镇大黑山、头道水村委会建设百亩核心区、千亩展示片、万亩高产创建示范区各1个，示范品种“合作88”10000亩，示范新品种“云薯304”“云薯902”1000亩，涉及2个乡镇3个村委会、8个村小组、农户665户。其中百亩核心区在贾沙乡围墙村委会石洞坝村小组实施，千亩展示片卡房镇大黑山村委会围墙村小组实施，百亩核心区面积103亩、涉及农户31户；千亩展示片面积1000亩、涉及农户70余户。示范区11749亩加权平均2106.44kg/亩，较示范区前三年平均（2015年1995.56 kg /亩、2016年2145.48 kg /亩、2017年2112.08 kg /亩、）平均亩产2084.37 kg增产22.07 kg，达2106.44 kg /亩。增幅1.06%，测土配方施肥技术覆盖率≥80%，良种覆盖率≥90%，亩均增收≥50元，通过开展马铃薯绿色高产高效创建活动，带动全市马铃薯产业发展。 

　　②玉米绿色高产高效创建 

　　玉米绿色高产高效创建项目在沙甸区冲坡哨乡建设了百亩核心区，面积120.64亩，涉及164户,千亩展示区安排在贾沙乡贾沙村委会，连片面积1012亩。万亩示范区落实在鸡街镇他秃村委会、莫舍白村委会、邦干村委会，面积10363.9亩. 

　　 2018年10月15-16日，由个旧市农业局主持，邀请市农业、财政、统计等有关专家进行了现场测产验收，百亩核心区最高产量652.1公斤，最低产量524.4公斤，平均亩574公斤;千亩展示区最高产量560.9公斤，最低产量490.7公斤，平均亩产513.4公斤;万亩示范区最高产量526.2公斤，最低产量438.8公斤，平均亩产475.8公斤，项目区加权平均亩产480.14公斤，比非示范区平均产量446.7公斤，增产33.44公斤，亩均增收73.57元，增幅7.49%，完成绩效目标亩均增收50元的147.14%。完成绩效目标绿色高产高效创建项目区亩增产1%的7.49%。按每公斤玉米2.2元市场价计算，11496.54亩总产达551.99万公斤，总产值1214.38万元，实现总增产38.44万公斤，增加产值84.78万元， 涉及3个乡镇5个村委会18个村小组1212户农户，户均增收697.8元，经济效益显著，促进了我市农业增产增收。 

　　⑶测土配方施肥 

　　①田间试验。安排田间试验13组，其中玉米不同叶龄施N模式实验3组，玉米不同播期试验2组，玉米生育进程观察试验2组；马铃薯杂卤石试验1组，马铃薯肥效试验1组；水稻高产栽培试验1组，水稻不同施肥模式及不同田间管理模式2组，水稻小品种试验1组。目前所有试验均已采收，其中，马铃薯肥效试验通过相关化验数据分析，通过测土配方施肥技术合理改良施肥配方后，化肥利用率可达37.75%。冬马铃薯新型肥料（杂卤石）试验通过测产，小区（30.08m--2）实收马铃薯产量以处理5最高为221.2kg，折合亩产4915.8kg/亩，比对照的4446.9 kg/亩高466.7 kg/亩，增10.5%。其余试验等待完成室内数据处理工作。 

　　② 测土配方施肥技术推广。在全市推广测土配方施肥技术面积22.8万亩，主要作物涵盖玉米、水稻、马铃薯、蔬菜。测土配方施肥技术推广主要通过二种方式：一是农民根据配方建议卡自行购买肥料配合施用；二是由配方肥定点生产企业按配方加工配方肥，农民购买使用。今年通过整合高产创建项目、新型经营主体培育、提高组织化程度等方式，以项目为依托，多方整合技术力量，县、乡、村三级农科部门协调配合，在推广区发展农民专业合作经济组织，把分散的农户联接起来，深入乡村田间，为农民提供信息物资服务，促进和加强项目工作的开展。提高项目推广质量水平，保证了项目的顺利实施和取得实效。 

　　③ 2018年测土配方施肥项目完成马铃薯、玉米两种主要作物的万亩、千亩、百亩示范建设工作，其中，冬马铃薯化肥减量增效百亩核心示范1片，面积100亩，项目区减少纯N10%，增施生物有机肥200kg/亩，项目区产量提高≥1%，亩均增收≥50元；马铃薯配方肥应用千亩示范1片，面积1000亩，项目区比常规施肥地区产量提高≥1%，亩均增收≥50元。玉米化肥减量增效百亩核心示范1片，面积100亩，项目区减少纯N10%，增施生物有机肥200 kg /亩，项目区产量提高≥1%，亩均增收≥50元；玉米配方肥应用千亩示范1片，面积1000亩，项目区比常规施肥地区产量提高≥1%，亩均增收≥50元。 

　　⑸凌启鸿专家工作站 

　　中心按照《云南省凌启鸿专家工作站建站合作协议》，与凌启鸿专家及其团队开展了相关工作， 完成水稻不同处理栽培试验2组、水稻高产攻关试验1组、水稻新品种试验1组、个旧市玉米主栽品种不同播期叶龄观察试验2组、个旧市玉米不同叶龄施N效应2组、个旧市玉米叶龄进程观察试验2组、个旧市玉米密度试验2组、玉米不同叶龄模式高产栽培田间试验1组等13组水稻玉米试验。试验结束后分析总结形成水稻、玉米在个旧市生育进程的叶龄模式；确定水稻、玉米高产优质群体的培育途径和分阶段的指标诊断方法，制定水稻、玉米群体质量指标体系；适宜当地栽培的水稻、玉米精确定量栽培措施方法；个旧水稻、玉米丰产高效栽培技术要点。 

　　⑹其他业务工作 

　　① 提升城乡人居环境工作 

　　做好提升城乡人居环境工作，根据《个旧市农业技术推广中心人居环境治理实施方案》的要求，本单位对各项任务指标认真分解落实，按时上报相关报表。2018年化肥使用量增长率任务目标零增长，使用量控制在1.22万吨以下，目前化肥施用量为1.165万吨；测土配方施肥面积任务目标为22.8万亩，目前测土配方施肥面积完成22.8万亩；测土配方施肥技术覆盖率任务目标为80%以上，实际完成91.3%；主要农作物肥料利用率任务目标要求达到37%以上，到目前为止实际达到37.75%；农作物秸秆综合利用率任务目标为65%以上，实际达到66%；农膜回收率要求达到60%以上，实际达到61%；节水农业灌溉方面：喷灌面积要求达到0.08万亩，实际达到0.081万亩；滴灌面积要求达到0.2万亩，实际达到0.205万亩；水肥一体化面积要求达到0.05万亩，实际达到0.0523万亩；高效节水农业面积要求达到3.17万亩，实际达到3.2万亩；农业灌溉节水量要求达到283.2万吨，实际达到284万吨。 

　　② 大白菜施用含腐植酸水溶肥料田间肥效试验 

　　受康朴新肥科技（深圳）有限公司委托，为检验、明确德国康朴公司(COMPO EXPERT GmbH)生产的含腐植酸水溶肥料在大白菜上的肥效，由云南省土壤肥料工作站主持,个旧市农业技术推广中心和勐腊县土壤肥料工作站承担并实施该含腐植酸水溶肥料单因素大白菜田间小区试验，以评定其增产效果和经济效益，为扩大推广和办理肥料登记等有关手续提供科学依据，该试验预计11月完成。 

　　③ 耕地质量等级调查评价工作 

　　根据《云南省农业厅办公室关于做好耕地质量等级调查评价工作的通知》、《红河州农业局关于做好耕地质量等级调查评价工作的通知》要求，本单位对各项任务指标认真分解落实，按时按量完成相关工作任务。现阶段已完成全市50个点位的土壤采样工作，并完成相关基础数据的录入。 

　　④ 开展墒情监测预测预报工作 

　　个旧市是国家级墒情监测点，每月10日和25日定期开展墒情监测并及时编发土壤墒情简报。2018年墒情监测工作开展以来共建设墒情监测点4个，分别分布在卡房镇斗姆阁、贾沙乡贾沙街、鸡街镇乍甸农场、鸡街镇倘甸甸头村。按照全国农技中心节水处和《全国土壤墒情监测技术规程》的相关要求，我市2018年共采集土壤含水量、降雨量、最高温、最低温、平均温等墒情数据近40000个，共编制土壤墒情简报24期，已上传到“中国节水农业信息网”、“云南土壤肥料信息资讯网”，同时，按时将点数据上报到中国节水农业信息网墒情监测系统。 

　　我市根据墒情监测的土壤含水量及当地的气候特点、采用的主要农业应对措施，结合访问当地群众和气象技术人员的形式，初步确立我市主要农作物不同生育期适宜的土壤含水量和需水规律，为指导大面积生产提供科学依据。 

　　同时，定期采集、整理卡房斗姆阁、蔓耗乌龟山气象数据。  

　　⑤ 积极开展农业科技培训、技术咨询服务工作 

　　中心全体技术人员深入一线，结合项目实施，充分发挥技术优势，通过授课、会议、现场培训、咨询服务、发放宣传资料等方式开展农业科技培训，并通过个旧政府信息网、个旧三农、个旧时讯等媒体，进行农业综合信息及农业实用技术传播，为我市先进农业技术的传播、现代农业的发展做出了贡献。截至目前，全年累计出动车辆740车次，农技人员2610人次，累计开展技术培训班49期，培训人次3712人次，其中，测土配方施肥技术培训9期，培训人次1682人次；粮食作物栽培技术培训21期，培训人次630人次；蔬菜、马铃薯栽培技术培训9期，培训人次400人次；水果栽培技术培训10期，培训人次1000人次，发放资料1万余份。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　个旧市农业技术推广中心2018年度一般公共预算财政拨款支出3,859,741.46元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少632562.77元,减少幅度16.39％，主要原因分析：人员经费减少，劳务费减少。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　  1.一般公共服务（类）支出385,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.97%。2100399其他政府办公厅（室）及相关机构事务，主要用于单位人员政策性奖励发放支出。 

　　  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  6.科学技术（类）支出193,361.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.01%。2060402应用技术研究与开发，主要用于凌启鸿专家工作站技术研究与推广。 

　　  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  8.社会保障和就业（类）支出352,937.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.14%。2080502事业单位离退休2,280.00元，主要用于退休人员的活动费；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出350,657.00元，主要用于单位人员单位部分的养老保险费支出。 

　　  9.医疗卫生与计划生育（类）支出319,023.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.27%。2101102事业单位医疗支出207,647.00元，主要用于单位人员单位部分医疗保险费的支出。2101103公务员医疗补助支出111,376.00元，主要用于单位人员单位部分医疗保险费的支出。 

　　  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

　　 12.农林水（类）支出2,609,420.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.61%。2130104事业运行支出2,594,990.64元，主要用于人员工资支出、单位正常运行；2130106科技转化与推广服务支出14,430.00元，主要用于我单位的正常运行产生的费用，如：车辆运行费。 

　　  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

　　 14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　个旧市农业技术推广中心2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为17,500.00元，支出决算为46,634.58元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为44,884.58元，完成预算的472.47%；公务接待费支出决算为1,750元，完成预算的21.88%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因我单位工作性质特殊，经常下乡，车辆磨损严重车辆维修费增加。 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少20,979.02元，下降31.03%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少13,373.02元，下降22.95%；公务接待费支出决算减少7,606元，下降81.3%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因我单位工作性质特殊，经常下乡，车辆磨损严重车辆维修费增加。 

　　 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出44,884.58元，占96.25%；公务接待费支出1,750元，占3.75%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出44,884.58元。其中： 

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出44,884.58元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于凌启鸿专家工作站技术研究与推广、新技术试验示范及我单位承担的高产创建项目开展 ，所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出1,750.00元。其中： 

　　国内接待费支出1,750元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次22人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待凌启鸿专家团队。     

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　个旧市农业技术推广中心2018年机关运行经费支出0元，市农业技术推广中心属事业单位，无此项相关支出。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日，个旧市农业技术推广中心资产总额3,931,248.77元，其中，流动资产1,442,600.93元，固定资产2,288,647.84元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产200,000元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加224,602.64元，其中;流动资产增加30,220.64元，固定资产减少5,618元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加200,000元，其他资产减少5,618.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产9项，账面原值53,418.00元，实现资产处置收入100,000.00元；出租房屋525.62平方米，账面原值80,000.00元，实现资产使用收入101，888.26元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2018年度，部门政府采购支出总额3,468元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出3,468元;授予中小企业合同金额1,800.00元，占政府采购支出总额的51.90%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出概况 

　　   （二）项目支出绩效自评 

　　   （三）项目绩效目标管理 

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　   （五）部门整体支出绩效自评表 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　我单位无此情况 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　三、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　六、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。