个旧市人力资源和社会保障局（本级）2018年度部门决算

　　个旧市人力资源和社会保障局（本级） 

　　2018年度部门决算 

　　   第一部分  个旧市人力资源和社会保障局（本级）概况 

　　   一、主要职能 

　　   二、部门基本情况 

　　   第二部分  2018年度部门决算表 

　　   一、收入支出决算总表 

　　   二、收入决算表 

　　   三、支出决算表 

　　   四、财政拨款收入支出决算总表 

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　   八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　   第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　   一、收入决算情况说明 

　　   二、支出决算情况说明 

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　   一、机关运行经费支出情况 

　　   二、国有资产占有情况 

　　   三、政府采购支出情况 

　　   四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出概况 

　　   （二）项目支出绩效自评 

　　   （三）项目绩效目标管理 

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　   （五）部门整体支出绩效自评表 

　　   五、其他重要事项情况说明 

　　   第五部分  名词解释 

　　第一部分  个旧市人力资源和社会保障局（本级）概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　个旧市人力资源和社会保障局基本职能：编制全市人力资源和社会保障工作计划，拟定人力资源发展计划和相关政策，促进就业工作，建立健全城乡社会保障体系，贯彻执行国家社会保险政策，对社会保险基金进行监督管理，对机关事业单位人才进行管理等工作。 

　　（二）2018年度重点工作任务介绍 

　　2018年实施春风送岗位行动、转移就业百日行动、百乡千村转移就业行动等。收集就业岗位4000个，利用乡镇赶集街天，到全市9个乡镇人员密集的闹市召开系列专场招聘会。送政策、送岗位、送补贴、送服务、送温暖，进社区、入农户，畅通各种就业渠道。共发放春风卡、政策宣传资料3700份；为农村劳动者等各类求职人员提供免费服务9700人次；本地企业共吸纳1050名农村劳动者就业；组织农村劳动者转移就业1440人；向1912名劳动者提供劳动维权服务和法律援助；实现城镇新增就业7260人。全市各项社会保险参保人数已达708133人。其中：参加企业职工基本养老保险73984人，参加机关事业单位养老保险14954人，参加城镇职工医疗保险118802人，参加城乡居民基本医疗保险261300人；参加失业保险51569人，参加工伤保险49396人，参加生育保险24194人，参加城乡居民养老保险113934人。进行了机关事业单位公务员和事业人员招考、做好紧缺人才招聘引进工作；施援企稳岗政策，帮扶企业渡过难关工作；开展了劳动执法监察、劳动人事争议仲裁、降低社会保险费率、确保按时足额发放养老保险待遇、企业军转干部、自主择业军转干部服务等工作。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入个旧市人力资源和社会保障局（本级）2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　个旧市人力资源和社会保障局（本级）2018年末实有人员编制38人。其中：行政编制38人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员40人（含行政工勤人员4人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　个旧市人力资源和社会保障局（本级）2018年度收入合计27,527,028.53元。其中：财政拨款收入27,527,028.53元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年32，876，066.95元对比减少5，349，038.42元，主要原因分析：一是“三支一扶”人员补助减少；二是行政运行补助减少（主要是绩效工资减少）；三是行政事业单位离退休费减少；四是就业补助减少；五是对高校毕业生到基层任职补助减少，六是创业担保贷款贴息及工作经费减少。 

　　二、支出决算情况说明 

　　个旧市人力资源和社会保障局（本级）2018年度支出合计27,010,161.84元。其中：基本支出21,806,252.03元，占总支出的80.73%；项目支出5,203,909.81元，占总支出的19.27%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年31，864，468.42元对比减少4，854，306.58元,主要原因分析：一是行政运行支出减少（主要是绩效工资减少）；二是一般行政管理事务、社会保险业务管理事务支出减少；三是就业管理事务支出减少；四是劳动人事争议调解仲裁支出减少；五是行政事业单位离退休减少；六是就业补助支出减少；七是退休职工死亡抚恤费增加；八是退役安置减少；九是由于人员减少，对高校毕业生到基层任职的补助支出减少；促进金融支农支出减少。 

　　（一）基本支出情况 

　　2018年度用于保障个旧市人力资源和社会保障局（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出21,806,252.03元。与上年8，186，556.59元对比增加13，619，692.44元,主要原因分析：一是“三支一扶”人员部分支出纳入基本支出核算；二是行政运行支出减少（主要是绩效工资减少）；三是行政事业单位离退休减少；四是绝大部分就业补助支出纳入基本支出核算（包括就业见习补助、绝大部分其他就业补助支出）；五是退休职工死亡抚恤费增加；六是部分其他社会保障和就业支出纳入基本支出核算；七是部分对高校毕业生到基层任职的补助支出纳入基本支出核算。包括工资福利支出6,867,131.63元，主要是基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的31.49％；商品服务支出1,273,945.37元，主要是办公费、印刷费、水电费、日常公用经费占基本支出的5.84％；对个人和家庭的补助支出13,652,375.03元，主要是支付“三支一扶”人员、大学生村官、军转干部、大学生创业扶持补助等，占总支出的62.61％ ；其他资本性支出12800.00元，主要是采购办公设备，占总支出的0.06％。 

　　（二）项目支出情况 

　　2018年度用于保障个旧市人力资源和社会保障局（本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,203,909.81元。与上年23，677，911.83元对比减少18，474，002.02元,主要原因分析：一是“三支一扶”人员部分支出纳入基本支出核算；二是一般行政管理事务、社会保险业务管理事务支出减少；三是劳动人事争议调解仲裁支出减少；四是绝大部分就业补助支出纳入基本支出核算（包括就业见习补助、绝大部分其他就业补助支出）；五是部分其他社会保障和就业支出纳入基本支出核算；六是部分对高校毕业生到基层任职的补助支出纳入基本支出核算；七是促进金融支农支出减少。具体项目开支及开展工作情况如下： 

　　1、一般公共服务支出（201类）人力资源事务（10款）其他人力资源事务支出（99项）支出350，637.92元,用于我市“三支一扶” 大学生生活补助，及应承担的社会保险单位缴纳部份。  

　　2、社会保障和就业支出（208类）人力资源和社会保障管理事务（01款）一般行政管理事务（02项）支出251.17元，主要用于我局正常运转的办公费用等开支。 

　　3、社会保障和就业支出（208类）人力资源和社会保障管理事务（01款）就业管理事务(06项)支出779，776.49元，主要用于协管员工资及就业管理事务支出。 

　　4、社会保障和就业支出（208类）人力资源和社会保障管理事务（01款）劳动人事争议调解仲裁 (12项)支出16，000元，主要用于劳动人事争议调解仲裁支出。 

　　5、社会保障和就业支出（208类）就业补助（07款）高技能人才培养补助（12项）支出300，000元，主要用于我市云岭首席技师补助支出。 

　　6、社会保障和就业支出（208类）就业补助（07款）其他就业补助支出（99项）979，239.15元，主要用于我市就业资金的开支。 

　　7、社会保障和就业支出（208类）退役安置（09款）其他退役安置支出（99项）79，668元，主要用于我市退役人员安置的开支。 

　　8、社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（01项）1，415，217元，主要用于我市军转退役人员、企业军转干部生活补助开支。 

　　9、农林水支出（213类）农业（01款）对高校毕业生到基层任职补助（52项）支出876，135.04元，主要用于我市高校毕业生到基层任职的补助支出。 

　　10、农林水支出（213类）普惠金融发展支出（08款）创业担保贷款贴息（04项）支出406，985.04万元，主要用于我市创业担保贷款工作的支出。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　个旧市人力资源和社会保障局（本级）2018年度一般公共预算财政拨款支出27,010,161.84元,占本年支出合计的100%。与上年31，864，468.42元对比减少4，854，306.58元,主要原因分析：一是行政运行支出减少（主要是绩效工资减少）；二是一般行政管理事务、社会保险业务管理事务支出减少；三是就业管理事务支出减少；四是劳动人事争议调解仲裁支出减少；五是行政事业单位离退休减少；六是就业补助支出减少；七是退休职工死亡抚恤费增加；八是退役安置减少；九是由于人员减少，对高校毕业生到基层任职的补助支出减少；促进金融支农支出减少。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出538,323.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.99%。包括一般公共服务支出（201类）人力资源事务（10款）其他人力资源事务支出（99项）支出538,323.93元,主要用于我市“三支一扶”人员生活补助、绩效考核奖励、社会保险参保补助，占一般公共服务支出的100%。 

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　 7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出23,174,602.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.8%。 

　　（1）社会保障和就业支出（208类）人力资源和社会保障管理事务（01款）行政运行（01项）支出5，260，769.18元，主要用于我局正常运转的办公费用等开支。 

　　（2）社会保障和就业支出（208类）人力资源和社会保障管理事务（01款）一般行政管理事务（02项）支出251.17元，主要用于我局正常运转的办公费用等开支。 

　　（3）社会保障和就业支出（208类）人力资源和社会保障管理事务（01款）就业管理事务(06项)支出779，776.49元，主要用于协管员工资及就业管理事务支出。 

　　（4）社会保障和就业支出（208类）人力资源和社会保障管理事务（01款）劳动人事争议调解仲裁 (12项)支出16，000元，主要用于劳动人事争议调解仲裁支出。 

　　（5）社会保障和就业支出（208类）人力资源和社会保障管理事务（01款）其他人力资源和社会保障管理事务支出(99项)支出3，987元，主要用于我局正常运转的办公费用等开支。 

　　（6）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）归中管理的行政单位离退休(01项)支出198，705元，主要用于我局离休人员支出。 

　　（7）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项)支出540，224元，主要用于我局在职人员缴纳养老保险。 

　　（8）社会保障和就业支出（208类）就业补助（07款）就业见习补贴（11项）支出439，200元，主要用于我市高校毕业大学生见习补助支出。 

　　（9）社会保障和就业支出（208类）就业补助（07款）高技能人才培养补助（12项）支出300，000元，主要用于我市云岭首席技师补助支出。 

　　（10）社会保障和就业支出（208类）就业补助（07款）其他就业补助支出（99项）13，042，377.28元，主要用于我市就业资金的开支。 

　　（11）社会保障和就业支出（208类）抚恤（08款）死亡抚恤（01项）269，920.40元，主要用于我局退休人员病故抚恤费支出。 

　　（12）社会保障和就业支出（208类）退役安置（09款）其他退役安置支出（99项）79，668元，主要用于我市退役人员安置的开支。 

　　（13）社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（01项）2，243，724.11元，主要用于我市军转退役人员、企业军转干部生活补助开支。 

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出1,462,176元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.41%。主要用于我局参加城镇职工基本医疗保险支出。 

　　（1）医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）978，792元，主要用于我局在职、退休人员参加城镇职工医疗保险支出。 

　　（2）医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）483，384元，主要用于我局在职、退休人员参加公务员医疗补助支出。 

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　12.农林水（类）支出1,835,059.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.79%。主要用于我市对高校毕业生到基层任职补助支出、创业担保贷款贴息支出。  

　　（1）农林水支出（213类）农业（01款）对高校毕业生到基层任职补助（52项）支出1，428，074.24元，主要用于我市高校毕业生到基层任职的补助支出。 

　　（2）农林水支出（213类）普惠金融发展支出（08款）创业担保贷款贴息（04项）支出406，985.04元，主要用于我市创业担保贷款工作的支出。 

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

　　14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　个旧市人力资源和社会保障局（本级）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为65，000元，支出决算为18,355元，完成预算的28.24%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为18,355元，完成预算的28.24%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是公车改革无公务用车购置及运行维护费；二是厉行节约，公务接待费用减少。 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少9,385.3元，下降33.83%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算0元；公务接待费支出决算减少9,385.3元，下降33.83%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是公车改革无公务用车购置及运行维护费；二是厉行节约，公务接待费用减少。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出18,355元，占100%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中： 

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

　　3.公务接待费支出18,355元。其中： 

　　国内接待费支出18,355元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待35批次（其中：外事接待0批次），接待人次374人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门检查指导工作、相关业务部门交流学习发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　个旧市人力资源和社会保障局（本级）2018年机关运行经费支出1,286,745.37元，与上年482，392.83元对比增加804，352.54元,主要原因分析：一是办公设备购置的更新；二是办公设备耗材费用的增加；三是因开展扶贫工作，人社系统全局干部职工的差旅费、用车费用统一在局机关支出；四是我局协管员工资支出列入劳务费、委托业务费所致。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、物业管理费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、对商品和服务支出等。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日，个旧市人力资源和社会保障局（本级）资产总额8,712,145.07元，其中，流动资产6,585,297.67元，固定资产2,126,847.4元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,535,540.56元，其中;流动资产减少1,415,471.56元，固定资产减少120,069元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；新增固定资产66，310元，报废报损资产27项、账面原值186，379元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2018年度，部门政府采购支出总额113,861元,其中：政府采购货物支出84,541元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出29,320元;授予中小企业合同金额113，861元，占政府采购支出总额的100%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　 （一）项目支出概况 

　　 （二）项目支出绩效自评 

　　 （三）项目绩效目标管理 

　　 （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　 （五）部门整体支出绩效自评表 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　本单位无其他重要事项情况说明 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。 

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。 

　　三、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 

　　六、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。