个旧市劳动就业中心2018年度部门决算

　　个旧市劳动就业中心2018年度部门决算 

　　   第一部分  个旧市劳动就业中心概况 

　　   一、主要职能 

　　   二、部门基本情况 

　　   第二部分  2018年度部门决算表 

　　   一、收入支出决算总表 

　　   二、收入决算表 

　　   三、支出决算表 

　　   四、财政拨款收入支出决算总表 

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　   八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　   第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　   一、收入决算情况说明 

　　   二、支出决算情况说明 

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　   一、机关运行经费支出情况 

　　   二、国有资产占有情况 

　　   三、政府采购支出情况 

　　   四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出概况 

　　   （二）项目支出绩效自评 

　　   （三）项目绩效目标管理 

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　   （五）部门整体支出绩效自评表 

　　   五、其他重要事项情况说明 

　　   第五部分  名词解释 

　　第一部分  个旧市劳动就业中心概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　负责就业资金使用和管理，负责就业援助（包括社会保险补贴、岗位补贴、公益性岗位安置等）和就业困难人员就业工作；拟订城乡劳动者职业技能培训鉴定规划并组织实施；负责各类人员职业技能培训和创业培训工作；承办技工学校招生业务；负责机关、企事业单位技术工人职业资格培训、鉴定申报工作；实施劳动者平等就业、农村劳动力转移就业和跨地区有序流动政策；指导公共就业服务体系建设和制度建设；负责就业失业登记管理；负责下岗失业人员小额担保贷款、创业小额贷款的申报、审核、报批和跟踪服务工作；承担个旧市就业和再就业工作领导小组办公室的具体工作。 

　　（二）2018年度重点工作任务介绍 

　　2018年，个旧市劳动就业中心坚持“民生为本，人才优先”的工作主线，深入实施就业优先和人才强市战略，积极开发就业岗位，着力解决失业人员的就业与再就业。鼓励发展有市场需求的劳动密集型企业，通过政策引导和扶持，为下岗失业人员创造更多就业岗位。2018年，全市办理失业登记7656人，办理就业登记7283人。全年共有91户用人单位提供就业岗位22426个，有23613名求职者到市劳动力中心市场、乡镇、社区劳动保障所（站）进行求职登记，介绍成功并办理就业登记5256人次。2018年共培训农村劳动力13973人次，其中建档立卡劳动力培训6482人。各乡镇实现农村劳动力转移5917人次，其中建档立卡贫困劳动力1327人。累计开发个旧市白云山国营林场、金湖公园等31家单位的公益性岗位790个、安置就业困难人员190人就业。 

　　2018年就业补助资金收入18,450,800元。其中：财政补贴收入18,450,800元，本年支出17,544,173.44元。1、社会保险补贴支出 12,117,064.11元，享受人数2887人。其中：灵活就业补贴人数2667人，补贴金额10,096,940元，人均3785元。公益性岗位社保补贴人数217人，补贴金额2,004,763.71元，人均9238元，企业吸纳困难人员就业3人，补贴金额15,360.40元，人均5120元； 2、公益性岗位补贴支出1,182,320元，补贴人数217人，人均5448元；3、职业培训补贴支出538,125元，补贴人数536人，人均1004元； 4、就业见习补贴支出457,600元，享受就业见习补贴70人；5、高技能人才培养补助300,000元；6、职业技能鉴定补贴支出15,700元；7、其他就业补助支出2,933,364.33元。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入个旧市劳动就业中心2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　个旧市劳动就业中心2018年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制12人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员7人）。 

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　个旧市劳动就业中心2018年度收入合计1,029,542.73元。其中：财政拨款收入1,029,542.73元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年收入数1,088,028.80元对比减少58,486.07元,主要原因分析为：一是2017年财政拨款年末结余数减少；二是在职人员调整工资，绩效工资较去年减资。 

　　二、支出决算情况说明 

　　个旧市劳动就业中心2018年度支出合计1,026,526.20元。其中：基本支出1,026,526.20元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年支出数1,162,010.85元对比减少135,484.65元,主要原因为在职人员调整工资，绩效工资较去年减资。 

　　（一）基本支出情况 

　　2018年度用于保障本单位正常运转的日常支出1,026,526.20元。与上年数1,162,010.85元对比减少135,484.65元,主要原因为在职人员调整工资，绩效工资较去年减资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.6%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.4%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2018年度用于保障本单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。与上年对比无变化。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　个旧市劳动就业中心2018年度一般公共预算财政拨款支出1,026,526.2元,占本年支出合计的100%。与上年数1,162,010.85元对比减少135,484.65元,主要原因为在职人员调整工资，绩效工资较去年减少。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　  1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  8.社会保障和就业（208类）支出958,903.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.41%。其中：①人力资源和社会保障管理事务(01款）公共就业服务和职业技能鉴定机构(11项）支出866,968.59元,主要用于部门人员工资、津贴等正常性开支。②行政事业单位离退休(05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项）支出89,655.00元，主要用于我单位工作人员的机关事业单位养老保险支出。③其他社会保障和就业支出(99款）其他社会保障和就业支出(01项）支出2,269.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.21%，主要用于我单位办公费用支出。 

　　  9.医疗卫生与计划生育（210类）支出67,623.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.59%。其中:①行政事业单位医疗(11款）事业单位医疗(02项）支出46,932.00元，主要用于我单位工作人员的基本医疗保险支出。②行政事业单位医疗(11款）公务员医疗补助(03项）支出20,691.00元，主要用于我单位工作人员的公务员医疗补助支出。 

　　  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　个旧市劳动就业中心2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10,000.00元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因，是本年未发生公务接待活动。 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少2,540元。其中：因公出国（境）费支出决算0元，无增减变动；公务用车购置及运行费支出决算0元，无增减变动；公务接待费支出决算减少2,540元，下降100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因，是本年未发生公务接待活动。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中： 

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

　　3.公务接待费支出0元。其中：国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　个旧市劳动就业中心2018年机关运行经费支出86,186.06元，与上年支出数150,744.00元对比减少64,557.94元,主要原因是实行厉行节约后，办公费用压缩减少。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通补贴等。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日，个旧市劳动就业中心资产总额1,288,063.96元，其中，流动资产905,495.16元，固定资产382,568.80元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少449,687.98元，其中;流动资产减少257,157.98元，固定资产减少192,530.00元。新增固定资产49,880.00元，报废报损资产30项，账面原值242,410.00元，实现资产处置收入0元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2018年度，政府采购支出总额73,910.00元,其中：政府采购货物支出73,910.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额73,910.00元，占政府采购支出总额的100%。 

　　四、绩效自评情况 

　　   （一）项目支出概况 

　　   （二）项目支出绩效自评 

　　   （三）项目绩效目标管理 

　　   （四）2018整体支出绩效自评报告 

　　   （五）整体支出绩效自评表 

　　绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　我单位无其他重要事项说明。 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。 

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。 

　　三、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 

　　六、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。