个旧市人民政府军队离休退休干部休养所2018年度部门决算

　　个旧市人民政府军队离休退休干部休养所 

　　2018年度部门决算 

　　   第一部分  个旧市人民政府军队离休退休干部休养所概况 

　　   一、主要职能 

　　   二、部门基本情况 

　　   第二部分  2018年度部门决算表 

　　   一、收入支出决算总表 

　　   二、收入决算表 

　　   三、支出决算表 

　　   四、财政拨款收入支出决算总表 

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　   八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　   第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　   一、收入决算情况说明 

　　   二、支出决算情况说明 

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　   一、机关运行经费支出情况 

　　   二、国有资产占有情况 

　　   三、政府采购支出情况 

　　   四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出概况 

　　   （二）项目支出绩效自评 

　　   （三）项目绩效目标管理 

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　   （五）部门整体支出绩效自评表 

　　   五、其他重要事项情况说明 

　　   第五部分  名词解释 

　　第一部分  个旧市人民政府军队离休退休干部休养所概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　个旧市军队干休所的主要职能是：接收安置军队移交来的离退休干部,负责集中和分散安置人员的建房和维修,落实他们的政治待遇和生活待遇,组织他们政治学习,传过党的路线和方针政策.组织他们开展一些文体活动,增强他们自身的健康,丰富他们的晚年生活。 

　　（二）2018年度重点工作任务介绍 

　　重大节日组织军休干部活动、慰问遗属、看望生病的军休干部及职工，慰问遗属，认真落实军休干部的“两个待遇”。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入个旧市人民政府军队离休退休干部休养所2018年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是： 

　　1.个旧市人民政府军队离休退休干部休养所 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　个旧市人民政府军队离休退休干部休养所2018年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员41人。其中：离休1人，退休40人。 

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　个旧市人民政府军队离休退休干部休养所2018年度收入合计6,932,518.15元。其中：财政拨款收入6,932,518.15元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少701,100元，减少了9%，主要原因是2018年病故了2名退休干部。 

　　二、支出决算情况说明 

　　个旧市人民政府军队离休退休干部休养所2018年度支出合计6,670,208.63元。其中：基本支出6,406,321.23元，占总支出的96.04%；项目支出263,887.4元，占总支出的3.96%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比减少506,446.22元，减少7%，,主要原因是2018年病故了2名退休干部。 

　　（一）基本支出情况 

　　2018年度用于保障个旧市人民政府军队离休退休干部休养所正常运转的日常支出6,406,321.23元。与上年对比减少683,700元,主要原因分析2018年病故了2名退休干部。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的83.68%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的16.32%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2018年度用于保障个旧市人民政府军队离休退休干部休养所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　个旧市人民政府军队离休退休干部休养所2018年度一般公共预算财政拨款支出6,670,208.63元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少506,446.22元,主要原因分析2018年病故了2名退休干部。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　 1.社会保障和就业（类）支出6,406,321.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.46%。主要用于军队移交政府的离退休干部的人员经费和日常公用经费，以及军队移交政府离退休干部管理 机构的人员经费,其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出192,765.00元；军队移交政府的离退休人员安置：5,565,651.29元;军队移交政府离退休干部管理机构：475,166.28元。 

　　  2.医疗卫生与计划生育（类）支出169,330.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.54%。主要用于用于军队移交政府的离退休干部的公务员医疗补助，以及军队移交政府离退休干部管理 机构的事业单位医疗，其中：事业单位医疗：44,424.00元；公务员医疗补助：124,906.00元。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　个旧市人民政府军队离休退休干部休养所2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为210,00.00元，支出决算为109,271.5元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为76,909.5元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为32,362元，完成预算的100%。小于预算的原因是：节约接待费及公务车运行维护费。 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少16,876.5元，下降18.27%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算减少36,333.5元，下降89.54%；公务接待费支出决算减少19,457元，下降37.55%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：减少公务车运行开支。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出76,909.5元，占70.38%；公务接待费支出32,362元，占29.62%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出76,909.5元。其中： 

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出76,909.5元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于移交政府安置的军队离退干部,所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出32,362元。其中： 

　　国内接待费支出32,362元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次120人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待移交安置的军队离退休干部发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　个旧市人民政府军队离休退休干部休养所2018年机关运行经费支出0元。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日，个旧市人民政府军队离休退休干部休养所资产总额19,097,745.97元，其中，流动资产14,828,458.97元，固定资产4,269,287元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,341,835.34元，其中;流动资产增加1,334,595.55元，固定资产增加7,239.79元,对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2018年度，部门政府采购支出总额174,385.7元,其中：政府采购货物支出41,203.2元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出133,182.5元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出概况 

　　   （二）项目支出绩效自评 

　　   （三）项目绩效目标管理 

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　   （五）部门整体支出绩效自评表 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。 

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。 

　　三、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　四、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。