个旧市殡仪馆（个旧市骨灰公墓管理处）2018年度部门决算

　　个旧市殡仪馆（个旧市骨灰公墓管理处） 

　　2018年度部门决算 

　　   第一部分  个旧市殡仪馆（个旧市骨灰公墓管理处）概况 

　　   一、主要职能 

　　   二、部门基本情况 

　　   第二部分  2018年度部门决算表 

　　   一、收入支出决算总表 

　　   二、收入决算表 

　　   三、支出决算表 

　　   四、财政拨款收入支出决算总表 

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　   八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　   第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　   一、收入决算情况说明 

　　   二、支出决算情况说明 

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　   一、机关运行经费支出情况 

　　   二、国有资产占有情况 

　　   三、政府采购支出情况 

　　   四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出概况 

　　   （二）项目支出绩效自评 

　　   （三）项目绩效目标管理 

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　   （五）部门整体支出绩效自评表 

　　   五、其他重要事项情况说明 

　　   第五部分  名词解释 

　　第一部分  个旧市殡仪馆（个旧市骨灰公墓管理处）概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　认真贯彻执行国家的殡葬法规和方针政策，负责全市遗体运输，存放，火化以及骨灰寄存，负责殡葬用品和祭品的销售，推动殡葬改革事业健康，有序发展。 

　　（二）2018年度重点工作任务介绍 

　　2018年度我馆重点是加强职工职业道德素质教育，适应新形势，提升殡仪服务水平，满足不同群体消费，以“至优的服务，至尊的态度，至善的关怀”为服务理念，努力为治丧群众提供“方便，快捷，周到，优质，惠民”的系列化服务，贯彻落实社会工作发展规划、政策和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和有关志愿者队伍建设。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入个旧市殡仪馆（个旧市骨灰公墓管理处）2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参公管理事业单位0个，其他事业单位1个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　个旧市殡仪馆（个旧市骨灰公墓管理处）2018年末实有人员编制21人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制21人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员19人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员11人。其中：离休0人，退休11人。 

　　在编实有车辆6辆。在编实有车辆6辆。 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　个旧市殡仪馆（个旧市骨灰公墓管理处）2018年度收入合计23,186,547.25元。其中：财政拨款收入23,186,547.25元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加995,892.08元，主要原因为：2018年殡葬收入的增加。 

　　二、支出决算情况说明 

　　个旧市殡仪馆（个旧市骨灰公墓管理处）2018年度支出合计26,418,452.5元。其中：基本支出7,342,209.63元，占总支出的27.79%；项目支出19,076,242.87元，占总支出的72.21%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加7,647,514.23元，主要原因为：2018年工资、津贴、住房公积金、对个人及家庭的补助增加和骨灰堂项目经费的增加。 

　　（一）基本支出情况 

　　2018年度用于保障个旧市殡仪馆（个旧市骨灰公墓管理处）正常运转的日常支出7,342,209.63元，与上年对比减少1,584,873.11元，减少的主要原因是专用材料购置费、购置油料费用减少。包括津贴补贴1,553,009.68元、奖金216,515.00元、机关事业单位职业年津缴费408,395.71元、职工基本医疗保险缴费249,729.72元、住房公积金175,328元、基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的35.45%；办公费306,717.8元、手续费2,721.17元、咨询费22,300.00元、水费32,281.00元、电费58,242.96元、差旅费62,373.00元、维护费91,045.42元、培训费21,440.92元、专用材料费502,600.39、劳务费407,603.61元。印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的20.53%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2018年度用于保障个旧市殡仪馆（个旧市骨灰公墓管理处）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出19,076,242.87元,与上年对比增加9,232,389.34元，主要是增加了骨灰堂建设项目。具体项目开支为殡仪车和基础设施建设1,000,000元，困难群众救助支出10,000元，骨灰堂项目支出3,290,668元，墓穴材料支出14,685,574.87元。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　个旧市殡仪馆（个旧市骨灰公墓管理处）2018年度一般公共预算财政拨款支出22,186,547.25元,占本年支出合计的83.98%。与上年对比增加7,647,514.23元，主要原因为：2018年工资、津贴、住房公积金、对个人及家庭的补助增加和骨灰堂项目经费的增加。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出22,186,547.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。其中：2081004（殡葬）支出22,086,547.25元、2082001（临时救助支出）支出100,000.00元，主要用于2018年工资、津贴、住房公积金、对个人及家庭的补助、行政运行、专用材料购置、房屋购建、办公设备购置、专用设备购置及基础设施建设开支。 

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　个旧市殡仪馆（个旧市骨灰公墓管理处）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年0元，0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，0%；公务接待费支出决算增加/减少0元，0%。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中： 

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

　　3.公务接待费支出0元。其中： 

　　国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　我单位属自收自支的事业单位，无机关运行经费。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日，个旧市殡仪馆（个旧市骨灰公墓管理处）资产总额67,196,985.22元，其中，流动资产16,626,602.34元，固定资产50,570,382.88元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）7,266,562.73元，其中;流动资产减少5,895,647.08元，固定资产增加13,162,209.81元，对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆4辆，账面原值482,430.00元，实现资产使用收入0元；报废报损资产37项，账面原值892,354.26元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2018年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出概况 

　　   （二）项目支出绩效自评 

　　   （三）项目绩效目标管理 

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　   （五）部门整体支出绩效自评表 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无。 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。 

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。 

　　三、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　四、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 

　　五、机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。