个旧市白云山国有林场2018年度部门决算

　　个旧市白云山国有林场2018年度部门决算 

　　   第一部分  个旧市白云山国有林场概况 

　　   一、主要职能 

　　   二、部门基本情况 

　　   第二部分  2018年度部门决算表 

　　   一、收入支出决算总表 

　　   二、收入决算表 

　　   三、支出决算表 

　　   四、财政拨款收入支出决算总表 

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　   八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　   第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　   一、收入决算情况说明 

　　   二、支出决算情况说明 

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　   一、机关运行经费支出情况 

　　   二、国有资产占有情况 

　　   三、政府采购支出情况 

　　   四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出概况 

　　   （二）项目支出绩效自评 

　　   （三）项目绩效目标管理 

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　   （五）部门整体支出绩效自评表 

　　   五、其他重要事项情况说明 

　　   第五部分  名词解释 

　　第一部分  个旧市白云山国有林场概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　个旧市白云山国有林场主要职责为：管理国有林区，以培育森林资源为中心，做好森林资源管护工作，促进林业可持续发展；贯彻执行《中华人民共和国森林法》、《云南省森林消防条例》等法律、法规、政策；制定国有林区规划、计划编制与组织实施；调查自然资源并建立档案，保护林区的自然环境和自然资源；做好森林火灾的预防和扑救、林业有害生物的预警防治、森林资源和林地的保护与管理，防止国有资源流失；森林培育，林种、树种结构调整及其野生动植物保护；林木良种引进、选育与推广，林木种质资源收集保存与开发；组织、协调有关部门开展林区的科学研究工作；在不影响林区的自然环境和自然资源的前提下，组织开展参观、旅游等活动。 

　　（二）2018年度重点工作任务介绍 

　　1、国有林场机构改革方面。 

　　从2017年1月起，编制内人员经费已纳入财政预算，实现“五个到位、两个确保”。2018年通过了市级、州级、省级国有林场改革验收。我们将继续加大对国有林场改革的工作力度，建立职能定位明确、科学管理规范、政策保障有力的现代化国有林场发展体制机制，全面提高森林资源总量和质量，实现生态得保护、林场得发展、职工生活得保障，资源增长、收入增加，确保国有林场社会和谐稳定的总体目标。           

　　2、森林防火方面。 

　　建立健全森林防火制度。森林防火历来是我场工作的重中之重。进入防火期后，我场提前筹划、积极应对，完善扑救火预案，投入森林防火资金万元，组建20人的专业扑火队一支，326人的应急扑火队一支，组建防火值班小组4个，参加上级组织的防扑火技能培训，坚持护林防火24小时值班制，严格执行带值班制度，坚持点名和日落巡查制度。防火办和各林区积极组织开展“森林火灾隐患排查”专项行动和“森林防火宣传月”活动，加大查处火灾隐患，加强森林防火宣传力度，编制各种宣传材料，利用宣传车音箱巡回播放防火宣传。春节、清明、“五.一”和端午等节假日期间，共出动宣传人员200余人次，出动宣传车辆50台次，发放宣传材料5,000余份，粘贴、悬挂宣传牌160块、横幅2条，永久性宣传碑7块。防火期间，林场主要领导干部分别多次走访了毗邻的周边村组、各林区主要防火点。由于我场上下同心抓安全，在去冬今春的森林防火工作中，我场无一起大小安全事故和火灾报警现象，确保了森林防火宣传措施、防范措施、保障措施、管理措施和防火责任的落实，实现了24年来无重大火灾发生的好成绩。 

　　3.造林及森林抚育方面。 

　　2017年，我场进行了新造林909亩，砍草、补植、抹芽等抚育2,419.7亩，林下种植砍草500亩。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入个旧市白云山国有林场2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　个旧市白云山国有林场2018年末实有人员编制52人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制52人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员37人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员72人。其中：离休1人，退休71人。 

　　实有车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　个旧市白云山国有林场2018年度收入合计5,552,437.12元。其中：财政拨款收入5,552,437.12元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少1,680,090.41元，主要原因分析为2017年安排了国有林场改革资金。 

　　二、支出决算情况说明 

　　个旧市白云山国有林场2018年度支出合计5,441,441.59元。其中：基本支出5,404,341.59元，占总支出的99.32%；项目支出37,100.00元，占总支出的0.68%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比减少了1,742,575.47元,主要原因分析为2017年安排了国有林场改革资金。 

　　（一）基本支出情况 

　　2018年度用于保障个旧市白云山国有林场机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,404,341.59元。与上年对比减少了472,775.47元,主要原因分析为人员经费及日常公用经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.43%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.35%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2018年度用于保障个旧市白云山国有林场机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出37,100.00元，主要用于森林资源管护中开支的林区道路修缮及防火线修缮工程。与上年对比减少1,269,800.00元,主要原因分析为2017年安排了国有林场改革资金。2017年拨付了1,306,900.00元用于国有林场改革缴纳欠社会保险费及国有林场基础设施建设。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　个旧市白云山国有林场2018年度一般公共预算财政拨款支出5,321,441.59元,占本年支出合计的97.79%。与上年对比减少2,031,085.94元,主要原因分析为2017年安排了国有林场改革资金。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　  1.一般公共服务（类）支出541,041.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.17%。2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出541,041.00元，主要用于事业单位各项工作经费的支出。 

　　  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  8.社会保障和就业（类）支出948,101.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.82%。其中：2080502事业单位离退休支出289,953.00元，主要用于离退休人员工资、公用经费等；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出440,482.00元，主要用于缴纳养老保险费；2080799其他就业补助支出155,906.06元，主要用于公益性岗位人员工资有社会保险费缴纳；2080801死亡抚恤支出61,760.03元，主要用于死亡人员一次性抚恤费及丧葬费。 

　　  9.医疗卫生与计划生育（类）支出501,214.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.42%。其中：2101102事业单位医疗支出279,358.00元，主要用于缴纳基本医疗保险费；2101103公务员医疗补助支出221,856.00元，主要用于缴纳公务员医疗补助。 

　　  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  12.农林水（类）支出3,331,085.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.6%。其中：2130204林业事业机构支出3,293,985.50元，主要用于在职职工人员工资、公用经费等；2130207森林资源管理支出37,100.00元，主要用于森林资源管护中发生的费用。 

　　  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　个旧市白云山国有林场2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为310,000.00元，支出决算为32,495.60元，完成预算的10.48%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4,972.00元，完成预算的2.36%；公务接待费支出决算为27,523.60元，完成预算的27.52%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为厉行节约。 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少49,485.91元，下降60.36%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少75,297.51元，下降93.81%；公务接待费支出决算增加25,811.60元，增长1,507.69%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因为公务用车运行良好，公务用车运行维护费相应减少。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公务接待费支出决算增加的主要原因为国有林场改革、国有林场改革交流等增加了公务接待的费用。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4,972.00元，占15.3%；公务接待费支出27,523.60元，占84.7%。具体情况如下： 

　　1. 因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出4,972.00元。其中： 

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出4,972.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于防火、管护等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出27,523.60元。其中： 

　　国内接待费支出27,523.60元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待55批次（其中：外事接待0批次），接待人次550人（其中：外事接待人次0人）。主要用于国有林场改革等发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　个旧市白云山国有林场2018年机关运行经费支出0元。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日，个旧市白云山国有林场资产总额31,976,938.07元，其中，流动资产1,166,242.87元，固定资产30,810,695.20元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3,712,596.22元，其中;流动资产减少3,686,215.80元，固定资产减少26,380.42元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物83.03平方米，账面原值94,808.45元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2018年度，部门政府采购支出总额83,440.00元,其中：政府采购货物支出83,440.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额83,440.00元，占政府采购支出总额的100%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出概况 

　　   （二）项目支出绩效自评 

　　   （三）项目绩效目标管理 

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　   （五）部门整体支出绩效自评表 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　       本部门无其他重要事项情况说明。 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。 

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。 

　　三、农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项），为林业事业单位的基本支出。 

　　四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。