个旧市农村能源工作站2018年度部门决算

　　个旧市农村能源工作站2018年度部门决算 

　　   第一部分  个旧市农村能源工作站概况 

　　   一、主要职能 

　　   二、部门基本情况 

　　   第二部分  2018年度部门决算表 

　　   一、收入支出决算总表 

　　   二、收入决算表 

　　   三、支出决算表 

　　   四、财政拨款收入支出决算总表 

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　   八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　   第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　   一、收入决算情况说明 

　　   二、支出决算情况说明 

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　   一、机关运行经费支出情况 

　　   二、国有资产占有情况 

　　   三、政府采购支出情况 

　　   四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出概况 

　　   （二）项目支出绩效自评 

　　   （三）项目绩效目标管理 

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　   （五）部门整体支出绩效自评表 

　　   五、其他重要事项情况说明 

　　   第五部分  名词解释 

　　第一部分  个旧市农村能源工作站概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　个旧市农村能源工作站负责宣传农村能源环境保护、新能源的开发及利用；推广农村能源技术。做好省柴节煤灶、农村户用小型高效沼气池、农村太阳能热水器的推广及应用，做好农村微水电、风能的开发及利用。 

　　（二）2018年度重点工作任务介绍 

　　1、2018年，上级下达我市的农村能源建设任务为：节能成品灶500台；太阳能热水器500台，分别是省级320台、州级180台沼液浸种2000亩。目前各项任务正在完成中，完成率为70%。今年，贾沙乡尼格村易地扶贫搬迁点列为太阳能项目建设整村推进示范村。 

　　项目建设所需物资由红河州农村能源工作站统一采购，我市太阳能的中标厂商为广东润美实业有限公司，中标价1876元/台，其中农户需要自筹876元/台；节能灶的中标厂商为昆明凤岚科技有限责任公司，中标价350元/台，其中农户需要自筹50元/台。省、州、市各级财政资金投入共计111.3万元，其中：省级45万元、州级18万元、市级2万元。补助标准为：太阳能热水器项目每户补助1000元；节能灶每户补助300元。补助以实物的形式兑现。二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入个旧市农村能源工作站2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　个旧市农村能源工作站2018年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。 

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　个旧市农村能源工作站2018年度收入合计933,989.13元。其中：财政拨款收入933,989.13元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少447,429.57元，主要原因是在职转退休2人，2017年省级太阳能热水器建设500台，节柴灶推广500户；2018年省级太阳能热水器建设320台，节柴灶推广500户。 

　　二、支出决算情况说明 

　　个旧市农村能源工作站2018年度支出合计557,596.13元。其中：基本支出497,596.13元，占总支出的89.24%；项目支出60,000元，占总支出的10.76%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比减少850,382.17元,主要原因在职转退休2人，2017年省级太阳能热水器建设500台，节柴灶推广500户；2018年省级太阳能热水器建设320台，节柴灶推广500户。 

　　（一）基本支出情况 

　　2018年度用于保障个旧市农村能源工作站机构正常运转的日常支出497,596.13元。与上年对比减少179,378.17,主要原因是在职转退休2人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.81%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.19%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2018年度用于保障个旧市农村能源工作站机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出60,000元。与上年对比减少671,004.00元,主要原因是2018年省级项目资金年底到位，2019年初支付。2018年开支省级太阳能热水器建设320台，推广节柴灶500户。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　个旧市农村能源工作站2018年度一般公共预算财政拨款支出557,596.13元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少850,382.17元,主要原因在职转退休2人，2017年省级太阳能热水器建设500台，节柴灶推广500户；2018年省级太阳能热水器建设320台，节柴灶推广500户。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　  1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出53,958.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.78%。主要用于行政事业单位各项业务工作经费的支出； 

　　  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出360.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%，机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出44,443.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.76%；社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出1,168.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于行政事业单位离退休及基本养老保险缴费支出； 

　　  9.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出27,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出2.89%；公务员医疗补助（项）支出13,151.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.41%。主要用于行政事业单位医疗及公务员医疗补助； 

　　  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  12.农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）支出323,908.95元，占一般公共预算财政拨款总支出34.68%；其他林业支出（项）支出470,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出50.32%；主要用于林业事业单位人员经费和日常公用经费支出及太阳能热水器建设、节柴灶推广等支出。 

　　  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　个旧市农村能源工作站2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为50,000.00元，支出决算为33,439.02元，完成预算的66.88%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为25,933.02元，完成预算的86.44%；公务接待费支出决算为7,506元，完成预算的37.53%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加33,439.02元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加25,933.02元，增长100%；公务接待费支出决算增加7,506元，增长100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2017年只安排了项目经费支出。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出25,933.02元，占77.55%；公务接待费支出7,506元，占22.45%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出25,933.02元。其中： 

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出25,933.02元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于太阳能热水器建设、节柴灶推广等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出7,506元。其中： 

　　国内接待费支出7,506元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次123人（其中：外事接待人次0人）。主要用于太阳能热水器建设、节柴灶推广等发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　个旧市农村能源工作站2018年机关运行经费支出0元。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日，个旧市农村能源工作站资产总额1,527,820.31元，其中，流动资产1,073,808.31元，固定资产454,012元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加436,576.35元，其中;流动资产增加482,061.35元，固定资产减少45,485元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2018年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出概况 

　　   （二）项目支出绩效自评 

　　   （三）项目绩效目标管理 

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　   （五）部门整体支出绩效自评表 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无其他重要事项情况说明。 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。 

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。 

　　三、农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项），为林业事业单位的基本支出。 

　　四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。