个旧市林业勘察设计队2018年度部门决算

　　个旧市林业勘察设计队2018年度部门决算 

　　   第一部分  个旧市林业勘察设计队概况 

　　   一、主要职能 

　　   二、部门基本情况 

　　   第二部分  2018年度部门决算表 

　　   一、收入支出决算总表 

　　   二、收入决算表 

　　   三、支出决算表 

　　   四、财政拨款收入支出决算总表 

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　   八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　   第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　   一、收入决算情况说明 

　　   二、支出决算情况说明 

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　   一、机关运行经费支出情况 

　　   二、国有资产占有情况 

　　   三、政府采购支出情况 

　　   四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出概况 

　　   （二）项目支出绩效自评 

　　   （三）项目绩效目标管理 

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　   （五）部门整体支出绩效自评表 

　　   五、其他重要事项情况说明 

　　   第五部分  名词解释 

　　第一部分  个旧市林业勘察设计队概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　森林分类区划界定；占用征收林地可行性报告编制；森林资源规划设计调查；实施方案编制；林业专项核查；林业作业设计调查；营造林设计；林业数表编制。指导林地林木承包经营及有关合同管理，监督管理集体林权流转交易，调处集体林地承包经营纠纷。 

　　（二）2018年度重点工作任务介绍 

　　1、林业调查规划工作。 

　　(1）采伐作业设计。组织完成林木采伐作业设计（正常采伐、抚育采伐、灾害木）71件，总面积3943.46亩，总蓄积30320.5m3。已纳入2019年工作计划即将开展的采伐设计9件。 

　　(2)征占用林地调查。组织完成并编制《使用林地可行性报告》8个，调查面积17.7514公顷，总蓄积447.4m3。正在开展《使用林地可行性报告》编制工作2个。 

　　（3）协助市森林公安局开展案件调查。完成非法占用林地4起，面积75.44亩；森林火灾现场调查11起，面积1939.55亩；擅自改变林地用途现地调查31起;非法砍伐林木现场调查4起。正在开展涉林违法案件现场调查4起。 

　　（4）防火通道调查。已完成6条防火通道规划调查，总长度5.46公里。 

　　（5）落实2017年度退耕还林地块，面积1000亩。 

　　（6）完成《个旧市2018年中央财政造林补贴项目作业设计》，规划面积5000亩。 

　　（7）已完成《红河州个旧市2018年度防护林工程作业设计》，规划面积10000亩和《云南省个旧市2019年防护林工程作业设计》，规划面积5000亩。 

　　（8）已完成《红河州个旧市2017年度国家森林抚育补贴项目作业设计》，规划面积10000亩。 

　　（9）参与落实2018年通道面山绿化地块，调查面积13430亩。 

　　（10）完成《个旧市贾沙乡陡岩村“10.30”非法占用林地案恢复植被造林作业设计》、《个旧市希丹水泥制品有限公司李鹏辉非法占用林地案恢复植被造林作业设计》、《个旧市大屯镇正波砂场植被恢复作业设计》、《蒋树林采石场植被恢复作业设计》和《大屯石灰厂植被恢复作业设计》工作。 

　　（11）完成《云南华电莲花山风力发电植被恢复作业设计》，调查面积262.5亩。 

　　(12)协助发改局完成《2018年度石漠化综合治理作业设计》，调查面积12516亩。 

　　(13)协助大围山自然保护区个旧管理所开展自然保护区林下种植调查，调查面积8.5亩。 

　　(14)完善2017年国家级公益林修编工作。 

　　(15)已完成《大围山自然保护区林下种植调查》，调查面积8.5亩。 

　　(16)已完成个旧市路域桉树替换改造工作。 

　　(17)已完成2018年个旧市森林资源年度出数工作。 

　　(18)正在协助湿地办开展湿地调查工作。 

　　(19)正在开展2018年造林检查验收，调查面积51400亩。 

　　2、林权管理服务工作 

　　办理完结1户1件168.8亩林木权登记颁证工作。 

　　3、群众信访诉求、综治维稳工作。 

　　（1）群众诉求接待室（市林权纠纷调解委员会）接到群众来信来访11起，已在规定时限内办理完结。 

　　（2）完成1起权属纠纷行政复议中被申请人的答复工作。 

　　（3）正在应诉1起权属纠纷的行政诉讼工作。 

　　（4）圆满完成1月22日-2月7日省州市三级两会期间“零报告”，2月25日-3月21日全国两会期间“零报告”，6月14日-6月20日南博会期间“零报告”。在各级“两会”前，制定我市登记在册重点信访人员包保稳控工作方案，落实包保责任领导小组、劝退小组，制定包保稳控及劝返措施，并安排专人盯防重点信访人员，确保了各级“两会”期间未发生重点信访人非法上访事件。 

　　（5）4月-6月，再次梳理排查我市涉林矛盾纠纷，共计46起，对已排查出的矛盾纠纷进行档案资料整理，并单独建立台账、制定相应的包保稳控方案及劝返措施，细化了责任，落实了包保责任人，每起纠纷都实现了“一档一册一方案”。 

　　4、测绘保密、数据管理工作。 

　　年初与每一位工作人员签订了《在岗人员保密承诺书》。 

　　对涉密测绘成果严格按照借用、审批、登记手续进行办理，凡外单位人员使用、复制涉密测绘成果和森林资源数据材料都经分管领导、队长批准，签订保密协议，并予登记后才提供，今年与拷贝涉密资料单位签订保密协议22份。 

　　为市国土资源局、温氏集团、林政科等多家单位（公司、部门）提供项目是否涉及林地查询服务69次，确保涉密测绘成果和森林资源数据材料不外泄。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入个旧市林业勘察设计队部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：个旧市林业勘察设计队。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　个旧市林业勘察设计队2018年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。 

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　个旧市林业勘察设计队2018年度收入合计1,601,982.01元。其中：财政拨款收入1,601,982.01元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少51,316.79元，主要原因分析:人员经费减少。 

　　二、支出决算情况说明 

　　个旧市林业勘察设计队2018年度支出合计1,582,771.66元。其中：基本支出1,582,771.66元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比减少11,822,071.37元,主要原因分析：单位压缩成本，控制支出。 

　　（一）基本支出情况 

　　2018年度用于保障个旧市林业勘察设计队正常运转的日常支出1,582,771.66元。1,822,071.37元,主要原因分析：单位压缩成本，控制支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.34%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.66%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2018年度用于保障个旧市林业勘察设计队为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。与上年对比减少18,908.00元,主要原因分析：本年无项目支出。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　个旧市林业勘察设计队2018年度一般公共预算财政拨款支出1,582,771.66元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少11,822,071.37元,主要原因分析：单位压缩成本，控制支出。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　  1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出210,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.27%。主要用于用于事业单位各项业务工作经费的支出； 

　　  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）； 

　　  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）； 

　　  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）； 

　　  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）； 

　　  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）； 

　　  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）； 

　　  8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出162,065.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.24%。事业单位离退休支出7,376.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.47%；机关事业单位基本养老保险缴费支出151,397.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.57%；；其他社会保障和就业支出3,292.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%；主要用于行政事业单位离退休及基本养老保险缴费支出； 

　　  9.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）支出123,634元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.81%。事业单位医疗支出84,803.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.36%，公务员医疗补助支出38,831.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.45%，主要用于行政事业单位医疗及公务员医疗补助； 

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）； 

　　  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）； 

　　  12.农林水（类）水利（款）行政运行（项）支出1,087,072.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.68%。林业事业机构支出1,087,072.01元，主要用于人员经费和日常公用经费的支出； 

　　  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）； 

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）； 

　　  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）； 

　　  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）； 

　　  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）； 

　　  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）； 

　　  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）； 

　　  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）； 

　　  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）； 

　　  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）； 

　　  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　个旧市林业勘察设计队2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为50,000.00元，支出决算为3,891.28元，完成预算的7.78%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1,471.28元，完成预算的2.94%；公务接待费支出决算为2,420元，完成预算的4.84%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：单位厉行节约，压缩成本，控制支出。 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少40,166.54元，下降91.17%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少28,600.54元，下降95.11%；公务接待费支出决算减少11,566元，下降82.7%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：单位厉行节约，大力压缩三公经费开支。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1,471.28元，占37.81%；公务接待费支出2,420元，占62.19%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出1,471.28元。其中： 

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出1,471.28元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出2,420元。其中： 

　　国内接待费支出2,420元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次48人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省州林业规划调查接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　个旧市林业勘察设计队2018年机关运行经费支出0元，与上年对比无变动,主要原因分析：我单位为全额拨款事业单位，故无机关运行经费支出。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日，个旧市林业勘察设计队资产总额564,239.85元，其中，流动资产111,893.85元，固定资产452,346元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少43,324.83元，其中;流动资产减少3,545.83元，固定资产减少39,779元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0X元；报废报损资产8项，账面原值39779元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2018年度，个旧市林业勘察设计队政府采购支出总额8,900元,其中：政府采购货物支出8,900元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的100%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出概况 

　　   （二）项目支出绩效自评 

　　   （三）项目绩效目标管理 

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　   （五）部门整体支出绩效自评表 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无。 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　（一）一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　（二）政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　（三）上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　（四）基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　（五）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　（六）“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（七）机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。