云南大围山国家级自然保护区个旧管理所2018年度部门决算

　　云南大围山国家级自然保护区个旧管理所 

　　2018年度部门决算 

　　   第一部分  云南大围山国家级自然保护区个旧管理所概况 

　　   一、主要职能 

　　   二、部门基本情况 

　　   第二部分  2018年度部门决算表 

　　   一、收入支出决算总表 

　　   二、收入决算表 

　　   三、支出决算表 

　　   四、财政拨款收入支出决算总表 

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　   八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　   第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　   一、收入决算情况说明 

　　   二、支出决算情况说明 

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　   一、机关运行经费支出情况 

　　   二、国有资产占有情况 

　　   三、政府采购支出情况 

　　   四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出概况 

　　   （二）项目支出绩效自评 

　　   （三）项目绩效目标管理 

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　   （五）部门整体支出绩效自评表 

　　   五、其他重要事项情况说明 

　　   第五部分  名词解释 

　　第一部分  云南大围山国家级自然保护区个旧管理所概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　1、依法对自然保护区内的典型森林生态地区、珍贵运行和植物生长繁殖的林区、天然热带雨林区和具有特殊保护价值的其他天然林区加强保护管理； 

　　2、贯彻执行国家有关自然保护的法律、法规和方针、政策，依法保护自然保护区内自然环境和自然资源； 

　　3、依法保护、拯救珍贵、濒危野生动物，保护、发展和合理利用野生动物资源，维护生态平衡； 

　　4、依法对自然保护区内野生植物资源加强保护、积极发展、合理利用，有效开发和经营管理野生植物资源； 

　　5、根据《中华人民共和国森林法》及有关法律、法规，保护、发展和合理利用珍贵树种和资源。 

　　（二）2018年度重点工作任务介绍 

　　（一）抓谋划工作情况。一是严格按照《云南省林业厅关于开展野生动植物保护项目检查验收工作的通知》（云林保护﹝2018﹞18号）文件精神，对2012-2016年个旧管理所实施的极小种群物种拯救保护项目进行准备验收工作，争取顺利通过州林业局和省林业厅的验收。二是加快推进2017年冷墩苏铁管护站点建设项目的实施，经努力与国土、住建、交通协商，现已做好前期准备工作。三是提前做好辖区内珍稀濒危植物种子采集工作，现将已采集到的金花茶种子进行繁育实验；下一步将继续采集红河苏铁、滇南苏铁种子进行人工繁育，待幼苗达到移植要求时进行野外回归工作。 

　　（二）抓严格执法情况。个旧管理所严格按照“绿盾2018”自然保护区监督检查专项行动和全省自然保护地大检查现地抽查工作的通知，在大围山个旧辖区全面开展自查工作，积极配合森林公安狠抓保护区执法。2018年共发放停工通知书1份，有效制止了在保护区内违法砍伐情况的发生。 

　　（三）抓森林防火情况。一是领导重视。在森林防火高火险和重点防火时段，大围山管护局局长、副局长、市林业局局长、分管副局长和挂钩单位的主要领导及管理所负责人多次深入林区重点部位进行监督检查和火灾隐患排查，坚决将森林火灾隐患消灭在萌芽状态。二是严格落实责任。管理所与涉及保护区乡镇林业站、绿水河热带雨林景区及护林员层层签订防火目标责任书共10份。对干部职工进行区域负责制，明确森林防火挂钩区域，使森林防火责任、管护区域逐级落实到人员和山头地块，做到分工明确、责任到人。三是加强宣传。2018年管理所共召开森林防火工作会4次；张贴森林防火宣传标语8条；发放森林防火宣传单750份、发放安全手册40本、粘贴省级森林防火命令4份、州级森林防火命令4份、市级森林防火命令4份、坟主须知150份；在绿水河景区、主要入山道口悬挂五色彩旗5面。同时，绿水河景区导游对游客进行森林防火宣传260人次，使森林防火宣传真正做到不留死角、深入人心。四是加强护林员管理。严格按照管理所与护林员签订的责任书，对护林员不定时点名，要求护林员加大巡查力度，延迟巡护时间，确保信息畅通，做好森林火灾预防工作。 

　　通过以上措施的落实和干部职工的共同努力，2018年度云南大围山自然保护区个旧辖区内未发生火情。 

　　（四）抓生物多样性监测情。严格按照《云南大围山国家级自然保护区个旧管理所生物多样性监测计划（2016—2020年）》中的监测内容，对石灰山季雨林植被、红河苏铁、多歧苏铁进行补充调查，并按照计划定期进行监测。 

　　（五）抓社区共管情况。个旧市林业局高度重视宣传工作，林业局局长率领副局长及管理所工作人员以“热爱大自然·保护大围山”为主题，充分利用会议、广播、标语、集市宣传等有效形式，在保护区周边村寨继续深入宣传《云南省森林防火条例》、《森林法》、《自然保护区管理条例》，共发放各类宣传资料1700份。同时，强化保护区防灾减灾意识和责任意识，为保护区创造良好的舆论和法制氛围。 

　　（六）加强管护人员管理情况。一是划定管护人员责任区。大围山个旧管理所共有固定管护人员6人，管理所根据实际情况划定管护责任区，将山头地块落实到人。二是加强护林员的监督管理工作。利用护林员终端系统，不断总结完善护林员巡护管理工作的经验和成果，提升护林员管理的效率和水平。三是建立护林员培训制度。为提高护林员的管护能力和业务水平，个旧管理所对护林员实行森林防扑火、林业及保护区法律法规知识等实用技能培训，提高管护人员意识和管护能力，全年共对护林员进行了3次业务培训。四是建立巡山护林记录制度。每一个护林员每月巡山时间不低于10天，并认真填写巡护记录表，对在护林过程中发现情况做好记录，重要的做到及时汇报，为保护区珍稀濒危植物本底资料做好基础数据的收集工作。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入云南大围山国家级自然保护区个旧管理所2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　云南大围山国家级自然保护区个旧管理所2018年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员4人，工勤1人）。 

　　离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。 

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　云南大围山国家级自然保护区个旧管理所2018年度收入合计960,047.56元。其中：财政拨款收入960,047.56元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少3,107.39元，主要原因分析：项目经费减少。 

　　二、支出决算情况说明 

　　云南大围山国家级自然保护区个旧管理所2018年度支出合计932,868.12元。其中：基本支出772,236.80元，占总支出的82.78%；项目支出160,631.32元，占总支出的17.22%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比减少121,090.37元，主要原因分析：项目经费减少。 

　　（一）基本支出情况 

　　2018年度用于保障云南大围山国家级自然保护区个旧管理所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出772,236.80元。与上年对比减少45,814.93元,主要原因分析：本年职工人员政策性补贴减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.5%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.5%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2018年度用于保障云南大围山国家级自然保护区个旧管理所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出160,631.32元。与上年对比减少75,275.44元,主要原因分析：项目减少。具体项目开支及开展工作情况：一般行政管理事务支出20,141.32元，大围山保护区的林政执法、宣传、森林防火等；森林生态效益补偿支出135,850元，为下拨涉及保护区乡镇森林生态效益补偿资金；动植物保护支出4,640.00元，为《珍稀濒危物种红河苏铁滇南苏铁保护》项目购买办公设备。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　云南大围山国家级自然保护区个旧管理所2018年度一般公共预算财政拨款支出932,868.12元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少121,090.37元,主要原因分析：项目经费支出减少。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　  1.一般公共服务（类）支出90,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.65%。其中：其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出90,000.00元。主要用于职工年底考核奖励性政策的发放； 

　　  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

　　  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

　　  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

　　  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

　　  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

　　  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

　　  8.社会保障和就业（类）支出65,995.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.07%。其中：事业单位离退休支出195.00元；机关事业单位基本养老保险缴费支出63,015.00元。主要用于退休人员活动经费和职工养老保险支出。 

　　  9.医疗卫生与计划生育（类）支出48,474元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.2%。其中：事业单位医疗支出34,346.00元，公务员医疗补助支出：14,128元。主要用于职工医疗保险和公务员补助等； 

　　  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

　　  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

　　  12.农林水（类）支出728,399.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.08%。其中：行政运行支出567,767.74元；一般行政管理事务支出20,141.32元；森林生态效益补偿支出135,850.00；动植物保护支出4,640.00元。主要用于职工工资发放及正常增资等、大围山保护区的林政执法、宣传、森林防火等；下拨涉及保护区乡镇森林生态效益补偿资金； 

　　  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

　　  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　云南大围山国家级自然保护区个旧管理所2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为40,000.00元，支出决算为10,817.00元，完成预算的27.04%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4,785.00元，完成预算的23.93%；公务接待费支出决算为6,032.00元，完成预算的30.16%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：车辆维修费用减少、接待减少。 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少14,940.00元，下降58%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少6,826.00元，下降58.79%；公务接待费支出决算减少8,114.00元，下降57.36%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：车辆维修费用减少、接待减少。 

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4,785.00元，占44.24%；公务接待费支出6,032.00元，占55.76%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出4,785.00元。其中： 

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出4,785.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保护区资源调查、森林防火检查（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出6,032元。其中： 

　　国内接待费支出6,032.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次121人（其中：外事接待人次0人）。主要用于大围山保护区的林政执法、宣传、森林防火、生物多样性监测、滇南苏铁保护小区外业调查、个旧市区湿地宣传等发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　云南大围山国家级自然保护区个旧管理所2018年机关运行经费支出81,081.36元，与上年对比增加18,881.36元,主要原因分析：项目支出增加。部门机关运行经费主要用于职工培训、工会、办公费、公务接待、劳务费、其他交通费用、商品和服务支出（退休人员活动费）。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日，云南大围山国家级自然保护区个旧管理所资产总额672,151.24元，其中，流动资产343,301.24元，固定资产328,850.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少304,477.92元，其中;流动资产减少304,117.92元，固定资产减少360.00元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产6项，账面原值5,000.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋185.87平方米，账面原值288,500.00元，本年出租房屋无收入，实现资产使用收入0元。 

　　2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 

　　三、政府采购支出情况 

　　2018年度，部门政府采购支出总额4,640.00元,其中：政府采购货物支出4,640.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出概况 

　　   （二）项目支出绩效自评 

　　   （三）项目绩效目标管理 

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　   （五）部门整体支出绩效自评表 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分   

　　（一）一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　（二）政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　（三）上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　（四）基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　（五）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　（六）机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。