个旧市农产品质量安全检测站2018年度部门决算

　　个旧市农产品质量安全检测站2018年度部门决算 

　　   第一部分  个旧市农产品质量安全检测站概况 

　　   一、主要职能 

　　   二、部门基本情况 

　　   第二部分  2018年度部门决算表 

　　   一、收入支出决算总表 

　　   二、收入决算表 

　　   三、支出决算表 

　　   四、财政拨款收入支出决算总表 

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　   八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　   第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　   一、收入决算情况说明 

　　   二、支出决算情况说明 

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　   一、机关运行经费支出情况 

　　   二、国有资产占有情况 

　　   三、政府采购支出情况 

　　   四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出概况 

　　   （二）项目支出绩效自评 

　　   （三）项目绩效目标管理 

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　   （五）部门整体支出绩效自评表 

　　   五、其他重要事项情况说明 

　　   第五部分  名词解释 

　　第一部分  个旧市农产品质量安全检测站概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　承担全市农产品质量安全监督抽查检验工作；负责全市农产品市场准入检验、农产品产地认定检验和农产品质量安全评价鉴定检验；负责全市农产品质量安全方面的技术咨询、技术服务工作；承担上级下达的农产品质量安全定期抽查任务；贯彻执行国家的检验标准，研究新的检验技术和方法，参与有关行业标准和地方标准制定、修定及验证；负责向政府及有关部门报送农产品质量安全检测信息，协助有关部门实施对全市农产品市场的监管工作；接受社会其他委托检验；完成市委市政府和业务主管部门交办的其他工作。 

　　（二）2018年度重点工作任务介绍 

　　承担2018年红河州果、蔬农产品快速检测任务；为迎接2018年“双认证”考核（农产品质量安全检测机构考核、检验检测机构资质认定）积极进行检验检测练兵工作，开展气相色谱仪练兵40种农药，原子吸收分光光度计练兵6种重金属，原子荧光分光光度计练兵2种重金属检测练兵，出具练兵报告；按照国家标准、行业标准、地方标准要求，利用气相色谱仪、原子吸收分光光度计、原子荧光分光光度计等多种检验检测仪器，对水果、蔬菜等农产品进行农药和重金属等有毒有害物质残留检测，开展农产品生产环境、农业投入品和农产品质量安全检测，为地方农产品质量安全监管提供技术支撑服务。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入个旧市农产品质量安全检测站2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　个旧市农产品质量安全检测站2018年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。 

　　实有车辆编制  0 辆，在编实有车辆0辆。 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　个旧市农产品质量安全检测站2018年度收入合计867,481.31元。其中：财政拨款收入867,481.31元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。本单位2018年开始独立核算，无上年数据可对比。 

　　二、支出决算情况说明 

　　个旧市农产品质量安全检测站2018年度支出合计813,866.91元。其中：基本支出636,942.31元，占总支出的78.26%；项目支出176,924.6元，占总支出的21.74%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。本单位2018年开始独立核算，无上年数据可对比。 

　　（一）基本支出情况 

　　2018年度用于保障个旧市农产品质量安全检测站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出636,942.31元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98.98%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.02%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2018年度用于保障个旧市农产品质量安全检测站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出176,924.6元。具体项目开支及开展工作情况：2130106科技转化与推广服务支出174,924.6元，主要用于“双认证”考核工作购买办公家具、化学药品、试剂耗材等。2101016食品安全事务支出2,000元，主要用于农药残留快速检测工作。本单位2018年开始独立核算，无上年数据可对比。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　个旧市农产品质量安全检测站2018年度一般公共预算财政拨款支出813,866.91元,占本年支出合计的100%。本单位2018年开始独立核算，无上年数据可对比。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　  1.一般公共服务（类）支出65,625元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.06%。其中：2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出65,625元，主要用于年终发放职工政策性奖励。 

　　  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  8.社会保障和就业（类）支出120,341.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.79%。其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出119,577.4元，主要用于缴纳在职职工的基本养老保险费。2089901其他社会保障和就业支出763.76元，主要用于缴纳残疾人保障金。 

　　  9.医疗卫生与计划生育（类）支出47,729.3元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.86%。其中：2101016食品安全事务支出2,000元，主要用于购买农药残留快速检测试剂。2101102事业单位医疗支出33,551.5元，主要用于缴纳在职职工的基本医疗保险。2101103公务员医疗补助支出12,177.8元，主要用于缴纳在职职工的公务员医疗补助费。 

　　  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  12.农林水（类）支出580,171.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.29%。其中：2130104事业运行支出405,246.85元，主要用于发放在职职工的基本工资、基础性绩效工资等。2130106科技转化与推广服务支出174,924.6元，主要用于“双认证”考核工作购买办公家具、化学药品、试剂耗材等。 

　　  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　个旧市农产品质量安全检测站2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。 

　　本单位2018年开始独立核算，无上年数据可对比。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中： 

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

　　3.公务接待费支出0元。其中： 

　　国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　个旧市农产品质量安全检测站2018年机关运行经费支出0元。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日，个旧市农产品质量安全检测站资产总额177,902.19元，其中，流动资产113,652.19元，固定资产64,250元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加177,902.19元，其中;流动资产增加113,652.19元，固定资产增加64,250元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2018年度，部门政府采购支出总额73,800元,其中：政府采购货物支出73,800元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出概况 

　　   （二）项目支出绩效自评 

　　   （三）项目绩效目标管理 

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　   （五）部门整体支出绩效自评表 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。 

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。 

　　三、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 

　　六、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。