个旧市畜牧技术推广站2018年度部门决算

　　个旧市畜牧技术推广站2018年度部门决算 

　　   第一部分  个旧市畜牧技术推广站概况 

　　   一、主要职能 

　　   二、部门基本情况 

　　   第二部分  2018年度部门决算表 

　　   一、收入支出决算总表 

　　   二、收入决算表 

　　   三、支出决算表 

　　   四、财政拨款收入支出决算总表 

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　   八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　   第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　   一、收入决算情况说明 

　　   二、支出决算情况说明 

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　   一、机关运行经费支出情况 

　　   二、国有资产占有情况 

　　   三、政府采购支出情况 

　　   四、部门绩效自评情况 

　　  （一）项目支出概况 

　　  （二）项目支出绩效自评 

　　  （三）项目绩效目标管理 

　　  （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　  （五）部门整体支出绩效自评表 

　　   五、其他重要事项情况说明 

　　   第五部分  名词解释 

　　第一部分  个旧市畜牧技术推广站概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　    我单位是隶属于个旧市农业局的全额拨款事业单位，负责宣传贯彻《中华人民共和国畜牧法》、《中华人民共和国单位防疫法》、国务院《种畜禽管理条例》及有关畜牧业发展的方针政策；2、负责全市的畜牧兽医技术推广、科研及培训工作；制定全市畜牧业的发展规划并组织实施、管理；3、负责全市畜禽优良品种和新技术的引进、试验示范、培训及推广，提出全市畜禽品种改良计划并组织实施；4.负责全市畜禽遗传资源调查，协助做好《种畜禽生产经营许可证》的办证、审验和登记工作。5、负责对全市饲草饲料生产情况进行调查分析，提出饲草饲料种植推广计划，并组织实施；6、负责做好优质牧草新品种和栽培技术的引进、试验示范和推广；7、负责做好青饲料和农作物秸秆青贮、氨化技术的培训和推广工作。 

　　    （二）2018年度重点工作任务介绍 

　　    以提高养殖效益、增加农民收入为目的，切实转变畜牧业发展方式，围绕“服务现代畜牧业发展、促进农民持续增收”这一主题，认真坚持做好草原生态保护补助奖励机制政策工作、畜禽品种改良、优质牧草的试验、示范、推广，奶牛良种补贴等工作。使全市畜牧业保持持续、稳定、健康发展的良好态势。 

　　    2018年工作主要任务：做好试验地优质牧草试验、示范种植及相关试验数据的统计、汇总及试验总结，为优质牧草的推广种植提供可靠依据。对优质牧草种植户做好种植技术指导和培训，保证优质牧草的优越性显现。继续做好奶牛良种补贴工作，调查乳肉兼用奶牛冻精改良的奶牛群后代产奶量。以及做好规模养殖户的备案统计上报、生猪市场动态信息调查、畜禽生产情况基点调查工作。继续做好粮改饲工作和退耕还草项目工作，推进农业结构调整，优化农村经济结构，促进地方经济发展。完成杂交肉牛育肥试验后期工作，提高日增重、饲料利用率和屠宰率比对，取得适合我市推广应用的肉牛杂交组合。掌握全市的畜牧生产动态，抓好和掌握全市品种改良以及养殖户培训工作，大力发展秸秆养畜。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入个旧市畜牧技术推广站2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是： 

　　1.个旧市畜牧技术推广站。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　个旧市畜牧技术推广站2018年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（行政工勤编制0人），事业编制12人（参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（行政工勤人员0人），事业人员12人（参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员13人。其中：离休0人，退休13人。 

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　个旧市畜牧技术推广站2018年度收入合计2,462,790.48元。其中：财政拨款收入2,462,790.48元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与2017年对比增加127,730.08元，主要原因分析是:工资调整.自治州补贴停发、项目经费结余。 

　　2017年与2018年收入情况对比 

　　二、支出决算情况说明 

　　个旧市畜牧技术推广站2018年度支出合计1,998,082.85元。其中：基本支出1,852,790.48元，占总支出的92.73%；项目支出145,292.37元，占总支出的7.27%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比基本支出减少389,305.01元，项目支出增加3,282.46元。基本支出减少的原因是: 工资调整.自治州补贴停发。项目支出增加的原因是：2018年项目增加，因此项目支出增加。  

　　2017年与2018年支出情况对比 

　　（一）基本支出情况 

　　2018年度用于保障个旧市畜牧技术推广站机构正常运转的日常支出1,852,790.48元。与上年对比减少了389,305.01元，主要分析原因是：工资调整.自治州补贴停发、项目经费结余。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,809,686.48元占基本支出的97.67%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出43,104元占基本支出的2.33%。 

　　2017年与2018年基本支出情况对比 

　　（二）项目支出情况 

　　2018年度用于保障个旧市畜牧技术推广站为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出145,292.37元。与上年对比增加3,282.46元，主要原因分析是：2018年项目增加，因此项目支出增加。 

　　具体项目开支及开展工作情况如下： 

　　     一、 猪品种改良 

　　    全市共有11个供精（站）点，主要在大屯、鸡街两镇，全年共改良猪6.5879万胎次(其中人工授精2.6351万胎次，本交3.9528万胎次)，完成任务数的100.12% 。 

　　    二、牛品种改良 

　　肉牛改良以沙甸、保和冷墩、老厂为主，奶牛改良以乍甸为主，全年完成牛品种改良8842头，完成全年任务数的100.48%。 

　　三、牧草种植面积逐年上升，积极推广利用青绿饲料资源 

　　    大力推广适合当地物候条件的优质牧草,全年完成牧草种植4.088万亩，完成全年任务数的100.20%。 青贮饲料13.004万吨，完成全年任务数的100.03%；氨化饲料4.8827万吨，完成全年任务数的100.06%。 

　　    四、草原生态保护补助奖励机制政策工作显成效 

　　    我站在收到上级主管部门下发的实施方案上报文件后，严格按照文件要求进行2018年度草原生态保护工作实施方案上报工作，为我市争取国家项目补助资金209.7万元，保护草原面积66.62万亩，其中禁牧面积8.63万亩，草畜平衡面积57.99万亩，惠及我市9个乡镇、78个村委会的31317户农户，其中建档立卡贫困户3722户，100%享受草原生态保护补助奖励机制政策。并在规定时间内完成了所有农户的信息录入工作。同时完成了2017年度草原生态保护补奖政策绩效评价上报工作，自评分96分，自评为优秀，经省级考核评议为优秀。通过生态保护补助奖励政策实施，使得我市草原生态保护工作有了新的突破。 

　　    五、做好优质牧草的试验、示范及推广 

　　2018年我站大力宣传优质牧草的重要性，促进了优质牧草的应用推广，为全市牛羊养殖大户提供优质牧草良种补贴草种1062.7公斤，为了了解拟推广牧草的适应情况，保障优质牧草的推广效益，完成了30个品种牧草种子的发芽试验。分别在我市老厂镇、沙甸区、锡城镇三个不同气候海拔地区进行了不同品种高产优质牧草共计40个品种的试验种植，共计试验种植面积35亩。通过试验地牧草测产和年鲜草产量的统计，得到亩产高、品质好、适应当地物候条件的优质牧草，及时推广到适应种植的地区，保障优质牧草的推广效益。 

　　   六、规模养殖户备案和污染源普查工作 

　　    根据开展畜禽养殖场（小区）养殖规模标准和备案规定工作的通知以及养殖备案总体要求,对全市规模养殖场、户、小区的畜禽品种、数量来源、平面布局图、建筑面积、生产、防疫及粪便、无害化处理设施设备情况等进行调查登记，做好畜禽养殖规模档案管理和养殖档案建立完善工作。共备案畜禽养殖场(小区)113户：其中畜禽养殖场110户，畜禽养殖小区3个。每个月25号定时上报州站规模养殖场备案表，每季度定期更新报表中的数据，不定期对规模养殖场进行走访，对备案的规模养殖场进行入户打点（经纬度）。 

　　    抽调人员参加个旧市污染源普查指导工作，从2018年10月起，对个旧市的178户规模养殖场及散养户进行入户调查，指导全市9个乡镇普查员对所有规模养殖户的信息进行采集、录入、整理、上报。 

　　    七、人居环境工作和畜禽粪污资源化利用工作 

　　    1. 改进畜禽饲养方式，大力推进畜禽集中养殖点建设。至2018年12月，我市完成畜禽舍改造183户，人畜分离29户，人畜分离饲养率59.5%，人畜分离集中圈养率30.12%，建成干粪储存池702立方米，污水处理池1065立方米，化尸池324立方米，牲畜粪便资源化利用率达93.64%，规模畜禽养殖场（小区）配套建设废弃物处理设施比例89.29%，有效的提高了畜禽集中圈养率和养殖场畜禽粪便综合利用率。采取多种手段加强对市域内畜禽粪污资源化利用情况的摸底调查，确保资源可持续利用。引导畜牧粪污从水源地向粮食作物、经济作物及特色林、果、茶、饲草料等种植面积较大、环境容量大的区域和山地转移。 

　　    2. 畜禽粪污资源化利用工作：对个旧市在云平台备案的123户养殖场进行入户走访，7户养殖场停止养殖并已提交平台进行注销，联合环保对剩下的116户养殖场进行粪污资源化验收，现已验收合格110户，合格率94.83%。  

　　    八、现代农业产业技术奶牛体系工作 

　　    根据体系建设实施方案的要求，积极开展奶牛DHI测定。全年共抽取奶样1195份，进行优质牧草种植和奶牛先进技术培训2期。通过此项工作的开展，示范带动当地农户发展高效奶牛养殖，提高规模化、标准化生产技术水平，降低成本，提升养殖效益。对规范兽药和饲料添加剂的使用，改善养殖环境，药物残留超标，质量监管起到了重要作用，为我市奶牛养殖夯实了基础。 

　　    九、粮改饲工作 

　　    2018年全市完成收储任务6.80万吨，种植青贮玉米2.38万亩。项目政策惠及建档立卡贫困户136户，享受补助资金5.04万元。  

　　    十、退耕还草项目 

　　    退耕还草是生态建设的重点工程，是改善生态环境的关键措施，也是优化农村经济结构，促进地方经济发展的增加农民收入的重大举措。我站在省、州、市三级主管部门的指导下，安排专人负责。2018年实施退耕还草0.3万亩，现己完成退耕还草项目建设2万亩。项目涉及全市6个乡（镇）29个村民委员会，184户农户，其中，建档立卡贫困户39户，实施退耕还草106亩，国家补助贫困户退耕还草资金10.6万元（其中种苗费1.59万元、生活补助费9.01万元）。通过退耕还草工程项目的建设,有效促进了个旧市扶贫攻坚工作,加快了建档立卡贫困户脱贫步伐。该项目共进村进行GPS打点40余次，勾画作业小斑图290余块。进行牧草测产10次，通过测产对比后退耕效果明显，达到退耕还草的要求和目标。项目的实施增加了人工草地面积，增加了农民经济收入，维护农村社会稳定，取得了较好的经济、社会和生态效益。  

　　   　　　　2017年与2018年项目支出情况对比 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　个旧市畜牧技术推广站2018年度一般公共预算财政拨款支出1,998,082.85元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少386,022.55元，主要原因分析是: 工资调整.自治州补贴停发、项目经费结余。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出210,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.51%。主要用于发放政策奖励性工资。 

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　8.208社会保障和就业（类）支出184,849.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.25%。主要用于单位退休人员活动费、遗属补助、单位职工基本养老保险缴费支出。其中:2080502事业单位离退休支出8,456元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出170,000元；2089901其他社会保障和就业支出6,393.6元。 

　　9.210医疗卫生与计划生育（类）支出172,329元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.62%。主要是用于单位职工医疗补助缴费。其中：2101102事业单位医疗支出107,908元；2101103公务员医疗补助支出64,421元。 

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　12.213农林水（类）支出1,430,904.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.61%。主要用于保障单位正常工作开展。其中：2130104事业运行支出1,285,611.88元；2130106科技转化与推广服务支出145,292.37元； 

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　个旧市畜牧技术推广站2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为55,000元，支出决算为23,158元，决算比预算减少31842元，下降137.5%；其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为14,898元，决算比预算减少10,102元，下降40.4%；公务接待费支出决算为8,260元，决算比预算减少21,740元，下降72.47%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：通过加强单位内部控制,合理安排，导致各项支出比预算有所减少， 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少2,103元，下降8.33%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加8,861元，增长146.78%；公务接待费支出决算减少10,964元，下降57.03%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：通过加强单位内部控制制度,合理安排，导致各项支出比预算有所减少， 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出14,898元，占64.33%；公务接待费支出8,260元，占35.67%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。个旧市畜牧技术推广站无此项支出 。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出14,898元。其中： 

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。个旧市畜牧技术推广站无此项支出。 

　　公务用车运行维护支出14,898元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展牧草实验、示范；奶牛良种资源调查、人居环境粪污调查、粮改饲工作、基点调查、草山资源普查等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出8,260元。其中： 

　　国内接待费支出8,260元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次210人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、州上级业务部门到我站进行检查、指导牧草实验、示范；奶牛良种资源调查、粮改饲工作、草山资历、源普查等工作所发生的接待支出，共接待25批次，210人。 

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。个旧市畜牧技术推广站无此项支出 。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　个旧市畜牧技术推广站为事业单位，无机关运行费用。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日，个旧市畜牧技术推广站资产总额3,091,186.46元，其中，流动资产616,178.09元，固定资产2,475,008.37元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少93,213.57元，其中：流动资产减少11,327.57元，固定资产减少81,886元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2018年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出概况 

　　   （二）项目支出绩效自评 

　　   （三）项目绩效目标管理 

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　   （五）部门整体支出绩效自评表 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　……。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。） 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。 

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入 

　　三、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　六、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。