个旧市动物疫病预防控制中心2018年度部门决算

　　个旧市动物疫病预防控制中心2018年度部门决算 

　　   第一部分  个旧市动物疫病预防控制中心概况 

　　   一、主要职能 

　　   二、部门基本情况 

　　   第二部分  2018年度部门决算表 

　　   一、收入支出决算总表 

　　   二、收入决算表 

　　   三、支出决算表 

　　   四、财政拨款收入支出决算总表 

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　   八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　   第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　   一、收入决算情况说明 

　　   二、支出决算情况说明 

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　   一、机关运行经费支出情况 

　　   二、国有资产占有情况 

　　   三、政府采购支出情况 

　　   四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出概况 

　　   （二）项目支出绩效自评 

　　   （三）项目绩效目标管理 

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　   （五）部门整体支出绩效自评表 

　　   五、其他重要事项情况说明 

　　   第五部分  名词解释 

　　第一部分  个旧市动物疫病预防控制中心概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　协助个旧市畜牧兽医局拟订动物防疫相关政策和建议；提出并实施重大动物疫病的预防控制规划、扑灭计划、应急预案建议、防控技术方案等措施；指导全市重大动物疫病的预防、控制和扑灭工作；负责全市动物疫情信息收集、汇总、分析及重大动物疫情预警预报工作；组织实施动物疫病实验室诊断、流行病学调查及动物疫情预警监测;指导兽医实验室的业务技术工作；负责全市动物疫病防控技术指导、技术培训；组织动物疫病防控物资供应；研究提出人畜共患病及常规疫病的预防控制及扑灭计划，并组织实施；负责全市兽药饲料和生鲜乳质量抽样检测工作；负责指导全市动物防疫、兽药饲料和生鲜乳质量抽检工作及技术培训；完成州畜牧兽医局、州动物疫病预防控制中心和个旧市畜牧兽医局交办的其他工作。 

　　（二）2018年度重点工作任务介绍 

　　2018年，在市委、市政府的正确领导下和上级业务部门以及市农业局的大力支持和帮助下，全市共免疫禽流感179.49万羽；猪瘟、蓝耳病、口蹄疫各免疫49.3万头；牛口蹄疫免疫14.66万头、羊口蹄疫免疫11.9万头；实际完成小反刍兽疫免疫0.68万头，100%完成州级下达任务数，畜禽免疫密度均达到应免尽免的100%。鸡新城疫免疫170.95万羽,狂犬病免疫0.65万只,羊痘1.57万只，羊传胸0.89万只。全市无重大动物疫情发生。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入个旧市动物疫病预防控制中心2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　个旧市动物疫病预防控制中心2018年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　个旧市动物疫病预防控制中心2018年度收入合计1,517,673.57元。其中：财政拨款收入1,517,673.57元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比：上年度收入1,204,202.71元，2018年收入比上年收入增加313,470.86元，增长率为26.03%，增长原因主要是工资改革后人员工资增加。 

　　二、支出决算情况说明 

　　个旧市动物疫病预防控制中心2018年度支出合计1,303,140.17元。其中：基本支出1,237,673.57元，占总支出的94.98%；项目支出65,466.6元，占总支出的5.02%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。比上年支出减少51,679.10元，减少3.81%，负增长原因主要是主要是自治州补贴停发、2018年结余项目经费237,709.80元，项目未完工，待下年支付。 

　　（一）基本支出情况 

　　2018年度用于保障个旧市动物疫病预防控制中心各科室正常运转的日常支出1,237,673.57元。与上年对比：上年度基本支出1,173,702.71元，2018年基本支出比上年增加63,970.86元,增加5.45%。主要原因分析：本年度人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98.2%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.8%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2018年度用于保障个旧市动物疫病预防控制中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出65,466.6元。与上年对比：上年度项目支出181,116.56元，2018年项目支出比上年项目支出减少115,649.96元, 减少63.85%。主要原因：2018年结余项目经费237,709.80元，项目未完工，待下年支付。本年该项目经费主要用于防疫工作的开展及弥补工作经费不足。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　个旧市动物疫病预防控制中心部门2018年度一般公共预算财政拨款支出1,303,140.17元,占本年支出合计的100%。与上年对比：上年度一般公共预算财政拨款支出1,204,202.71元，2018年一般公共预算财政拨款支出比上年增减98,937.46元,增8.22%,主要原因分析：财政预算安排增加。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　  1.一般公共服务（类）支出140,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.74%,均为201类03款99项其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。主要用于2018年度机关事业单位奖励政策(绩效工资提高水平)。 

　　  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  8.社会保障和就业（类）支出125,212.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.61%。其中：208类05款02项事业单位离退休240元；208类05款05项机关事业单位基本养老保险缴费支出121，107元；208类99款01项其他社会保障和就业支出3,865.62元；主要用于：事业单位离退休支出、基本养老保险缴费支出及残疾人就业保障金支出。 

　　  9.医疗卫生与计划生育（类）支出100,651元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.72%。其中：201类11款02项事业单位医疗69,948元；201类11款03项公务员医疗补助30,703元。主要用于：事业单位医疗及公务员医疗补助支出； 

　　  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  12.农林水（类）支出937,276.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.92%。其中：213类01款04项事业运行871,809.95元；213类01款06项科技转化与推广服务9,360元；213类01款08项病虫害控制56,106.6元。主要用于在职职工工资、公用经费及动物疫病防控等。 

　　  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　个旧市动物疫病预防控制中心部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为85,000元，支出决算为6,136元，完成预算的7.22%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3,626元，完成预算的7.25%；公务接待费支出决算为2,510元，完成预算的7.17%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本年项目还未完成、本年使用去年预存燃油、未大修车辆,因此“三公”经费大幅下降。 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少84,131.23元，下降93.2%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少42,773.23元，下降92.19%；公务接待费支出决算减少41,358元，下降94.28%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：本年项目还未完成、本年使用去年预存燃油、未大修车辆,因此“三公”经费大幅下降。 

　　 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3,626元，占59.09%；公务接待费支出2,510元，占40.91%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出3,626元。其中： 

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出3,626元，一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于全市动物防疫工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出2,510元。其中： 

　　国内接待费支出2,510元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次49人（其中：外事接待人次0人）。主要用于全市动物防疫工作发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　我单位为事业单位，无机关运行经费。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日，个旧市动物疫病预防控制中心部门资产总额1,005,328.36元，其中，流动资产631,286.36元，固定资产374,042元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加348,164.98元，其中;流动资产增加266,505.98元，固定资产增加81,659元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产4项，账面原值1100元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2018年度，部门政府采购支出总额58,439元,其中：政府采购货物支出31,239元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出27,200元;授予中小企业合同金额58,439元，占政府采购支出总额的100%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出概况 

　　   （二）项目支出绩效自评 

　　   （三）项目绩效目标管理 

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　   （五）部门整体支出绩效自评表 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。 

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。 

　　三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项），反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。 

　　五、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 

　　六、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。 

　　七、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项），反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。 

　　八、农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项），反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。 

　　九、农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项），反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。