个旧市动物卫生监督所2018年度部门决算

个旧市动物卫生监督所2018年度部门决算

第一部分  个旧市动物卫生监督所概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  个旧市动物卫生监督所概况

一、主要职能

（一）主要职能

个旧市动物卫生监督所系财政补助事业单位，负责全市动物及动物产品的检疫工作、全市规模养殖场监督监管工作、饲料兽药监管工作、生鲜乳质量安全监管工作、动物卫生监督执法工作和“瘦肉精”屠宰环节的监管检测工作等。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年重点工作任务介绍：加强屠宰场的监管工作、加强畜禽规模养殖场的监管、开展好动物及动物产品检疫工作、动物卫生监督执法工作、非洲猪瘟防控工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入个旧市动物卫生监督所2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

个旧市动物卫生监督所2018年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员20人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员16人。其中：离休0人，退休16人。

实有车辆编制 3 辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市动物卫生监督所2018年度收入合计3,958,845.35元。其中：财政拨款收入3,958,845.35元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与2017年度收入合计3,604,843.89元对比增加了354,001.46元，主要是因为项目经费补助收入比去年增加。

二、支出决算情况说明

个旧市动物卫生监督所2018年度支出合计3,719,639.58元。其中：基本支出3,014,923.58元，占总支出的81.05%；项目支出704,716元，占总支出的18.95%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。基本支出与上年的3,483,967.5元对比减少了469,043.92元, 主要原因减少了自治州津贴等人员经费支出。项目支出与上年的210,400.77元对比增加494,315.23元，主要原因是有一家养殖企业的项目经费补助过大。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障个旧市动物卫生监督所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,014,923.58元。日常支出与上年的3,483,967.5元对比减少了469,043.92元, 主要原因减少了自治州津贴等人员经费支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.36%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.64%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障个旧市动物卫生监督所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出704,716元。专项业务工作的经费支出与上年的210,400.77元对比增加494,315.23元，主要原因是有一家养殖企业的项目经费补助过大。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市动物卫生监督所2018年度一般公共预算财政拨款支出3,719,639.58元,占本年支出合计的100%。与上年的3,694,368.27元对比增加25271.31元, 主要原因增加了正常晋升、奖励性绩效等人员经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出350,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.41%。此科目编码2010399，名称为其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出，全部款项用于年终奖励政策工资支出；

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出294,428.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.92%。其中：208类05款02项事业单位离退休1,920元，主要用于事业单位离退休人员的保险费和活动费、208类05款05项机关事业单位基本养老保险缴费支出282036元；主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险。208类05款05项其他社会保障和就业支出10,472.63元，全部用于残疾人保障金支出。

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出276,152元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.42%。其中：210类10款16项食品安全事务7,716元，主要用于食品安全监管和动物产品的抽检、210类11款02项事业单位医疗172,848元，主要用于缴纳单位职工的医疗保险费、210类11款03项公务员医疗补助95,588元，主要用于缴纳单位职工的公务员医疗补助。

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出2,799,058.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.25%。其中：213类01款04项事业运行2,102,058.95元，主要用于在职人员工资及公用经费的支出、213类01款08项病虫害控制697,000元，主要用于养殖场项目补助和村级动物防疫员的人员经费支出。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

个旧市动物卫生监督所2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为80,000元，支出决算为35,779.13元，完成预算的44.72%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为16,206.13元，完成预算的20.26%；公务接待费支出决算为19,573元，完成预算的24.46%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是尽量提倡厉行节约、还有部分公务用车运行维护费未结账。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少8,392.95元，下降19%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算减少9,020.95元，下降35.76%；公务接待费支出决算减少628元，下降3.31%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是尽量提倡厉行节约、还有部分公务用车运行维护费未结账。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出16,206.13元，占45.29%；公务接待费支出19,573元，占54.71%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出16,206.13元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出16,206.13元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于全市规模养殖场监督监管工作，动物及动物产品的检疫工作、兽药饲料的监管工作、生鲜乳质量安全监管工作、动物卫生监督执法工作和“瘦肉精”屠宰环节的监管检测工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出19,573元。其中：

国内接待费支出19,573元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待40批次（其中：外事接待0批次），接待人次283人（其中：外事接待人次0人）。主要用于屠宰场的监管工作、畜禽规模养殖场的监管、动物及动物产品检疫工作、动物卫生监督执法工作、非洲猪瘟防控工作等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市动物卫生监督所2018年机关运行经费支出0元， 

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，个旧市动物卫生监督所资产总额892,817.77元，其中，流动资产368,351.77元，固定资产524,466元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加113,650.63元，其中;流动资产增加159,109.63元，固定资产减少45,459元,对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损核销资产19项，账面原值98,123元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，个旧市动物卫生监督所政府采购支出总额52,664元,其中：政府采购货物支出52,664元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

六、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。