个旧市农业机械化技术学校2018年度部门决算

　　个旧市农业机械化技术学校2018年度部门决算 

　　   第一部分  个旧市农业机械化技术学校概况 

　　   一、主要职能 

　　   二、部门基本情况 

　　   第二部分  2018年度部门决算表 

　　   一、收入支出决算总表 

　　   二、收入决算表 

　　   三、支出决算表 

　　   四、财政拨款收入支出决算总表 

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　   八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　   第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　   一、收入决算情况说明 

　　   二、支出决算情况说明 

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　   一、机关运行经费支出情况 

　　   二、国有资产占有情况 

　　   三、政府采购支出情况 

　　   四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出概况 

　　   （二）项目支出绩效自评 

　　   （三）项目绩效目标管理 

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　   （五）部门整体支出绩效自评表 

　　   五、其他重要事项情况说明 

　　   第五部分  名词解释 

　　第一部分  个旧市农业机械化技术学校概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　个旧市农业机械化技术学校是个旧市农业局下属全额拨款事业单位。培养农机技术人才，拖拉机驾驶培训，农机修理工培训，农机管理人员培训，农机技术员培训，农机具使用操作人员培训，农机技术咨询。 

　　（二）2018年度重点工作任务介绍 

　　2018年度重点工作任务是在个旧市农业局的正确领导下，上级业务主管部门的关心和支持之下，认真贯彻中央、省、州、市农业农村工作会议精神，紧紧围绕省、州、市农业机械化工作思路，以农业增效、农民增收为目标，切实履行好农机培训这一职能，不断改善学校基础设施建设，改善办学条件，强化农机培训培训工作标准化、规范化建设，不断提高农机技术培训质量和培训能力，满足个旧市群众的学驾要求，为个旧市农机安全生产提供强有力的保障。2018年共举办拖拉机培训班4期，共培训拖拉机驾驶员66 人。通过加强培训，减少无证驾驶拖拉机的违法行为，提高机手持证率，从源头上保障农机安全生产。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入个旧市农业机械化技术学校2018年度部门决算编报的单位共1个。为个旧市农业局下属全额拨款事业单位。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　个旧市农业机械化技术学校2018年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。 

　　实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　个旧市农业机械化技术学校2018年度收入合计937,840.92元。其中：财政拨款收入937,840.92元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年收入相比减少126，259.08元，与上年相比下降12%。主要原因是2018年奖励绩效工资减少。 

　　二、支出决算情况说明 

　　个旧市农业机械化技术学校2018年度支出合计957,885.78元。其中：基本支出957,035.78元，占总支出的99.91%；项目支出850元，占总支出的0.09%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比减少135,415元,减少12.38%。主要原因是2018年改革补贴、奖励绩效工资减少。 

　　（一）基本支出情况 

　　2018年度用于保障个旧市农业机械化技术学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出957,035.78元。与上年对比减少107,335.78元,与上年相比下降10%，其中：基本工资津贴补贴等人员经费支出911，948.08元，占基本支出95%，日常公用经费支出45,087.07元主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置，占基本支出的4.71%，人员经费下降主要原因是2018年改革补贴、奖励绩效工资减少。 

　　（二）项目支出情况 

　　2018年度用于保障个旧市农业机械化技术学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出850元。2017年无项目支出,2018年科技转化与推广服务经费10,000元，已支出850元，主要用于职工下乡培训拖拉机报销差旅费支出。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　个旧市农业机械化技术学校2018年度一般公共预算财政拨款支出957,885.78元，占本年支出合计的100%。与上年对比减少135,414.22元，主要原因2018年改革补贴、奖励绩效工资减少。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　  1.一般公共服务（类）支出102,083元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.66%。其中政府办公室及相关机构事务支出102,083元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.66%。主要用于发放事业单位奖励政策性工资。 

　　  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  8.社会保障和就业（类）支出99,132元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.35%。其中事业单位离退休支出120元，用于退休人员活动费;机关事业单位基本养老保险缴费支出99,012元，主要用于缴纳在职职工的基本养老保险费。 

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出75,741元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.91%。其中事业单位医疗53,577元，主要用于缴纳在职职工医疗保险；公务员医疗补助22,164元，主要用于缴纳在职职工公务员医疗补助费。   

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  12.农林水（类）支出680,929.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.09%。其中事业运行680,079.78元，主要用于在职职工的工资及单位日常业务的工作经费支出；科技转化与推广服务850元，主要用于职工差旅费。 

　　  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　个旧市农业机械化技术学校2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20,000.00元，支出决算为3,369.7元，完成预算的16.84%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2,009.7元，完成预算的20%；公务接待费支出决算为1,360元，完成预算的13.6%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少39,630.3元，下降92.16%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少37,990.3元，下降94.98%；公务接待费支出决算减少1,640元，下降54.67%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2,009.7元，占59.64%；公务接待费支出1,360元，占40.36%。具体情况如下： 

　　1. 因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 2. 公务用车购置及运行维护费支出2,009.7元。占59.64%，其中： 

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出2,009.7元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于下乡、出差，在市区内向市局和其他部门联系所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出1,360元。占40.36%其中： 

　　国内接待费支出1,360元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次17人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待其他单位参观交流。 

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　个旧市农业机械化技术学校2018年机关运行经费支出0元。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日，个旧市农业机械化技术学校资产总额526,159.76元，其中，流动资产107,753.76元，固定资产418,406元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少105,358.92元，其中;流动资产减少105,358.92元，固定资产无变动,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　个旧市农机学校2018年度无此情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）项目支出概况 

　　  （二）项目支出绩效自评 

　　  （三）项目绩效目标管理 

　　  （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　  （五）部门整体支出绩效自评表 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　我单位无此情况。 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　 第五部分  名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。 

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。 

　　三、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项），为中央纪委驻我会纪检组开展工作的专项业务支出。 

　　四、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项），为我会各级机构安排的用于培训的支出。 

　　五、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）产业技术研究与开发（项），为我会安排用于金融领域高技术产业发展项目的产业技术研究与开发资金。 

　　六、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　七、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。