个旧市农村经济经营管理站2018年度部门决算

　　个旧市农村经济经营管理站2018年度部门决算 

　　   第一部分  个旧市农村经济经营管理站概况 

　　   一、主要职能 

　　   二、部门基本情况 

　　   第二部分  2018年度部门决算表 

　　   一、收入支出决算总表 

　　   二、收入决算表 

　　   三、支出决算表 

　　   四、财政拨款收入支出决算总表 

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　   八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　   第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　   一、收入决算情况说明 

　　   二、支出决算情况说明 

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　   一、机关运行经费支出情况 

　　   二、国有资产占有情况 

　　   三、政府采购支出情况 

　　   四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出概况 

　　   （二）项目支出绩效自评 

　　   （三）项目绩效目标管理 

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　   （五）部门整体支出绩效自评表 

　　   五、其他重要事项情况说明 

　　   第五部分  名词解释 

　　第一部分  个旧市农村经济经营管理站概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　依据《中华人民共和国农村土地承包法》、《中华人民共和国农民专业合作社法》、《农民承担费用和劳务管理条例》、《国务院关于深化改革加强基层农业技术推广体系建设的意见》的授权，全面贯彻落实党和国家在农村的路线、方针、政策，完善农村经营管理体制，维护农民合法权益，围绕农村稳定、改革和发展开展好以下工作: 

　　(1)农民负担监督管理工作 

　　(2)农村土地承包管理工作  

　　(3)农村集体资产及财务管理工作 

　　(4)引导农民专业合作社的发展，进行项目扶持管理 

　　(5)引导农村集体经济组织的发展，进行项目扶持管理 

　　(6)引导社会主义新农村建设，进行村容村貌整治项目扶持管理 

　　(7)农村经济调查、分析及统计工作 

　　（二）2018年度重点工作任务介绍 

　　（1）做好农村土地承包经营权确权登记颁证工作。我站在市农村土承包经营权确权登记颁证工作领导小组办公室的领导下,认真学习和贯彻省、州党委、政府的有关农村土地承包经营权确权登记颁证工作文件通知精神，以及《中共个旧市委、个旧市人民政府关于开展农村土地承包经营权确权登记颁证工作的实施意见》、《个旧市农村土地承包经营权确权登记颁证工作实施方案》等文件精神，按照《云南省农村土地承包经营权确权登记颁证和流转工作政策百问》政策精神，把握政策界限,指导乡镇开展农村土地承包经营权确权登记颁证工作。通过倒排工作推进时间，督促作业单位增加技术人员，督促乡镇压实各级工作职责等措施，截止现在，已完成9个乡镇、78个村民委员会、487个村民小组的外业调查测绘和权属确认工作，其中：调查农户数37121户，占二轮承包农户数的88%；外业测绘面积381887.54亩，占国土“二调”面积的77.62%（国土“二调”面积中：国有耕地2.2万亩，征占用耕地1.5万亩，农户自开地1.7万亩，合计5.4万亩不在农户承包地调查测绘范围）；权属确认面积为343698亩，占外业测绘面积的90%。目前，正在组织乡镇、村、组和作业单位开展土地确权工作“回头看”，对各种工作表格和归档资料进行梳理和检查，查缺补漏，夯实工作成果。并在每月㡳向州农村承包土地确权办上报农村土地承包经营权确权登记颁证工作进展情况表。 

　　(2)学习和宣传农村土地承包的法律法规和有关政策。一是通过以会代训形式，组织市乡（镇）农经干部职工，学习《中华人民共和国农村土地承包法》、云南省实施《中华人民共和国农村土地承包法》办法、《中华人民共和国农村土地承包经营权证管理办法》、《农村土地承包经营权流转管理办法》等法律法规，深刻领会法律基本精神，掌握法律条文规定，提高农经人员依法行政水平。 

　　(3) 做好接待农民群众来访工作。2018年，共接待政策咨询和反映农村土地承包纠纷的农民群众来访17起/56人，向来访群众宣传农村土地承包的法律法规和有关政策，并告知解决问题的途径。 

　　（4）认真做好减轻农民负担监督管理工作。2018年，认真贯彻落实《农业部 财政部 发展改革委 国务院法制办 教育部 新闻出版广电总局关于做好2018年减轻农民负担工作的意见》文件精神，强化监管措施，切实维护农民群众的合法权益。一是认真贯彻落实减轻农民负担“五项制度”。即：涉及农民负担收费文件“审核制”；涉农价格及收费“公示制”；农村公费订阅报刊“限额制”；农民负担“监督卡制”；涉及农民负担案（事）件“责任追究制”。二是认真贯彻落实各项支农惠农政策。三是规范农村“一事一议”筹资筹劳操作程序。要求各乡镇及村（组）在进行“一事一议”筹资筹劳时，严格按照“云南省村民一事一议筹资筹劳管理办法”的规定程序进行。四是落实专项治理单位责任制。相关部门发挥各自的职能作用，各负其责，开展涉农乱收费乱摊派清理整治活动，切实减轻农民负担。 

　　（5）做好农村经济统计工作。分析汇总了2017年全市农村经济统计年报表，并按时上报州农业局，及时为上级部门提供了有关数据和资料。2017年全市农村经济总收入959,948.67万元，比上年增长9.3%，农民人均所得11,251万元，比上年增长8.24%。 

　　（六）做好2018年省级入户调查点工作。我市有省级调查点6个，调查农户60户。年初，布置安排2018年相关调查点的入户调查工作，并按省、州农经站的要求按时报送月报表、季度报表调查资料。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入个旧市农村经济经营管理站2018年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。个旧市农村经济经营管理站是个旧市农业局下属的一家全额拨款事业单位，根据个机编（2009）240号文件精神，2009年12月4日确定我单位为相当于副科级的事业单位，设站长1名（张洪）。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　个旧市农村经济经营管理站2018年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。 

　　实有车辆编制0辆，实有车辆1辆。 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　个旧市农村经济经营管理站2018年度收入合计1,086,669.63元。其中：财政拨款收入1,086,669.63元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加62,612.45元，增长5.76%，主要原因分析是人员增加。 

　　二、支出决算情况说明 

　　个旧市农村经济经营管理站2018年度支出合计979,911.97元。其中：基本支出969,320.83元，占总支出的98.92%；项目支出10,591.14元，占总支出的1.08%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比支出减少71,912.39元，主要原因是工资调整。 

　　（一）基本支出情况 

　　2018年度用于保障个旧市农村经济经营管理站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出969,320.83元。与上年对比减少62,378.04元，主要原因是工资调整。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98.26%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.74%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2018年度用于保障个旧市农村经济经营管理站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10,591.14元。与上年对比减少9，534.35元,主要原因是项目减少。具体项目开支及开展工作情况：2130106科技转化与推广服务10,591.14元，为个旧市农村集体经济组织产权制度改革工作经费，该项目尚未结束。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　个旧市农村经济经营管理站2018年度一般公共预算财政拨款支出979,911.97元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少71,912.39元，主要原因是工资调整。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　  1.一般公共服务（类）支出122,500元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.5%。其中:2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出122，500元，用于发放在职人员政策性奖励绩效。 

　　  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  8.社会保障和就业（类）支出100,599.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.27%。其中20180502事业单位离退休支出480元，用于退休人员活动费；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出96,761元，用于在职人员的养老保险费用支出；2089901 其他社会保障和就业支出33,58.95元，用于缴纳残保金。 

　　  9.医疗卫生与计划生育（类）支出81,870元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.35%。其中2011102事业单位医疗支出54,539元，用于缴纳在职人员的基本医疗保险；2101103公务员医疗补助支出27,331元，用于在职职工的医疗补助。 

　　  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  12.农林水（类）支出674,942.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.88%。其中2130104事业运行支出664,358.88元，用于人员工资和福利；2130106科技转化与推广服务支出10,591.14元，用于开展个旧市农村集体产权制度改革工作项目支出。 

　　  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　个旧市农村经济经营管理站2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10,000元，支出决算为7,028.64元，完成预算的70.28%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为6,528.64元，完成预算的81.61%；公务接待费支出决算为500元，完成预算的25%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是，建立了单位内控管理制度，使公务接待和公务用车明显减少。二是贯彻党风廉政制度，厉行节约，总之，2018年在物价上涨的情况下，我单位遵照上级有关规定，本着勤俭节约、控制办事成本的宗旨，在“三公经费”支出上，尽量做到多、快、好、省，所有支出均比上一年明显减少，达到了预期目的，效果良好。 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少6,570.03元，下降48.31%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少5,188.03元，下降44.28%；公务接待费支出决算减少1,382元，下降73.43%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6,528.64元，占92.89%；公务接待费支出500元，占7.11%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出6,528.64元。其中： 

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出6,528.64元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于农村经济经营管理所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出500元。其中：国内接待费支出500元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次7人（其中：外事接待人次0人）。主要用于农村集体产权制度改革工作发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　个旧市农村经济经营管理站2018年机关运行经费支出0元，与上年一致，原因是我单位无此项支出。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日，个旧市农村经济经营管理站资产总额478,158.48元，其中，流动资产294,115.48元，固定资产184,043元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少20,929元，其中;流动资产增加67,314元，固定资产减少46,385元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产21项，账面原值4,6385元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2018年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出概况 

　　   （二）项目支出绩效自评 

　　   （三）项目绩效目标管理 

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　   （五）部门整体支出绩效自评表 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　(一)一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。 

　　(二)其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。 

　　(三)上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　(四)基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　(五)项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。