个旧市农民科技教育培训中心2018年度部门决算

　　个旧市农民科技教育培训中心2018年度部门决算 

　　   第一部分  个旧市农民科技教育培训中心概况 

　　   一、主要职能 

　　   二、部门基本情况 

　　   第二部分  2018年度部门决算表 

　　   一、收入支出决算总表 

　　   二、收入决算表 

　　   三、支出决算表 

　　   四、财政拨款收入支出决算总表 

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　   八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　   第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　   一、收入决算情况说明 

　　   二、支出决算情况说明 

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　   一、机关运行经费支出情况 

　　   二、国有资产占有情况 

　　   三、政府采购支出情况 

　　   四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出概况 

　　   （二）项目支出绩效自评 

　　   （三）项目绩效目标管理 

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　   （五）部门整体支出绩效自评表 

　　   五、其他重要事项情况说明 

　　   第五部分  名词解释 

　　第一部分  个旧市农民科技教育培训中心概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　一是面向“三农”、面向新的农业科技革命、面向农业现代化、面向市场，为农业生产服务；为农村社会主义市场经济建设服务；为农民科技致富服务；为农村两个文明建设服务。 

　　二是开展大、中专学历教育、农民科技培训、“绿色证书”工程（农民资格证书）、新型职业农民培育、“阳光工程”（农村富余劳动力转移）培训等工作。 

　　（二）2018年度重点工作任务介绍 

　　１、农业部新型农业经营主体带头人1期50人。 

　　2、“绿色证书”工程：“绿证”资格培训28期，共计1,335人。上述两个项目共计投入171,141.80元。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入个旧市农民科技教育培训中心2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是： 

　　1、个旧市农民科技教育培训中心 

　　    （二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　个旧市农民科技教育培训中心2018年末实有人员编制6人。其中：行政编制０人（含行政工勤编制０人），事业编制６人（含参公管理事业编制０人）；在职在编实有行政人员０人（含行政工勤人员０人），事业人员６人（含参公管理事业人员０人）。 

　　离退休人员１人。其中：离休０人，退休１人。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆2辆。 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　个旧市农民科技教育培训中心2018年度收入合计1,120,420.08元。其中：财政拨款收入1,120,420.08元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少367,286.97元（上年决算数收入为1,487,707.05元），减少24.69％，主要原因分析：本年项目经费减少300,000元，本年取消了自治州补贴所致，因而使决算数比上年大幅减少。 

　　二、支出决算情况说明 

　　个旧市农民科技教育培训中心2018年度支出合计1,141,535.61元。其中：基本支出970,393.81元，占总支出的85.01%；项目支出171,141.8元，占总支出的14.99%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比基本支出减少346,171.44元，主要原因是：（1）2018年个旧市发放了政策奖励减少12,000元。（2）项目支出减少300,000元。 

　　（一）基本支出情况 

　　2018年度用于保障个旧市农民科技教育培训中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出970,393.81元。与上年对比减少58,909.99元（上年为1,029,303.8元）, 其中：基本工资，津贴补贴等人员经费支出946,480.84元，占基本支出的97.55％。办公经费(7,163元)、水电费（86.98元）、差旅费（250元）、公务接待费（1,380元）、维修费（320元）、工会经费（5,536元）、公务用车运行维护费（8,936.99元）、其他商品和服务支出（120元），合计日常公用经费23,792.97元（上年为19,815.04元）增加3,977.93元，占基本支出的2.45％。 

　　人员经费变动的原因是：（1）2018年发放政策奖励减少12,000元。（2）有2人职称晋升变动，增加了基本支出。（3）薪级工资、奖励性绩效、医保、社保均有增加。（4）自治州补贴停发。 

　　日常公用经费增加的原因是：（1）车辆运行费用增加（油价上涨，车辆陈旧，维修维护费增加）。（2）承担社会事务增多，人员出差补贴和公务接待也增加。 

　　2018年、2017年基本支出决算差异情况对比分析表                                   

　　                                              单位：元 

　　（二）项目支出情况 

　　2018年度用于保障个旧市农民科技教育培训中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出171,141.8元（农业部新型农业经营主体带头人1期50人柑橘培训工作，主要用于办公费2,760.7元，差旅费19,400元，培训费127,607.1元，公务接待费6,179元，劳务费14,600元，公务用车运行维护费595元等开支），与上年对比减少278,227.4元（上年为449,369.2元）, 项目支出减少的原因是：上年项目预算450,000元，实际支出为449,369.2元。今年项目预算150,000元，实际支出171,141.8元（含上年项目的跟踪服务支出20,000元）。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　个旧市农民科技教育培训中心2018年度一般公共预算财政拨款支出1,141,535.61元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少337,137.39元（上年为1,478,673元）, 减少22.8％,减少的主要因素是：今年项目资金为150,000元，上年为450,000元，以及2018年政策奖励减少12,000元，所以决算数比上年大幅减少。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　  1.一般公共服务（类）支出105,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.2%。其中：201类03款99 项其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出105,000元，用于发放2018年政策奖励。 

　　  2.社会保障和就业（类）支出104,704.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.17%。其中：208类05款02项事业单位离退休120元，主要用于支付本单位退休人员活动费;208类05款05项机关事业单位基本养老保险缴费支出100,488元，主要用于支付本单位人员养老保险缴费;208类99款01项其他社会保障和就业支出4,096.08元，用于交纳2018年残疾人保障金。 

　　  3.医疗卫生与计划生育（类）支出77,096元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.75%。其中：210类11款02项事业单位医疗54,546元，主要用于缴纳事业单位人员基本医疗；210类11款03项公务员医疗补助22,550元，主要用于在职职工医疗补助。 

　　  4.农林水（类）支出854,735.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.88%。其中：（1）213类01款04项事业运行683,593.73元，主要用于基本工资278,680元，津贴补贴135,904.76元，奖金12,464元，绩效工资170,712元，办公费7,163元，水费86.98元，差旅费250元，维修费320元，公务接待费1,380元，公务用车运行维护费8,936.99元，工会经费5,536元，住房公积金62,040元，其他对个人和家庭的补助支出120元。（2）213类01款99项其他农业支出171,141.8元，主要用于2018年中央农业生产发展新型职业农民培育项目。具体为:办公费2,760.7元，差旅费19,400元，培训费127,607.1元，公务接待费6,179元，劳务费14,600元，公务用车运行维护费595元。 

　　 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　个旧市农民科技教育培训中心2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20,000元，支出决算为17,090.99元，完成预算的85.45%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为9,531.99元，完成预算的63.55%(预算为15,000元)；公务接待费支出决算为7,559元，完成预算的151.18%(预算为5,000元)。 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数。但公务接待费增加2,559元的主要原因是住宿费和餐费价格上涨。 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少24,577.87元，下降58.98%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算减少4,798.05元，下降33.48%；公务接待费支出决算增加/减少19,779.82元，下降72.35%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是项目减少三分之二（2017年项目预算450,000元，2018年项目预算150,000元），业务接待费、差旅费减少；二是加强内部管理，严控“三公”经费支出。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出9,531.99元，占55.77%；公务接待费支出7,559元，占44.23%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出9,531.99元。其中： 

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出9,531.99元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

　　3.公务接待费支出7,559元。其中： 

　　国内接待费支出7,559元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次95人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待培训教师、业务接待和学生产生实习发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　个旧市农民科技教育培训中心2018年机关运行经费支出0元。因为我单位为事业单位，所以无机关运行经费支出。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日，个旧市农民科技教育培训中心资产总额604,467.34元，其中，流动资产93,700.34元，固定资产510,767元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少31,001.8元，其中;流动资产减少31,001.8元，固定资产增加（减少）0元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2018年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）项目支出概况 

　　（二）项目支出绩效自评 

　　（三）项目绩效目标管理 

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　（五）部门整体支出绩效自评表 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无。 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。 

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。 

　　三、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　四、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。