个旧市文化市场综合执法大队2018年度部门决算

　　 个旧市文化市场综合执法大队2018年度部门决算 

　　 第一部分  个旧市文化市场综合执法大队概况 

　　   一、主要职能 

　　   二、部门基本情况 

　　   第二部分  2018年度部门决算表 

　　   一、收入支出决算总表 

　　   二、收入决算表 

　　   三、支出决算表 

　　   四、财政拨款收入支出决算总表 

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　   八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　   第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　   一、收入决算情况说明 

　　   二、支出决算情况说明 

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　   一、机关运行经费支出情况 

　　   二、国有资产占有情况 

　　   三、政府采购支出情况 

　　   四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出概况 

　　   （二）项目支出绩效自评 

　　   （三）项目绩效目标管理 

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　   （五）部门整体支出绩效自评表 

　　   五、其他重要事项情况说明 

　　   第五部分  名词解释 

　　第一部分  个旧市文化市场综合执法大队概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　个旧市文化市场综合执法大队依法对文化市场文化经营者经营活动进行监督、检查，对违法违规经营者执行行政处罚。保护文化经营者合法经营，制止和调查文化经营者违法违规行为。 

　　（二）2018年度重点工作任务介绍 

　　2018年度，本单位认真开展文化市场综合执法工作，依法对文化市场文化经营者经营活动进行监督、检查，对违规违法文化经营者进行行政处罚，保护文化经营者合法权益等本职工作，并取得了有效成果。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入个旧市文化市场综合执法大队2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　个旧市文化市场综合执法大队2018年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员5人）。 

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　个旧市文化市场综合执法大队2018年度收入合计665,594.35元。其中：财政拨款收入665,594.35元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少13,249.65元，主要原因是医疗补助下调基数，本年事业单位医疗补助比上年减少；本年的绩效奖金比上年减少等原因。 

　　二、支出决算情况说明 

　　个旧市文化市场综合执法大队2018年度支出合计668,376.94元。其中：基本支出668,376.94元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比减少19,725.94元, 主要原因是医疗补助下调基数，本年事业单位医疗补助比上年减少；本年的绩效奖金比上年减少等原因。 

　　（一）基本支出情况 

　　2018年度用于保障个旧市文化市场综合执法大队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出668,376.94元。与上年对比减少19,725.94元, 主要原因是医疗补助下调基数，本年事业单位医疗补助比上年减少；本年的绩效奖金比上年减少等原因。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.2%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.8%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2018年度用于保障个旧市文化市场综合执法大队机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　个旧市文化市场综合执法大队2018年度一般公共预算财政拨款支出668,376.94元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少19,725.94元, 主要原因是医疗补助下调基数，本年事业单位医疗补助比上年减少；本年的绩效奖金比上年减少等原因。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　  1.一般公共服务（类）支出73,500元，占一般公共预算财政拨款总支出的11%。其中：政府办公厅及相关机构事务（款）政府办公厅及相关机构事务（项）主要用于政府及办公厅及相关机构其他事务的支出； 

　　  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  7.文化体育与传媒（类）支出503,129.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.28%。其中：文化（款）行政运行（项）503,129.81元，主要用于本单位行政运行项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出； 

　　  8.社会保障和就业（类）支出57,954.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.67%。其中：行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）57,954.13元，主要用于本单位的基本养老保险缴费支出和残疾人保障金支出； 

　　  9.医疗卫生与计划生育（类）支出33,793元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.06%。其中：行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）24，668元、公务员医疗补助（项）9，125元，主要用于本单位事业单位医疗和公务员医疗补助支出； 

　　  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　个旧市文化市场综合执法大队2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20,000元，支出决算为500元，完成预算的25%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为500元，完成预算的25%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数大于决算数的主要原因是公务用车移交公车管理平台使用管理，车辆运行费减少；进一步厉行节约，规范和减少了公务接待的支出。 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少2,330元，下降82.33%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务接待费支出决算减少2,330元，下降82.33%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因本单位厉行节约，公务接待减少。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出500元，占100%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中： 

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

　　3.公务接待费支出500元。其中： 

　　国内接待费支出500元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。主要用于外出执法检查（接待批次2次，10人次）发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　个旧市文化市场综合执法大队2018年机关运行经费支出58,848.69元，与上年对比增加11,843.02元,主要原因是因为本年新增加1人，办公费、其他交通费相应增加；本年劳务费比上年增加。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、物管费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日，个旧市文化市场综合执法大队资产总额25,507.84元，其中，流动资产20,207.84元，固定资产5,300元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少47,972.19元，其中;流动资产减少26,164.19元，固定资产减少21,808元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产13项，账面原值21808元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2018年度，部门政府采购支出总额12,500元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出12,500元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出概况 

　　   （二）项目支出绩效自评 

　　   （三）项目绩效目标管理 

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　   （五）部门整体支出绩效自评表 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。 

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。 

　　三、文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）为反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 

　　四、社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）为反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 

　　五、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）为反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。 

　　六、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）为反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。 

　　七、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　八、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。