个旧市矿山安全监测所2018年度部门决算

　　个旧市矿山安全监测所 

　　2018年度部门决算 

　　   第一部分  个旧市矿山安全监测所概况 

　　   一、主要职能 

　　   二、部门基本情况 

　　   第二部分  2018年度部门决算表 

　　   一、收入支出决算总表 

　　   二、收入决算表 

　　   三、支出决算表 

　　   四、财政拨款收入支出决算总表  

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　   八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　   第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　   一、收入决算情况说明 

　　   二、支出决算情况说明 

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　   一、机关运行经费支出情况 

　　   二、国有资产占有情况 

　　   三、政府采购支出情况 

　　   四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出概况 

　　   （二）项目支出绩效自评 

　　   （三）项目绩效目标管理 

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　   （五）部门整体支出绩效自评表 

　　   五、其他重要事项情况说明 

　　   第五部分  名词解释 

　　第一部分  个旧市矿山安全监测所概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　1. 承担个旧市行政辖区内矿山生产经营单位、及重大危险源、隐患点的日常监测工作，研究提出安全生产重大政策和措施建议； 

　　    2. 监督检查、指导协调个旧市行政辖区内矿山生产经营单位和各乡镇(区)政府做好矿山安全生产监管工作； 

　　    3. 组织好全市矿山安全生产大检查和专项督查； 

　　    4. 组织、协调好矿山生产经营单位重特大事故应急救援工作； 

　　    5. 负责发布全市矿山安全生产信息，综合管理全市矿山伤亡事故统计：依法组织、协调矿山生产安全事故的调查处理工作，并监督事故：查处的落实情况； 

　　    6. 指导、协调全市矿山安全生产监测检测工作；负责对矿山企业安全生产条件和有关设备(特种设备除外)进行检测检验、安全评价、安全培训、安全咨询等社会中介组织的监督管理； 

　　    7. 负责监督管理全市矿山企业安全生产工作；依法监督矿山企业贯彻执行安全生产法律、法规情况及其安全生产条件和有关材料、劳动防护用品的安全管理工作； 

　　 8. 依法监督检查矿山新建、改建、扩建工程项目的安全设施与“三同时’’情况；依法监督检查生产经营单位作业场所职业卫生情况和重大危险源监控、重大事故隐患的整改工作；依法查处不具备安全生产条件的生产经营单位。 

　　（二）2018年度重点工作任务介绍 

　　我单位将坚持以人为本，安全发展的理念，以降事故，保平安为主线，以打基础、筑防线、破难题、勤督查、重治理、上台阶为工作重心，继续深入开展“安全生产年”活动，重点解决当前安全生产存在的突出问题，着力抓好以下工作： 

　　1. 严格控制生产安全事故，安全事故同比2017年下降40%，全市安全生产形势平稳；  

　　2. 严格落实安全生产责任制，层层签订安全生产目标责任书，将安全生产目标责任分解下达到各乡（镇、区、处）安监站、重点企业，形成了层层抓落实的安全生产目标责任体系； 

　　3. 积极推进安全生产大检查“1+3+5”长效机制建设，目前在产企业数为270户，企业“一企一标准”制定和备案通过率、自定义率、企业自查申报率为100%，各行业领域企业均按要求上报隐患自检自查情况； 

　　4. 深入开展安全隐患排查治理、安全专项整治和打非治违工作；  

　　5. 抓好职业病危害防治；  

　　6. 严格执行安全生产行政许可和建设项目安全设施、职业卫生“三同时”制度，我市把安全生产条件作为规划建设前置条件严格执行，严把高危行业企业和招商引资项目、重点建设项目等的安全生产条件准入关，不符合安全生产条件的，一律不予批准。未办理建设项目安全设施和职业病防护设施 “三同时”审查手续的，不得马上建设； 

　　 7. 加强安全生产和职业卫生宣传教育培训； 

　　 8. 严肃事故报告、查处和责任追究； 

　　9. 强化应急管理，我市高度重视安全生产应急管理能力建设，制订了全市性的各行业、部门的专项应急救援预案，并督促高危行业安全生产应急预案备案，开展大型活动按正常程序报批，高度重视应急值守工作，严格执行24小时值班和领导带班制度，严格执行事故专报制度。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入个旧市矿山安全监测所2018年度部门决算编报的单位共1个。全额拨款事业单位1个，即个旧市矿山安全监测所。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　个旧市矿山安全监测所2018年末实有人员编制25人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制25人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员22人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。 

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　个旧市矿山安全监测所2018年度收入合计2,578,163.46元。其中：财政拨款收入2,578,163.46元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少3.08%，主要原因是调整工资，经费减少。 

　　二、支出决算情况说明 

　　个旧市矿山安全监测所2018年度支出合计2,524,051.69元。其中：基本支出2,524,051.69元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比减少5.27%,主要原因是调整工资，经费减少。 

　　（一）基本支出情况 

　　2018年度用于保障个旧市矿山安全监测所单位正常运转的日常支出2,524,051.69元。与上年对比减少5.27%,主要原因是调整工资，经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的99.32%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0.68%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2018年度用于保障个旧市矿山安全监测所机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。我单位无项目支出 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　个旧市矿山安全监测所2018年度一般公共预算财政拨款支出2,524,051.69元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少5.27%,主要原因是调整工资，经费减少。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　  1.一般公共服务（类）支出349,999.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.87%。款项为2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出，金额349,999.00元。主要用于在职人员绩效奖金的支出； 

　　  2.社会保障和就业（类）支出253,605.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.05%。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出249,164.00元，主要用于本单位在职人员基本养老保险缴费支出，2089901其他社会保障和就业支出4,441.46元，主要用于残疾人保障缴费支出。 

　　  3.医疗卫生与计划生育（类）支出196,176.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.77%。其中2101102事业单位医疗143,093.00元、2101103公务员医疗补助53,083.00元，主要用于本单位在职职工医疗保障。 

　　  4.资源勘探信息等（类）支出1,724,271.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.31%。支出款项为2150699其他安全生产监管支出，金额1724271.23元。主要用于本单位在职职工工资、日常公用经费、安全监管业务经费、尾矿库冶理经费等。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　个旧市矿山安全监测所2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为50,000.00元，支出决算为3,710.98元，完成预算的0.74%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3,710.98元，完成预算的12.37%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，“三公“经费减少。 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少14,498.02元，下降39.36%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少14,198.02元，下降79.28%；公务接待费支出决算减少300.00元， 下降100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因厉行节约，费用减少。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3,710.98元，占100%；公务接待费支出300.00元，占0%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出3,710.98元。其中： 

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出3,710.98元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于安全生产检查所需车辆燃料费、维修费、过路费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出0.00元。其中： 

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人。 

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　个旧市矿山安全监测所2018年机关运行经费支出0元。  

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日，个旧市矿山安全监测所资产总额581,191.07元，其中，流动资产259,161.07元，固定资产322,030.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加90,636.11元，其中;流动资产增加90,636.11元，固定资产与上年数保持一致。 

　　三、政府采购支出情况 

　　我单位2018年无政府采购支出。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出概况 

　　   （二）项目支出绩效自评 

　　   （三）项目绩效目标管理 

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　   （五）部门整体支出绩效自评表 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　个旧市矿山安全监测所无其他重要事项情况说明。 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。 

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。 

　　三、社会保险和就业支出，反映政府在社会保障与就业方面的支出。 

　　四、医疗卫生与计划生育支出，反映医疗卫生与计划生育方面的支出。 

　　五、资源勘探信息等支出，反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。  

　　六、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　七、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。