个旧市交通运输局（本级）2018年度部门决算

　　个旧市交通运输局（本级）2018年度部门决算 

　　   第一部分  个旧市交通运输局（本级）概况 

　　   一、主要职能 

　　   二、部门基本情况 

　　   第二部分  2018年度部门决算表 

　　   一、收入支出决算总表 

　　   二、收入决算表 

　　   三、支出决算表 

　　   四、财政拨款收入支出决算总表 

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　   八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　   第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　   一、收入决算情况说明 

　　   二、支出决算情况说明 

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　   一、机关运行经费支出情况 

　　   二、国有资产占有情况 

　　   三、政府采购支出情况 

　　   四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出概况 

　　   （二）项目支出绩效自评 

　　   （三）项目绩效目标管理 

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　   （五）部门整体支出绩效自评表 

　　   五、其他重要事项情况说明 

　　   第五部分  名词解释 

　　第一部分  个旧市交通运输局（本级）概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　个旧市交通运输局（本级）是个旧市交通行政主管部门，主要职责是根据省、州、市政府的计划，负责全市交通基础设施的建设及维护，配合省管公路部门做好我市境内国道、省道的建设及养护。 

　　（二）2018年度重点工作任务介绍 

　　2018年，我局在市委、市政府的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届三中、四中全会精神，围绕市委“12536”工作思路，结合我市产业转型升级、提升人居环境、环保治理、脱贫攻坚工作，主动作为，统筹城乡交通运输协调发展，推进交通基础设施建设，努力完成市委、市政府及上级交通主管部门布置的各项任务。 

　　1、主动融入脱贫攻坚，推进农村公路建设步伐  

　　我局认真贯彻落实习近平总书记关于“四好农村路”建设的重要指示精神，科学合理制定倒排工期，在确保安全和质量的前提下，加快农村公路建设项目施工进度。2018年，由我局组织实施的重要县乡道、撤并建制村和窄路基路面改造6个计划项目，计划总投资7458万元，目前正在加紧组织实施过程中，计划今年重要县乡道完成11公里的提升改造，其余计划项目计划今年底主体工程完工，截至10月，完成投资1165.1万元。全市12个脱贫出列村的进村道路全面实现水泥（沥青）混凝土路面和整齐块弹石路面硬化提升改造。截至9月完成固定资产投资7469万元；截至10月完成招商引资15亿元。 

　　2、推进高速公路和公共交通，形成主干路网 

　　我局围绕滇南中心城市建设和“县县通高速”的目标要求，全力推进建水（个旧）至元阳高速公路建设。红河州建水（个旧）至元阳高速公路建设项目（个旧段）于5月25日开工，截至目前，我市辖区内共计征用临时用地3520.56亩，完成84.35%；永久用地3245.56亩，完成88.93%；迁坟99冢，弱电改迁6条，完成全线涉及5家养殖厂、选矿场的外业调查初评工作，达成协议2家，征迁工作随着工程进度正在推进。 

　　其次，积极推进城乡客运一体化发展，提升公共服务水平，截至目前，我市共建成四级农村客运站6个，已开通农村客运线路28条，投入客运车辆 116辆，市到乡、镇班车通达率达100%，到行政村通达率达77.21%，极大地解决了包括贫困村在内的全市农村群众的出行问题。 

　　3、全面履行监管责任，提升交通运输行业管理水平 

　　我局认真履行安全生产“党政同责、一岗双责”职责，召开党组会和局务会专题研究安排安全生产工作，在局安全生产工作领导小组的指导下，局属道路运输、在建工程、海事、农村公路养护四个安全生产专业组切实履行职责，依法依规开展安全生产工作。 

　　4、农村公路管理养护常态化，确保群众安全出行 

　　我市现有农村公路列养里程1125.388公里，我局按照“有路必养、养必到位”的原则，对照市政府与各乡镇签订的《目标责任书》，加大农村公路的日常巡查，加强预防性养护，实施农村公路大中修和安全生命防护工程，保障公路畅通。 

　　5、加强公路路政管理，开展路域环境整治，推进绿色交通发展 

　　我局深入实施提升城乡人居环境“百日攻坚”行动，联合个旧路政大队、个旧公路分局、市交警大队、锡城镇等部门，对个元二级公路沿线占道经营、乱停乱放等违法行为进行综合整治。清理整治鸡河线、鸡那复线大河湾段、老鸡个线、甸尾线、沿线建筑垃圾、生活垃圾。对老鸡个线、个老八线、个温线（财政局段）等重要县乡路段栽种行道景观树；更新完善个老八线全线的里程碑及翻新标志牌杆。 

　　其次，根据《公路法》、《云南省公路路政管理条例》、《中华人民共和国行政许可法》等法律法规，市路政大队对占用、利用、破坏公路等行为依法处理。加强公路路政管理法律法规和政策宣传，发放相关法律法规宣传资料共计6800余份，发放印制的环保袋、围裙、扇子、帕子等物品共计4560余份。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入个旧市交通运输局（本级）2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　个旧市交通运输局（本级）2018年末实有人员编制13人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员2人。其中：离休2人，退休0人。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　个旧市交通运输局（本级）2018年度收入合计249,329,490.9元。其中：财政拨款收入249,329,490.9元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加218,661,251.3元，主要原因分析为本年项目增加。 

　　二、支出决算情况说明 

　　个旧市交通运输局（本级）2018年度支出合计251,163,272.37元。其中：基本支出2,394,472.37元，占总支出的0.95%；项目支出248,768,800元，占总支出的99.05%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。支出合计与上年对比增加218,661,251.3元，主要原因分析为本年项目支出增加。 

　　（一）基本支出情况 

　　2018年度用于保障个旧市交通运输局（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,394,472.37元。与上年对比减少60,667.23元，主要原因分析：工资福利支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.17%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.83%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2018年度用于保障个旧市交通运输局（本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出248,768,800元。与上年对比增加223,811,600元,主要原因分析本年项目支出增加。具体项目支出及开展工作情况为：2081002  老年福利2,400,000元,主要用于老年人免费乘车补贴；2140106  公路养护12,412,200元，主要用于农村公路大中修、日常养护等；2140402  对农村道路客运的补贴641,600元，主要用于农村道路客运建设；2140403  对出租车的补贴1,855,000元，主要用于燃油补贴；2140601  车辆购置税用于公路等基础设施建设支出50,000元，主要用于农村公路水毁保通；2140602  车辆购置税用于农村公路建设支出231,410,000元，主要用于农村公路交通基础设施建设建安费用。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　个旧市交通运输局（本级）2018年度一般公共预算财政拨款支出251,163,272.37元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加223,750,932.77元,主要原因分析为本年项目支出增加。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　  1.一般公共服务（类）支出162,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。其中：2010399项其他政府办公厅室及相关机构事务支出162,000元，主要用于发放在职人员绩效工资。 

　　  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  8.社会保障和就业（类）支出3,005,173.9元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.2%。其中：2080501  归口管理的行政单位离退休288,059元，主要用于离休人员离休费、退休工资等；2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出173,582元，主要用于缴纳在职人员养老保险费用；2080801  死亡抚恤136,692元，主要用于退休人员死亡抚恤金；2081002  老年福利2,400,000元，主要用于对老年人免费乘车补贴；2089901  其他社会保障和就业支出6,840.9元，主要用于缴纳单位残疾人保障金。 

　　  9.医疗卫生与计划生育（类）支出178,135元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。其中：2101101  行政单位医疗100,648元，2101103  公务员医疗补助77,487元，主要用于缴纳在职人员医疗保险。 

　　  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  13.交通运输（类）支出247,817,963.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.67%。其中：2140101  行政运行1,449,163.47元，主要用于在职人员工资、奖金、津贴补贴、住房公积金等工资福利以及办公费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费等商品和服务支出；2140106  公路养护12,412,200元，主要用于农村公路大中修，安防工程建设；2140402  对农村道路客运的补贴641,600元，主要用于农村道路客运建设；2140403  对出租车的补贴1,855,000元，主要用于燃油补贴；2140601  车辆购置税用于公路等基础设施建设支出50,000元，主要用于农村公路水毁保通；2140602  车辆购置税用于农村公路建设支出231,410,000元，主要用于农村公路交通基础设施建设建安费用。 

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　个旧市交通运输局（本级）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数无变动。 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中： 

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

　　3.公务接待费支出0元。其中： 

　　国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　个旧市交通运输局（本级）2018年机关运行经费支出163,519.35元，与上年对比增加21,486.05元,主要原因分析财政预算增加，人员日常公用经费增加。部门机关运行经费主要用于机关运行经费主要用于办公费、手续费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用等支出。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日，个旧市交通运输局（本级）资产总额4,795,905.91元，其中，流动资产1,548,263.66元，固定资产3,247,642.25元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,157,840.02元，其中;流动资产减少2,136,130.02元，固定资产减少21,710元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产9项，账面原值29,210元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2018年度，部门政府采购支出总额9,800元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出9,800元;授予中小企业合同金额9,800元，占政府采购支出总额的100%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出概况 

　　   （二）项目支出绩效自评 

　　   （三）项目绩效目标管理 

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　   （五）部门整体支出绩效自评表 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无其他重要事项情况说明。 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。 

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。 

　　三、用事业基金弥补收支差额，为我会各级机构用事业基 金弥补当年收支缺口的资金。 

　　四、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　五、结转下年，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　六、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　七、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。