个旧市地方公路管理段2018年度部门决算

　　个旧市地方公路管理段2018年度部门决算 

　　   第一部分  个旧市地方公路管理段概况 

　　   一、主要职能 

　　   二、部门基本情况 

　　   第二部分  2018年度部门决算表 

　　   一、收入支出决算总表 

　　   二、收入决算表 

　　   三、支出决算表 

　　   四、财政拨款收入支出决算总表 

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　   八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　   第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　   一、收入决算情况说明 

　　   二、支出决算情况说明 

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　   一、机关运行经费支出情况 

　　   二、国有资产占有情况 

　　   三、政府采购支出情况 

　　   四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出概况 

　　   （二）项目支出绩效自评 

　　   （三）项目绩效目标管理 

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　   （五）部门整体支出绩效自评表 

　　   五、其他重要事项情况说明 

　　   第五部分  名词解释 

　　第一部分  个旧市地方公路管理段概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　负责全市县乡公路的管养，负责全市县乡公路的大中修工程组织实施，负责全市农村公路养护工作情况上报，协调指导、检查、考核各乡镇区搞好乡、村公路的管理养护工作。 

　　（二）2018年度重点工作任务介绍 

　　我市现有农村公路列养里程总里程1125.388公里，其中国道16.354公里，省道64.196公里，县道370.848公里，乡道672.368公里，专用公路1.622公里，沥青砼路面150.699公里，水泥砼路面563.117公里，水泥砼预制块路面58公里，其它路面353.572公里。       

　　根据我市农村公路列养里程及路面类型特点，我市县道和主要乡级道路养护工作仍成立专门养护道班，采取由专业人员进行养护，其他乡村公路养护根据地区、经济和路况等情况因地制宜、因路制宜，采取专业养护与群众养护，日常养护与集中养护相结合的方式进行管养，县道日列养率100%，经常性养护率100%。 

　　乡村道日常养护工作由各乡镇按相关要求组织开展，市地方公路管理段督促业务指导和检查考核，考核工作严格按照2018年6月12日召开的全市农村公路管理养护年度工作会议的要求，分别与各乡镇签定养护目标责任书，同时按照各项管养考核目标安排部署全年各项养护任务，在养护管理方面，定期组织各乡镇（区）农村公路管理所人员进行技术培训和业务指导。通过这半年来的共同努力，全市9个乡镇（区）农村公路管养工作正常运行，未出现因养护管理工作不到位导致公路大面积阻塞、长时间交通中断等情况，确保了乡道沿线群众出行和物流的运输安全。 

　　二、全力抓好雨季水毁防治和抢险保通工作，保障公路畅通 

　　一是完善预案，备足防汛抗洪抢险物资。二是积极开展防灾抢通应急演练活动。三是加强公积极开展路检查巡查。四是加强值班、政令畅通。2018年，全市农村公路路基坍塌48846.19㎥/3.56公里、坍方38816.38㎥/101处、挡墙10314㎥/26处、道路中断6条、已抢通6条，投入人工1562人次，机械178个台班。共计造成经济损失546.45万元。目前修复水毁工程78处，共计投入资金330余万元。 

　　三、积极开展预防性养护工作 

　　一是充分利用现有的沥青路面养护机械设备对个老八线、鸡平线、鸡个老线进行了沥青路面病害处治，其中沥青灌缝共计3572 m²，表面处治共计5554.9m²，沥青路面修复共计6528.12m²；二是对个温线弹石路面进行预防性养护，其中嵌缝砂共计57000 m²；三是对乍倘线边沟进行沟邦修复共计1265.046 m²；四是雨季前对公路沿线边沟、桥涵等设施进行预防性养护，确保排水通畅，保证雨季期公路及沿线设施处于良好工作状态。 

　　四、绿化完成情况 

　　除计划用2018年中修工程资金的10%绿化邦干线外，截至目前个旧市地方公路管理段补植石榴树2500余棵，补植百合欢4500余棵，补植香樟树2000棵，撒布格桑花草仔200余斤，移植蟛蜞菊2000余株等。 

　　五、大中修、安全生命防护工程完成情况 

　　1.个旧市2018年农村公路中修工程下达计划资金为275.11万元，目前项目施工图设计报审待批复。 

　　2.个旧市2017年第三批安全生命防护工程项目为老个冷线（XG03532501），下达总里程为56.108公里（其中隐患里程为47.69公里），下达资金为335万元，地方自筹资金335万元，该项目已于2018年8月完工，完成投资670万元。 

　　3.个旧市2018年第一批安全生命防护工程项目分别是普洒河-个元二级（X181）和保和线（X180）共两条，下达总里程为63.769公里（其中隐患里程为49.831公里），下达资金为348万元，地方自筹资金117万元，该项目于2018年7月进场开工， 2018年12月完工，完成投资465万元。 

　　六、桥梁管理工通过健全制度、规范管理、强化检查、及时处理存在的问题，确保了我市农村公路桥梁各项性能满足安全运行要求。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入个旧市地方公路管理段2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　个旧市地方公路管理段2018年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。 

　　实有车辆编制  9 辆，在编实有车辆9辆。 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　个旧市地方公路管理段2018年度收入合计1,012,302.93元。其中：财政拨款收入1,012,302.93元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少16,586.22元，主要原因分析人员工资减少。 

　　二、支出决算情况说明 

　　个旧市地方公路管理段2018年度支出合计1,012,302.93元。其中：基本支出1,012,302.93元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比减少2,199,592.90元,主要原因分析本年度无项目支出。 

　　（一）基本支出情况 

　　2018年度用于保障个旧市地方公路管理段机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,012,302.93元。与上年对比减少72，306.50元,主要原因分析人员工资减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98.1%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.9%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2018年度用于保障个旧市地方公路管理段机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。与上年对比减少2,127,284.40元,主要原因本年度无项目支出。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　个旧市地方公路管理段2018年度一般公共预算财政拨款支出1,012,302.93元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少2，199，592.90元,主要原因分析本年度无项目支出。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　  1.一般公共服务（类）支出122,500元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.1%。其中：2010399  其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出122,500元，主要用于发放在职人员绩效工资。 

　　  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。   

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

　　 7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  8.社会保障和就业（类）支出96,552.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.54%。其中：2080502  事业单位离退休600元，主要用于退休人员活动费用；2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出93,936元，主要用于缴纳在职人员养老保险费用；2089901  其他社会保障和就业支出2,016.43元，主要用于缴纳单位残疾人保障金。 

　　  9.医疗卫生与计划生育（类）支出87,249元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.62%。其中：2101102  事业单位医疗57,766元，2101103  公务员医疗补助29,483元，主要用于缴纳在职人员医疗保险。 

　　  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  13.交通运输（类）支出706,001.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.74%。其中：2140106  公路养护706,001.5元，主要用于在职人员工资、奖金、津贴补贴、住房公积金等工资福利以及办公费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费等商品和服务支出。 

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　个旧市地方公路管理段2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为80,000元，支出决算为10,814.8元，完成预算的13.52%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的13.52%；公务用车购置及运行费支出决算为10,814.8元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约，节省开支。 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加10,794.8元，增长107,948%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，0%；公务用车购置及运行费支出决算增加10,794.8，增长107,948%；公务接待费支出决算增加/减少0元，0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因养护里程增加，车辆运行费支出增加。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出10,814.8元，占100%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出10,814.8元。其中： 

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出10,814.8元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于个旧市农村公路养护所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出0元。其中： 

　　国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　个旧市地方公路管理段2018年机关运行经费支出0元。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日，个旧市地方公路管理段资产总额6,566,083.24元，其中，流动资产13,364.46元，固定资产6,552,718.78元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）127,379.42元，其中;流动资产减少36,552.58元，固定资产增加163,932元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产42项，账面原值178,462元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2018年度，部门政府采购支出总额237,050元,其中：政府采购货物支出234,550元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出2,500元;授予中小企业合同金额237,050元，占政府采购支出总额的100%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出概况 

　　   （二）项目支出绩效自评 

　　   （三）项目绩效目标管理 

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　   （五）部门整体支出绩效自评表 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。 

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。 

　　三、用事业基金弥补收支差额，为我会各级机构用事业基 金弥补当年收支缺口的资金。 

　　四、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　五、结转下年，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　六、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　七、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 

　　八、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。