个旧市公路测设队2018年度部门决算

　　个旧市公路测设队2018年度部门决算 

　　   第一部分  个旧市公路测设队概况 

　　   一、主要职能 

　　   二、部门基本情况 

　　   第二部分  2018年度部门决算表 

　　   一、收入支出决算总表 

　　   二、收入决算表 

　　   三、支出决算表 

　　   四、财政拨款收入支出决算总表 

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　   八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　   第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　   一、收入决算情况说明 

　　   二、支出决算情况说明 

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　   一、机关运行经费支出情况 

　　   二、国有资产占有情况 

　　   三、政府采购支出情况 

　　   四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出概况 

　　   （二）项目支出绩效自评 

　　   （三）项目绩效目标管理 

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　   （五）部门整体支出绩效自评表 

　　   五、其他重要事项情况说明 

　　   第五部分  名词解释 

　　第一部分  个旧市公路测设队概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　个旧市公路测设队主要担负本市辖区范围内县乡公路、部分国道省道公路和农村公路交通基础设施建设的测设、施工管理及公路工程技术性服务指导和质量监督等任务。 

　　（二）2018年度重点工作任务介绍 

　　1.测设任务工作 

　　今年全年，我队按上级交通主管部门交办的日常工作任务和其他交通基础设施建设任务的同时，顺利完成了的测设任务工作，顺利完成了我市辖区范围内小羊坝底、老坡背、咪底其村民委员会通畅工程和斗－咪线窄路基路面改造工程等共计11条农村公路测量设计任务工作，为下一步的项目组织实施提供了科学合理的建设依据。具体如下：

　　（1）2018年5月10日～7月12日，完成了小羊坝底村民委员会通畅工程全长7.5公里的水泥混凝土路面改造工程的测量和设计文件编制工作。

　　（2）2018年6月11日～7月14日，完成了老坡背村民委员通畅工程全长6.15公里的水泥混凝土路面改造工程的测量和设计文件编制工作。

　　（3）2018年07月10日～07月20日，完成了鸡河线鸡街铅厂段路面提升改造工程全长2.646公里的沥青混凝土路面改造工程的测量和设计文件编制工作。

　　（4）2018年07月13日～07月25日，完成了斗－咪线窄路基路面改造工程全长5.825公里的水泥混凝土路面改造工程的测量和设计文件编制工作。

　　（5）2018年07月18日～08月15日，完成了鸡街老虎山线沥青路面改造工程全长2.214公里的沥青混凝土路面改造工程的测量和设计文件编制工作。

　　（6）2018年08月07日～08月27日，完成了黑冲线窄路基路面改造工程全长3.3公里的水泥混凝土路面改造工程的测量和设计文件编制工作。

　　（7）2018年07月13日～07月25日，完成了老阴山窄路基路面改造工程全长3.638公里的沥青混凝土路面改造工程的测量和设计文件编制工作。

　　（8）2018年11月07日～12月31日，完成了咪底其村民委员会通畅工程全长4.38公里的水泥混凝土路面改造工程的测量和设计文件编制工作。

　　（9）2018年11月08日～12月31日，完成了大窝约村民委员会通畅工程全长17.344公里的水泥混凝土路面改造工程的测量和设计文件编制工作。

　　（10）2018年11月09日～12月31日，完成白石岩村民委员会通畅工程全长4.436公里的水泥混凝土路面改造工程的测量和设计文件编制工作。

　　（11）2018年11月30日～12月31日，完成岩子脚线全长12.145公里水泥混凝土路面改造工程的测量和设计文件编制工作。 

　　2.现场管理、质量监督和技术指导工作 

　　为确保我市农村路建设项目在实施过程中的工程质量符合设计及相应规范的要求，技术等级满足农村公路技术标准，在上级交通主管部门的安排下，我队派出专业技术人员参与全市在建的农村公路建设项目检索建设管理工作，参与完成了46个自然村，30个（含2个环保项目）农村公路提升改造项目的建设任务，完成建设总里程185.0778公里，完成总投资13,293.0189万元。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入个旧市公路测设队2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个,为个旧市公路测设队。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　个旧市公路测设队2018年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。 

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　个旧市公路测设队2018年度收入合计1,371,103.21元。其中：财政拨款收入1,371,103.21元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少10,997.54元，主要原因分析：财政拨款收入减少。 

　　二、支出决算情况说明 

　　个旧市公路测设队2018年度支出合计1,370,705.21元。其中：基本支出1,370,705.21元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比减少10,997.54元，主要原因分析：工资福利支出减少。 

　　（一）基本支出情况 

　　 2018年度用于保障个旧市公路测设队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,370,705.21元。与上年对比减少10,997.54元，主要原因分析：工资福利支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98.18%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.82%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2018年度用于保障个旧市公路测设队机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。与上年对比无变动。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　个旧市公路测设队2018年度一般公共预算财政拨款支出1,370,705.21元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少10,997.54元，主要原因分析：工资福利支出减少。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　  1.一般公共服务（类）支出140,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.21%。其中：2010399  其他政府办公厅室及相关机构事务支出140,000元，主要用于发放在职人员绩效工资。 

　　  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  8.社会保障和就业（类）支出140,230.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.23%。其中:2080502  事业单位离退休240元，主要用于退休人员活动费用；2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出135,893元，主要用于缴纳在职人员养老保险费用；2089901  其他社会保障和就业支出4,097.21元，主要用于缴纳单位残疾人保障金。 

　　  9.医疗卫生与计划生育（类）支出108,847元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.94%。其中：2101102  事业单位医疗76,595元及 2101103  公务员医疗补助32,252元,主要用于缴纳在职人员医疗保险。 

　　  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  13.交通运输（类）支出981,628元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.61%。其中：2140199  其他公路水路运输支出981,628元，主要用于在职人员工资、奖金、津贴补贴、住房公积金等工资福利以及办公费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费等商品和服务支出。 

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　个旧市公路测设队2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为30,000元，支出决算为13,535.32元，完成预算的45.12%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为13,535.32元，完成预算的67.68%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，节省开支。 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加12,885.32元，增长1,982.36%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加13,535.32元，增长100%；公务接待费支出决算减少650元，下降100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为本年工作业务量增加，用车频繁，造成本年公务用车运行维护费比上年增支。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出13,535.32元，占100%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出13,535.32元。其中： 

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出13,535.32元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于本市辖区范围内县乡公路、部分国道省道公路和农村公路交通基础设施建设的测设、施工管理及公路工程技术性服务指导和质量监督相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出0元。 

　　国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　个旧市公路测设队2018年机关运行经费支出0元，与上年对比无变动。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日，个旧市公路测设队资产总额912,028.01元，其中，流动资产35,058.83元，固定资产876,969.18元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少134,145.96元，其中;流动资产减少397,995.96元，固定资产增加263,850元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产3项，账面原值27,450元,实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2018年度，部门政府采购支出总额291,300元,其中：政府采购货物支出291,300元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额291,300元，占政府采购支出总额的100%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出概况 

　　   （二）项目支出绩效自评 

　　   （三）项目绩效目标管理 

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　   （五）部门整体支出绩效自评表 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无其他重要事项情况说明。 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。 

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。 

　　三、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　四、结转下年，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　五、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　六、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。