个旧市地方海事处2018年度部门决算

　　个旧市地方海事处2018年度部门决算 

　　   第一部分  个旧市地方海事处概况 

　　   一、主要职能 

　　   二、部门基本情况 

　　   第二部分  2018年度部门决算表 

　　   一、收入支出决算总表 

　　   二、收入决算表 

　　   三、支出决算表 

　　   四、财政拨款收入支出决算总表 

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　   八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　   第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　   一、收入决算情况说明 

　　   二、支出决算情况说明 

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　   一、机关运行经费支出情况 

　　   二、国有资产占有情况 

　　   三、政府采购支出情况 

　　   四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出概况 

　　   （二）项目支出绩效自评 

　　   （三）项目绩效目标管理 

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　   （五）部门整体支出绩效自评表 

　　   五、其他重要事项情况说明 

　　   第五部分  名词解释 

　　第一部分  个旧市地方海事处概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　个旧市地方海事处成立于2003年，是个旧市水上交通管理部门。主要职责是管理海事安全，处置海事事件，做好船舶及水上设施的检验发证工作，做好航道、渡口、湖泊等规划、管理等工作。 

　　（二）2018年度重点工作任务介绍 

　　一是加强海事执法，杜绝安全事故发生。个旧市地方海事处水上交通安全管理工紧紧围绕“杜绝重特大事故，控制一般事故”为目标，突出“重点水域、重点渡口、重点船舶、重点时段”的安全监控，今年我处共出动车辆38辆次，人员81余人次，进行定期不定期的安全检查，开展了“春运”、节假日水上交通安全大检查工作及隐患排查、渡口渡船专项整治等工作，强化现场监督管理，落实安全管理责任。坚持“以人为本、安全第一、预防为主”的方针，加强监管力度，配合涉水乡镇对渡点进行专项整治，加强对渡点的监管；制定了《个旧市地方海事处汛期灾害防御应急预案》，同时要求涉水乡镇、村委会也对应制定安全事故应急救援预案；督促涉水乡镇严格按照《云南省乡镇船舶和渡口安全管理办法》做好辖区渡口、渡船现场安全监管，要求各乡镇船舶严禁违法超限、超载、超员、超航区航行、严禁运输船舶不适航、船员不适任航行、严禁非法载客或非法从事渡口经营、渡船运输、严禁非法夹带运输危险品、严禁大船小证、违章航行。通过地方海事处检查人员认真检查督促，进一步强化了水上交通安全生产主体责任，提高了经营者安全生产意识，有效消除安全隐患，确保了水上交通运输安全，2018年我市未发生一起水上运输事故。二是加强法律法规学习宣传，提升行政执法水平。我处组织海事处人员学习了《中华人民共和国航道法》、《中华人民共和国内河交通安全管理条例》、《云南省乡镇船舶和渡口安全管理办法》《云南省乡镇船舶和渡口安全管理办法》以及上级下发的相关文件等，进一步提高了执法人员的业务能力。同时，还将相关的法律法规印发给全市5个涉水乡镇、水上经营户，使之进一步掌握相应的法律法规。发放《航道法》《中华人民共和国内河交通安全管理条例》《云南省水上交通安全管理办法》《云南省乡镇船舶和渡口安全管理办法》等宣传资料1500余份。并对上级要求进行宣传的法律法规进行宣传。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入个旧市地方海事处2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个为个旧市地方海事处。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　个旧市地方海事处2018年末实有人员编制3人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　个旧市地方海事处2018年度收入合计373,040.97元。其中：财政拨款收入373,040.97元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少11,408.78元，主要原因分析：工资福利支出减少。 

　　二、支出决算情况说明 

　　个旧市地方海事处2018年度支出合计373,040.97元。其中：基本支出373,040.97元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比减少11,408.78元，主要原因分析：工资福利支出减少。 

　　（一）基本支出情况 

　　2018年度用于保障个旧市地方海事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出373,040.97元。与上年对比减少11408.78元，主要原因分析：工资福利支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98.11%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.89%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2018年度用于保障个旧市地方海事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。与上年对比无变动。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　个旧市地方海事处2018年度一般公共预算财政拨款支出373,040.97元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少11,408.78元，主要原因分析：工资福利支出减少。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　  1.一般公共服务（类）支出52,500元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.07%。其中：2010399  其他政府办公厅室及相关机构事务支出52,500元，主要用于发放在职人员绩效工资。 

　　  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  8.社会保障和就业（类）支出37,486.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.05%。其中：2080502  事业单位离退休120元，主要用于退休人员活动费用；2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出36,624元，主要用于缴纳在职人员养老保险费用；2089901  其他社会保障和就业支出742.97元，主要用于缴纳单位残疾人保障金。 

　　  9.医疗卫生与计划生育（类）支出29,728元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.97%。其中：2101102  事业单位医疗20,453元，2101103  公务员医疗补助9,275元，主要用于缴纳在职人员医疗保险。 

　　  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  13.交通运输（类）支出253,326元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.91%。其中：2140131   海事管理253,326元，主要用于在职人员工资、奖金、津贴补贴、住房公积金等工资福利以及办公费、工会经费等商品和服务支出。 

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　个旧市地方海事处2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20,000.00元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为15,000.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为5,000.00元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数,主要原因为厉行节约，节省开支。 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中： 

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

　　3.公务接待费支出0元。其中： 

　　国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　个旧市地方海事处2018年机关运行经费支出0元，与上年对比无变动。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日，个旧市地方海事处资产总额42,668.71元，其中，流动资产22,008.71元，固定资产20,660元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4,800.98元，其中;流动资产增加10,000.98元，固定资产减少5,200元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1项，账面原值5,200元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2018年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出概况 

　　   （二）项目支出绩效自评 

　　   （三）项目绩效目标管理 

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　   （五）部门整体支出绩效自评表 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无其他重要事项情况说明。 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。 

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。 

　　三、用事业基金弥补收支差额，为我会各级机构用事业基 金弥补当年收支缺口的资金。 

　　四、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　五、结转下年，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　六、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　七、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 

　　八、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。