个旧市房地产管理处2018年度部门决算

　　个旧市房地产管理处2018年度部门决算 

　　   第一部分  个旧市房地产管理处概况 

　　   一、主要职能 

　　   二、部门基本情况 

　　   第二部分  2018年度部门决算表 

　　   一、收入支出决算总表 

　　   二、收入决算表 

　　   三、支出决算表 

　　   四、财政拨款收入支出决算总表 

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　   八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　   第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　   一、收入决算情况说明 

　　   二、支出决算情况说明 

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　   一、机关运行经费支出情况 

　　   二、国有资产占有情况 

　　   三、政府采购支出情况 

　　   四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出概况 

　　   （二）项目支出绩效自评 

　　   （三）项目绩效目标管理 

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　   （五）部门整体支出绩效自评表 

　　   五、其他重要事项情况说明 

　　   第五部分  名词解释 

　　第一部分  个旧市房地产管理处概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　负责全市房地产行业管理，贯彻执行国家有关法律、法规，结合本地实际研究制定相关的政策并实施；履行全市范围内公有住房管理、房地产交易、房地产产权产籍管理、物业管理、房屋安全鉴定、房地产开发管理等。 

　　（二）2018年度重点工作任务介绍 

　　一、服务民生，积极推进保障性住房建设 

　　紧紧围绕市委、市政府及住建局的工作目标，主动作为。在住房保障建设管理工作中，克服各种困难，确保完成省市下达的住房保障任务。 

　　 (一) 保障性住房安居工程进展情况

　　１、配合我市拆危工作推进，对观筑片区6户危旧房家庭的住房困难情况进行了梳理,并将其中符合保障条件的4户按照相关文件进行了妥善安置。 

　　２、市民政局、市城区办、市信访办等部门转入6份住房困难家庭住房申请，经严格审核，均符合保障条件，其中５户已报住建局审批后进行了安置；剩余１户目前正在市信访办办理相关手续。 

　　    （二）保障性住房租金收取工作 

　　截止2018年10月18日，共对1264户保障性住房住户的收入及住房情况进行了年审，共收取保障性住房租金95.28万元，并按时缴入市级财政专户（其中廉租住房1176户、79.17万元，公共租赁住房88户、16.11万元）。 

　　（三）租赁补贴发放工作 

　　根据《红河州财政局关于提前下达2018年部分中央财政城镇保障性安居工程专项资金的通知》(红财综发[2017]60号)，2018年上级下达我市保障性住房租金补贴资金675万元，近期追加65万元，总计740万元。 

　　今年租赁补贴发放工作于7月开始着手准备，8月15-31日社区受理报名；9月3-30日完成申请家庭住房状况查询工作，根据申请家庭住房查询情况表，目前参与报名的家庭约2764户；10月9-13日由各社区完成公示工作；目前正在市城区办事处或各乡镇政府进行二审，根据工作计划，10月26日进入终审阶段，11月16在市政府门户网站进行公示，公示完毕无异议的暂定于12月中旬通过银行卡发放租赁补贴金。 

　　（四）保障性住房日常管理 

　　1-10月办理承租人申请变更、退房等手续41件；处理报修及其他反映问题54件，维修面积约500多平方米；粘贴交纳租金通知及防火、防汛告示650份。 

　　二、以服务经济发展为目标，努力提升管理水平 

　　    (一)做好直管公房管理工作 

　　1、加强直管公房住户安全管理。1-10月安排检查直管公房安全5次，完成90余个修缮项目，修缮面积近5000平方米。 

　　2、为加强我处管理直管公房的消防安全，在安委办的领导下，对全市土木结构危旧房进行全面检查。检查中发现已搬迁安置的宝丰巷38号院内有人私挖盗采，现对房屋门窗砌砖封堵；五一路八一巷28号承租户杨玉辉在直管公房地基上私建房屋，经规划局及我处做工作后，杨玉辉已自行拆除私建房屋；对建设东村和民权路危旧直管公房挨家挨户进行消防安全知识宣传，并免费发放了消防灭火器；向住户讲解了灭火器的使用方法及注意事项；家庭常用的灭火方法。对线路老化、私搭乱接进行清理和整改，张贴防火、防汛、安全通知和温馨提示400余份。 

　　３、做好市区危旧直管公房的排查与搬迁工作。将存在安全隐患的金湖巷12、14号危房承租户异地搬迁安置至三角地直管公房，积极为上级安排的棚户区改造拆迁户办理直管公房入住手续，切实保障了承租人的生命财产安全。    

　　４、做好租金收缴工作。根据《中共个旧市住房和城乡建设局委员会关于进一步规范直管公房管理的通知》的要求，进一步规范直管公房管理，确保国有资产保值增值，缓解全市直管公房管理、运营、修缮等事宜的资金困难。2018年4月起我处开展直管公房承租标准调整工作，并在人民路281号步行街开设临时办公室，方便承租户办理新承租手续。截至目前共办理3300余户，收缴直管公房租金634万元。 

　　(二)认真办理房屋登记工作 

　　1-10月办理抵押登记578户，抵押面积为12万平方米，抵押登记总金额30570万元；办理抵押注销登记1551户，注销面积32万平方米。出具各类登记告知书1900份，与不动产登记中心对接数据业务1035份，其中1000余份已录入处产权登记系统。 

　　 (三)房地产市场健康发展 

　　    1、办理了2个房地产开发项目的商品房预售许可证核发工作，核发建筑面积54614平方米；办理预售资金拨付审批工作98起，金额14500万元；截止现在对12个项目实施商品房预售资金监督管理。 

　　2、完成1家房地产申报暂定资质的初审工作；完成16家房地产资质延期换证初审工作；完成3家资质核定初审工作;完成1家房地产资质法人变更初审工作。 

　　3、完成商品房合同备案工作2500份，销售金额89455.7万元，备案面积22.6万平方米，办理商品房合同撤销备案98份。房地产在建项目13个（含接转）、施工面积（含接转）93.46万平方米,同比减少13.98%。 

　　4、协助政府认真制定26个未办证项目情况统计表，制定各种工作方案，清理整顿各开发公司违规行为；协助个旧防范房地产金融风险规范管理领导小组，完成棚户区贷款项目查询工作；做好州、市上级主管部门要求处置非法集资及宣传整改工作，按月完成供给侧结构去库存任务。 

　　5、截止9月完成固定资产投资9.66亿，同比减少50.85%，占市里投资任务的60.41%。网签日报系统新建商品房1-9月销售面积为29.38万平米，同比减少39.59%，占销售任务的69.95%，其中住宅备案2649套，面积27.7万平方米,同比增加49.42%（统计局上报1-9月销售面积为7.7万平方米，住宅为6.9万平方米）。招商项目2个，今年投资任务6.3亿，1-9月，完成投资4.68亿，占招商投资任务的74%。 

　　    (四)加强房地产交易管理 

　　1-10月办理新建商品住房交易255户，建筑面积3.13万平方米，成交金额9273万元；新建商品非住房交易14户，建筑面积116.23平方米，成交金额682万元。 

　　    已购公房交易880户，建筑面积8.1万平方米，成交金21783.66万元；私有住房交易822户，建筑面积5.65万平方米，成交金额12851.42万元。 

　　    私有非住房交易76户,建筑面积1.33万平方米,成交金额4926万元。 

　　    (五)规范物业管理 

　　1、1-10月共计收缴住宅专项维修资金854.4万元，专项维修资金支用82.99万元。 

　　2、协调处理小区信访问题45件，向工作职责不完善的开发企业发出《职责完善通知书》共7份。 

　　3、通知各物业企业做好节假日小区各项安全隐患排查；并向全市各物业服务企业发出相关安全通知。 

　　 (六)房地产档案服务功能完善 

　　1-10月共接收房地产档案2350件，整理房地产档案500件，档案号录入计算机765条，补录身份证号码765条。对外查询房地产档案2708件次，向司法系统提供查询1900件次，向律师提供查询200件次，收执查封、解封文书980份，出具房产类证明1474份，查证补征税款950.0元。 

　　三、重视群众来信来访，切实关注民生问题 

　　1-10月，我处共办理信访91件，其中主办3件政协提案、4件人大建议，协办1件人大建议。针对信访工作中存在的矛盾纠纷与突出信访问题，我处召开会议逐案分析研究，明确具体责任人依法、依规办理。最终把矛盾纠纷化解在基层，防范在萌芽状态，没有发生不可控的矛盾纠纷。 

　　四、2019年的工作打算 

　　明年我处将继续在市委、市政府和住建局的领导下，进一步履行好职责，全面推进各项工作，着重抓好以下几项工作： 

　　　　（一）加大房地产开发企业检查与督查力度，对出现违规行为的企业，我处将及时发出整改通知并上报市住房和城乡建设局予以处理。 

　　（二）推进老旧直管公房的搬迁安置工作，针对暂时无法搬离的片区着重做好安全生产工作及消防安全工作，汛期安全工作。 

　　（三）继续扎实推进为民办实事工作。强化保障性住房申请、审批、分配工作及租赁补贴的申请、审批、发放工作，严格审批制度，在公正、公开、公平的基础上使我市低收入住房困难家庭达到应保尽保。 

　　（四）根据个旧市不动产登记职责的划转，配合完善个旧市不动产登记数据的过渡整合工作 

　　（五）重点加大对信访问题的协调力度，主动约访来访群众，依法做好解释工作。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入个旧市房地产管理处2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是： 

　　1.个旧市房地产管理处； 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　个旧市房地产管理处2018年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员20人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员44人。其中：离休2人，退休42人。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。我处实有车辆6辆（固定资产历史在册5辆，本年度处理报废历史在册车辆1辆，根据法院判决新增2辆价值303,037.00元）。 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　个旧市房地产管理处2018年度收入合计11,396,267.76元。其中：财政拨款收入10,101,090元，占总收入的88.64%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入1,295,177.76元，占总收入的11.36%。与上年对比收入减少249,051.77元,减少2.14%,主要原因是产权交易登记费已经转移个旧市不动产登记中心收取。 

　　二、支出决算情况说明 

　　个旧市房地产管理处2018年度支出合计10,958,219.83元。其中：基本支出4,810,169.83元，占总支出的43.9%；项目支出6,148,050元，占总支出的56.1%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比减少支出676,292.25元,减少5.81%,主要原因是利用旧城改造收益购置资产支出减少。 

　　（一）基本支出情况 

　　2018年度用于保障个旧市房地产管理处正常运转的日常支出4,810,169.83元。与上年对比减少5,765,691.25元,主要原因分析: 有一部份财政补助工作经费列入项目支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的62.7%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的19.48%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2018年度用于保障个旧市房地产管理处为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,148,050元。与上年对比增加5,089,399.00元,主要原因分析: ①利用旧城改造收益购置资产;②财政补助工作经费有一部份列入项目支出。具体项目开支: 个财建[2018]034号经费补助、个财建[2018]065号购置直管公房资金、个财建[2018]067经费补助、[2018]086经费补助、个财建[2018]088号经费补助。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　个旧市房地产管理处2018年度一般公共预算财政拨款支出10,101,090元,占本年支出合计的92.18%。与上年对比主要原因是财政用一般公共预算资金给予的补助大幅增加。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　  1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  8.社会保障和就业（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  11.城乡社区（类）支出10,101,090元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于工资福利支出2,677,141.13元,占预算拨款的26.5%；商品和服务支出79,890.39元,占预算拨款的0.8%;对个人和家庭的补助支出(离退休人员经费支出)3,893,821.48,占预算拨款的38.5%;资本性支出3,450,237.00元,占预算拨款的34.2%。 

　　表二                                                                      单位：元 

　　表三                                                                       单位:元 

　　  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　个旧市房地产管理处2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为54,231.44元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为50,092.44元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为4,139元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因，我单位属自收自支事业单位，年初没有在一般公共预算财政拨款中安排我单位的“三公”经费支出。 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加54,231.44元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加50,092.44元，增长100%；公务接待费支出决算增加4,139元，增长100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：我单位2017年的“三公经费”是用自有资金开支，今年的“三公经费”是用一般公共预算开支。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出50,092.44元，占92.37%；公务接待费支出4,139元，占7.63%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出50,092.44元。其中： 

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出50,092.44元，开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于公房检查、公务出差等相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出4,139元。其中： 

　　国内接待费支出4,139元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次90人（其中：外事接待人次0人）。主要用于公房检查误餐等相关工作发生的接待支出。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　个旧市房地产管理处2018年机关运行经费支出0元。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日，个旧市房地产管理处资产总额105,126,980.51元，其中，流动资产17,952,639.24元，固定资产86,274,341.27元，对外投资及有价证券900,000元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少16,331,896.24元，其中;流动资产减少19,545,141.24元(主要是流动资产中的短期借款减少，在2018年1月份归还)，固定资产增加81,729,260.60元(2017年度的经租房产本年度转入固定资产核算),对外投资及有价证券900,000元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产减少78,516,015.6元(本年度并入固定资产核算)。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值259,940.00元,处置收入850元，已经全额缴入市级财政；报废报损资产0项，账面原值0元，2018年收到经租房产处置收入3,709,650.00元，已经全额缴入市级财政；出租房屋236.91平方米，账面原值632,678.92元，实现资产使用收入115,717.32元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2018年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出概况 

　　   （二）项目支出绩效自评 

　　   （三）项目绩效目标管理 

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　   （五）部门整体支出绩效自评表 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　从今年开始我单位经租房产并入固定资产中的业务用房核算（经租房产:直管公房账面价值）。 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　经租房：是在1958年前后纳入政府统一经营，由政府房管部门负责管理、收租、修缮的国有房产。由于历史变迁，原来老旧的经租房已有一部分拆除或重建，随着房产来源渠道逐步增加，目前这类国有房产统称为直管公房。 

　　经租房产：就是国有直管公房的账面价值。