个旧市园林绿化局2018年度部门决算

　　个旧市园林绿化局2018年度部门决算 

　　   第一部分  个旧市园林绿化局概况 

　　   一、主要职能 

　　   二、部门基本情况 

　　   第二部分  2018年度部门决算表 

　　   一、收入支出决算总表 

　　   二、收入决算表 

　　   三、支出决算表 

　　   四、财政拨款收入支出决算总表 

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　   八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　   第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　   一、收入决算情况说明 

　　   二、支出决算情况说明 

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　   一、机关运行经费支出情况 

　　   二、国有资产占有情况 

　　   三、政府采购支出情况 

　　   四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出概况 

　　   （二）项目支出绩效自评 

　　   （三）项目绩效目标管理 

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　   （五）部门整体支出绩效自评表 

　　   五、其他重要事项情况说明 

　　   第五部分  名词解释 

　　第一部分  个旧市园林绿化局概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　  园林绿化局的主要职责为：在建设行政主管部门的领导下承担城市园林绿化管理工作；负责动物园、金湖公园的日常管护工作；负责查处破坏公共绿地、花草树木的行为；参与城市新建、改建和扩建的绿化建设项目。 

　　    （二）2018年度重点工作任务介绍 

　　   个旧市园林绿化局为差额拨款的事业单位，编制数为80人，实有在职人员83人，临时工142人。园林局现有公园2个，苗圃生产用地140余亩，苗木100多个品种，35万余株。园林绿化局负责管护市区13万平方米绿地；做好日常的动物饲养管理工作，使动物有一个利于生存的洁净环境，目前饲养动物60种、286只, 其中国家一级保护动物15种、57只，二级保护动物：21种、148只，三有动物：24种、81只。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入个旧市园林绿化局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　个旧市园林绿化局2018年末实有人员编制80人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制80人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员83人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员157人。其中：离休0人，退休157人。 

　　实有车辆编制8辆，在编实有车辆8辆。 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　个旧市园林绿化局2018年度收入合计15,732,129.6元。其中：财政拨款收入15,732,129.6元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比财政拨款收入减少4,146,170.4元，减幅为20.86%，主要原因是单位合并编制人员数减少，人员经费也相应减少。 

　　二、支出决算情况说明 

　　个旧市园林绿化局2018年度支出合计15,732,129.6元。其中：基本支出14,932,129.6元，占总支出的94.91%；项目支出800,000元，占总支出的5.09%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比支出减少4,598,070.4元，减幅为22.62%，主要原因是单位合并编制人员数减少，人员支出也相应减少。 

　　（一）基本支出情况 

　　2018年度用于保障个旧市园林绿化局正常运转的日常支出14,932,129.6元。与上年对比减少5,305,570.4元, 减幅为26.22%，主要原因单位合并人员减少、工资福利支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85.39%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14.61%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2018年度用于保障个旧市园林绿化局为完成特定的工作任务，用于专项业务工作的经费支出800,000元，与上年对比增加715,000元,主要原因分析单位合并编制人员减少。具体项目开支临聘人员社会保障缴费及工资支出。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　个旧市园林绿化局2018年度一般公共预算财政拨款支出14,932,129.6元,占本年支出合计的94.91%。与上年对比减少5,305,570.4元, 减幅为26.22%，主要原因单位合并编制人员减少，人员支出也相应减少。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  8.社会保障和就业（类）支出1,447,807.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.7%。其中：事业单位离退休支出45,287.2元，主要用于遗属生活补助；机关事业单位基本养老保险缴费支出985,174元 ，主要用于职工养老保险；机关事业单位职业年金缴费支出394,070元 ，主要用于职工职业年金。 

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出1,295,872元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.68%。其中：事业单位医疗支出773,349元，主要用于医疗保险；公务员医疗补助支出522,523元，主要用于公务员医疗补助。 

　　    10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　11.城乡社区（类）支出12,188,450元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.63%。其中：城乡社区环境卫生支出12,188,450元，主要用于：工资福利支出10,030,330.55元、商品和服务支出2,150,219.45元、资本性支出7900元。 

　　 12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　 16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　个旧市园林绿化局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为48,000元，支出决算为54,487元，完成预算的100%。“三公”经费决算数大于预算数，原因是公务接待费无预算资金。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为48,000元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为6,487元，无预算资金。 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少26,713元，下降32.9%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，0%；公务用车购置及运行费支出决算减少23,200元，下降32.5%；公务接待费支出决算减少3,513元，下降35.13%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因遵守中央八项规定。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出48,000元，占100%；公务接待费支出6,487元，无预算资金。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出48,000元。其中： 

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出48,000元，开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于绿化管护工程所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出6,487元。其中： 

　　国内接待费支出6,487元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次40人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展业务工作接待友邻单位。  

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　个旧市园林绿化局为事业单位，无机关运行经费。  

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日，个旧市园林绿化局资产总额28,033,029.05元，其中，流动资产4,856,394.52元，固定资产22,975,734.53元，对外投资及有价证券180,000元，在建工程0元，无形资产20,900元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少840,271.14元，其中;流动资产增加35,549.89元，固定资产减少875,821.03元,对外投资及有价证券180,000元，与上年相同，在建工程0元，无形资产20,900元，与上年相同，其他资产0元。处置房屋建筑物2,421.04平方米，账面原值308,597.25元；处置车辆1辆，账面原值270,447元；报废报损资产3项，账面原值585,524.03元，实现资产处置收入70,439元；出租房屋4,307.75平方米，账面原值15,762,348.26元，实现资产使用收入4,632,048.64元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2018年度，部门政府采购支出总额46,393元,其中：政府采购货物支出46,393元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）项目支出概况 

　　2018年项目支出800,000元，具体项目开支临聘人员社会保障缴费及工资支出。 

　　（二）项目支出绩效自评 

　　资金到位项目及时完成。 

　　（三）项目绩效目标管理 

　　使城区绿化达到一级管护标准。 

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　使城区绿化达到一级管护标准，让市民有一个空气清新的居住地。 

　　   （五）部门整体支出绩效自评表 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。 

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。 

　　三、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　四、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。