个旧市环境卫生管理处2018年度部门决算

　　个旧市环境卫生管理处2018年度部门决算 

　　   第一部分  个旧市环境卫生管理处概况 

　　   一、主要职能 

　　   二、部门基本情况 

　　   第二部分  2018年度部门决算表 

　　   一、收入支出决算总表 

　　   二、收入决算表 

　　   三、支出决算表 

　　   四、财政拨款收入支出决算总表 

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　   八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　   第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　   一、收入决算情况说明 

　　   二、支出决算情况说明 

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　   一、机关运行经费支出情况 

　　   二、国有资产占有情况 

　　   三、政府采购支出情况 

　　   四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出概况 

　　   （二）项目支出绩效自评 

　　   （三）项目绩效目标管理 

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　   （五）部门整体支出绩效自评表 

　　   五、其他重要事项情况说明 

　　   第五部分  名词解释 

　　第一部分  个旧市环境卫生管理处概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　个旧市环境卫生管理处，主要负责对我市100万㎡道路面积进行清扫保洁；管理及清运20座中转站、4座垃圾台、143个垃圾桶点、21个垃圾柜、160个垃圾箱的垃圾；及时清运36座直管公厕的粪便；对生活垃圾进行无害化处理等。 

　　（二）2018年度重点工作任务介绍 

　　1．整改清扫保洁薄弱环节，加强卫生整治 

　　我处要求清扫一至七组责任人对99.57 万平方米责任区域在管理上做到无间断、无空隙、无死角，每天凌晨集中全面清扫，全天分段巡回保洁，随脏随扫；对公园、商场、市场口、学校和酒店等地实行重点保洁。针对部分背街背巷存在杂草丛生、生活垃圾乱扔乱堆的现象，安排清扫人员加大对背街小巷的保洁力度，及时扫除沿路零散垃圾，积极主动地开展卫生死角排查和房前屋后废旧家具的清理。1至12月共治理重点区域脏迹645处，清理各类垃圾、杂物176.95吨。 

　　冲洗街道方面，为实现主城区道路洁净度明显提升的目标，我处抽调工作能力强、综合素质高的人员组建冲洗小组，自今年1月起，每天对市区人行道分段进行循环冲洗，每月冲洗人民路综合市场1次；市区主干道在每月冲洗1次的基础上，每周安排2至3次的机械洗扫；同时视天气情况，适时进行洒水抑尘。截止12月31日，2018年运输队组织人员对金湖东路、西路、南路、建设路等市区主干道及南路、五一路沃尔玛段、中山路京戏院等重点路段人行道冲洗共110次，累计出动车辆283辆次，人员220人次，用水1066吨；组织人员对开关厂、八号洞转盘、明珠小区、金湖文化广场等暴雨过后受污路面冲洗26次，出动人员71人次、车辆49辆次、用水584.5吨、清理杂物淤泥18吨；冲洗农贸市场10次、人民医院天桥1次，累计出动人员46人次、车辆28辆次、用水160吨；冲洗垃圾箱体290只，通青路、八一巷、老法院、宝泉花园、金瓯园、批发部等垃圾台、中转站、胜利路下水道等18次，出动人员54人次、车辆36辆次、用水61吨。 

　　2．接管人民路农贸市场，打造整洁有序的环境 

　　按照市委、市政府的安排部署，我处自2018年1月1日起，接管人民路农贸市场三街七巷的清扫保洁和垃圾收运工作。为一改该市场长期以来卫生差、占道经营严重的状况，我处积极做好相关接管工作：召开移交专项工作布置会，认真落实保洁面积和垃圾收集设施等情况，要求各职能部门做好经费核算、人员安排、增设垃圾桶等工作；安排保洁员7名和装卸工1名，放置垃圾桶11只，从早6点至晚8点，对市场实行不间断保洁和垃圾清运，组织人员定期冲洗市场道路；针对市场内乱扔垃圾、占道经营等行为，由城管行政执法大队与环卫监察中队联合进行综合整治。 

　　通过以上举措，该市场卫生及经营秩序较移交以前有了较大的改观。 

　　3．垃圾粪便清运 

　　生活垃圾清运方面做到日产日清、车走地净，无滞留垃圾，管理上安排人员值守垃圾中转站，严禁拾荒人员进入捡拾废品并确保中转站周边卫生干净整洁。在重大节日和活动期间，增加清运频次，确保垃圾随满随清，全年共清运生活垃圾3.78万吨。粪便泵运方面，每天安排人员巡查公厕，定期泵运粪便，今年以来共清理化粪池、疏通沟道101处，泵运粪便7480吨。 

　　4．生活垃圾无害化处理 

　　加强对垃圾处理场的规范化管理，定期安排筛分设备维修，覆土填埋，垃圾渗滤液回喷，并严格实行垃圾进场过磅登记制度。全年共处理生活垃圾5.36万吨，进场垃圾无害化处理率达到100%。 

　　今年为迎接省住建厅对垃圾处理场开展的第二轮等级评定工作，在8至9月认真做好各项准备工作：一是清理了填埋库区边坡、集液池周围杂草，用土夹石铺垫了进入库区的道路；二是对填埋区进行分台分区及覆土，共使用土夹石342车，覆土面积4445平方米；三是扩大填埋库区库容，自筹资金31万元，向松树寨征用与库区相连的边坡土地15.5亩，并铺设了防渗膜150米。 

　　5．强化公厕管理措施，不断提升免费公厕管护水平 

　　为使市民能有更好的入厕环境，我处加大管理力度，做好这项服务市民的惠民工作：一是要求公厕保洁人员文明服务，加大保洁频次，保持公厕干净整洁；二是安排维修队增加2名公厕专管人员定期巡查公厕卫生质量，及时整改不足；三是监察中队、考核办不定期检查公厕开关门时间，严格按照公厕管理制度进行考核，做到责任明确，奖罚分明；四是进一步扩大公厕免费范围，接管昆明铁路局管辖的火车站湖边公厕、“一号通道”公厕和云锡供水厂管辖的挖泥船公厕。目前我处管辖的一、二类免费开放公厕已达35座。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　个旧市环境卫管理处2018年末实有人员编制40人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制40人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员63人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员173人。其中：离休1人，退休172人。 

　　实有车辆编制23辆，在编实有车辆5辆。 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　个旧市环境卫生管理处2018年度收入合计16,992,676元。其中：财政拨款收入16,992,676元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比财政拨款收入减少347,227.19元，主要原因是：退休人员工资转社保发放。 

　　二、支出决算情况说明 

　　个旧市环境卫生管理处2018年度支出合计159,821,787.27元。其中：基本支出15,136,187.27元，占总支出的94.71%；项目支出846,000元，占总支出的5.29%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比项目支出减少127,323.60元，主要原因是：公厕提升改造2018年公厕零星修缮项目增多。 

　　（一）基本支出情况 

　　2018年度用于保障个旧市环境卫生管理处正常运转的日常支出15,136,187.27元。与上年对比减少4,833,256元, 主要原因分析：退休人员工资转社保发放。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的56.57%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的43.43%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2018年度用于保障个旧市环境卫生管理处为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出846,000元。与上年对比减少127,323.60元,主要原因分析：公厕提升改造2017年已全部竣工验收完成。具体项目开支及开展工作情况：其中办公费14,668.64元，水费36,558.30元，培训费3,406.20元，劳务费791,366.86元。按照市委、市政府的安排部署，我处自2018年1月1日起，接管人民路农贸市场三街七巷的清扫保洁和垃圾收运工作。为一改该市场长期以来卫生差、占道经营严重的状况，我处积极做好相关接管工作：召开移交专项工作布置会，认真落实保洁面积和垃圾收集设施等情况，要求各职能部门做好经费核算、人员安排、增设垃圾桶等工作；安排保洁员7名和装卸工1名，放置垃圾桶11只，从早6点至晚8点，对市场实行不间断保洁和垃圾清运，组织人员定期冲洗市场道路；针对市场内乱扔垃圾、占道经营等行为，由城管行政执法大队与环卫监察中队联合进行综合整治。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出15,136,187.27元,占本年支出合计的89.07%。与上年对比减少2,331,039.55元,主要原因是：退休人员工资转社保发放。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　  1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  8.社会保障和就业（类）208支出1,098,600元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.26%。主要用于事业单位在职职工养老保险的支出等。其中2080502事业单位离退休支出196,617.00元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出8,791,424.00元。 

　　  9.医疗卫生与计划生育（类）210支出1,043,159元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.89%。主要用于在职员工事业单位医疗的支出。其中2101102事业单位医疗支出566,975.00元，2101103公务员医疗补助支出476,184.00元。 

　　  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  11.城乡社区（类）212支出12,994,428.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.85%。主要用于临时工合同工工资，日常办公费、水电费、车辆运行维护的支出等。其中2120501城乡社区环境卫生支出12,994,428.27元。 

　　  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　个旧市环境卫生管理处2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为205,700元，支出决算为22,593.90元，完成预算的10.98%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为14,495.90元，完成预算的7.05%；公务接待费支出决算为8,098.00元，完成预算的3.94%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是:环卫处临时工工资经费不足，车辆运行费用大部分由垃圾公司列支，预算主要用于支付环卫处三轮车修理费。 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少9,348.90元，下降41.38%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0.00%； 

　　公务用车购置及运行费支出决算增加12,639.90元，增长681.03%；公务接待费支出决算减少3,291元，下降28.90%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因：环卫车辆使用年限过长，修理费用增加。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出205,700元，占100%；公务接待费支出8,098.00元，占35.84%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出14,495.90元。其中： 

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出14,495.90元，开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于垃圾收运转工作所需维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出8,098.00元。其中： 

　　国内接待费支出8,098元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待12)批次（其中：外事接待0批次），接待人次116人（其中：外事接待人次0人）。 

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　个旧市环境卫生管理处2018年机关运行经费支出0元，与上年对比无变化,主要原因分析：个旧市环境卫生管理处无此情况。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日，个旧市环境卫生管理处资产总额6,335,364.19元，其中，流动资产2,650,633.95元，固定资产2,784,730.24元，对外投资及有价证券900,000元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,765,821.20元，其中;流动资产增加415,676.10元，固定资产增1,350,145.10元,对外投资及有价证券无增减，在建工程0元，无形资产0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物579.47平方米，账面原值369,981.85元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入6172元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2018年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）项目支出概况 

　　（二）项目支出绩效自评 

　　（三）项目绩效目标管理 

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　（五）部门整体支出绩效自评表 

　　个旧市环境卫生管理处无此情况。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　个旧市环境卫生管理处无此情况。 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。 

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。 

　　三、城乡社区支出（类），反映政府城乡社区事务支出。 

　　四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。