个旧市森林病虫害防治检疫站2018年度部门决算

　　个旧市森林病虫害防治检疫站2018年度部门决算 

　　   第一部分  个旧市森林病虫害防治检疫站概况 

　　   一、主要职能 

　　   二、部门基本情况 

　　   第二部分  2018年度部门决算表 

　　   一、收入支出决算总表 

　　   二、收入决算表 

　　   三、支出决算表 

　　   四、财政拨款收入支出决算总表 

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　   八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　   第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　   一、收入决算情况说明 

　　   二、支出决算情况说明 

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　   一、机关运行经费支出情况 

　　   二、国有资产占有情况 

　　   三、政府采购支出情况 

　　   四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出概况 

　　   （二）项目支出绩效自评 

　　   （三）项目绩效目标管理 

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　   （五）部门整体支出绩效自评表 

　　   五、其他重要事项情况说明 

　　   第五部分  名词解释 

　　第一部分  个旧市森林病虫害防治检疫站概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　主要是承担个旧市的森林病虫害防治检疫，研究病虫害的发生发展规律，建立预测预报网等工作。 

　　1、林业有害生物防治管理：林业有害生物防治规划规程与标准拟定；重点林业有害生物防治工作组织实施与监督；组织突发性林业有害生物紧急防治。2、林业有害生物预测预报。3、基层林业有害生物预测预报机构管理。4、林业有害生物检疫与执法。5、林业有害生物防治与检疫技术培训。6、林业有害生物防治检疫技术开发与推广；林业有害生物防治技术指导。7、林业有害生物防治与检疫宣传工作。8、完成国家级中心测报点工作。 

　　（二）2018年度重点工作任务介绍 

　　一、抓住林业有害生物治理的有利时机，积极开展我市林业有害生物综合治理 

　　截止2018年10月全市共发生林业有害生物2.1042万亩（其中：华山松木蠹象1.274万亩、松小蠹0.459万亩、桉树枝瘿姬小蜂0.05万亩），成灾面积0.2482万亩，成灾率3.21‰。通过及时普及科学、简便、有效的防治技术，大力推广应用无公害农药和生物制剂，提高无公害防治率，截止2018年10月20日，全市林业有害生物面防治积2.1042万亩（其中：华山松木蠹象1.274万亩、松小蠹0.459万亩、桉树枝瘿姬小蜂0.05万亩），防治率100％，无公害防治率99.47%。 

　　二、认真开展了我市辖区内林业有害生物的普查、监测工作。 

　　我站进行了去冬今春的林业有害生物调查，及第三次林业有害生物普查，做了仔细分析汇总，根据调查获取的信息，结合当年气象预报资料和历年发生的现状进行综合分析，及时发布主要有害生物种类发生趋势预报，为综合治理提供了科学依据，并及时制定出了预防措施和防治方案。年初发布了《个旧市2018年林业有害生物发生趋势预报》,制定了《个旧市2018年林业有害生物防治方案》。认真开展林业有害生物监测工作。 

　　三、积极开展林业有害生物检疫与服务工作 

　　我站在检疫工作中，依据《森林病虫害防治条例》、《植物检疫条例》、《森林植物检疫技术规程》等法律法规，到锡城镇、沙甸区、鸡街镇、卡房镇、大屯镇、老厂镇、云锡公司等有关单位进行了产地检疫和调运检疫，截止2018年10月30日联合种苗站进行了苗木产地检疫面积200亩,苗木186.3483万株；产地检疫木材3.7938万立方米；调检商品木材3.7938万立方米、竹材500立方米、苗木2.4362万株。木材调运检疫率100%，切实做好了调运检疫、产地检疫和复检工作，严把了苗木检疫关，为把好木材检疫关，严防林业有害生物外传打好坚实基础。 

　　在服务工作中，为了实实在在方便办事的群众，在经费紧缺的情况下，克服困难骋请了一名大学毕业生为兼职森防员到个旧市政务中心办理大厅窗口坐班，开具《调运检疫证书》，增强服务意识，提高服务效能，做到办事方便快捷，服务热情周到，让前来办事的群众满意。 

　　四、积极开展2018年林业植物检疫联合执法专项行动工作 

　　为了全面贯彻落实国务院、国家林业局和省委、省政府及红河州林检局的有关文件精神，促进我市重大林业有害生物防治目标责任的落实；强化林业植物检疫执法，大力宣传贯彻国家林业植物检疫法律法规，严厉打击逃避检疫和违章调运林业植物及其产品等违法行为，规范检疫执法行为和检疫管理秩序，遏制林业有害生物传播危害的态势，有效保护我市林业建设成果和生态安全。加大了对苗圃的监管力度，认真调查是否有无证调运和弄虚作假行为。为继续巩固个旧市林业植物检疫执法成果，有效遏制危险性林业有害生物的传播和蔓延，保护森林资源，维护国家生态安全。根据省、州林业主管部门的要求，个旧市森防站联合市森林公安局、蒙自市森防站、州林检局、个旧市种苗站、乡镇人员开展2018年林业植物检疫联合执法专项行动，期间共组织行动30人次，出动执法人员151人次，与相关部门联合检查28次，检查苗木花卉基地24个，共检疫检查苗圃0.02万亩检查种苗花卉67.4万株，检查涉木企业15家，检查竹木材等5620立方米，检查木质包装箱、线缆盘92个。通过此次专项执法行动，提高了公民对林业有害生物检疫重要性的认识。 

　　五、认真开展宣传及培训工作 

　　森林病虫害是林业发展的大敌,它不仅具有水灾、火灾那样严重的危害性和毁灭性，还具有生物灾害的特殊性和治理的长期性、艰巨性，其危害程度不亚于森林火灾，森林病虫害的预防和控灾工作是社会防灾工作的重要组成部分，单靠我们森防部门孤军奋战是难以奏效的，我们积极向各级领导干部宣传汇报工作争取支持，并利用检疫开证、外来有害生物监测调查工作、有害生物野外调查、森林病虫害防治、木材调运检疫、苗木产地检疫、等多种机会，向有关单体和个人进行口头讲解、宣传“两个条例”和实施细则，并发放云南林业有害生物防治检疫宣传册、红棕象甲、红火蚁宣传资料、及州林检局印制的《全国林业检疫性有害生物及云南省补充林业检疫性有害生物图册》500余份，通过提高了各有关单位和人民群众的森防意识,为我市的森防工作创造了更好的环境条件。积极撰写宣传简报，有18篇分别在云南省林业有害生物网上发表。在挂钩的核桃寨小寨小组，对贫困户及部分农户开展了一次核桃种植技术培训。 

　　六、加强林检安全生产和林用药剂药械安全使用管理工作 

　　根据省林检局关于进一步加强林检安全生产和林用药剂药械安全使用管理的通知精神，及市林业局的安全会议安排，个旧市森防站开展了办公室、农药仓库的防火、防盗及林用药剂药械的安全检查工作，认真清理农药仓库，排除安全隐患。通过认真检查清理，均未发现安全隐患。此项工作的开展，增强了森防站工作人员的安全意识。 

　　七、制定个旧市2018年林业有害生物国家级中心测报点能力提升建设工程建设方案，并选址完成 

　　为加强林业有害生物防治建设，减少外来有害生物的入侵机率，云南省林业厅编制了《云南省2017年全国林业有害生物防治能力提升项目建设方案》，其建设目标是：全省35个国家级中心测报点对林业有害生物的监测预警、预防控制、应急处置、检疫查验手段及设备实现规范化、数字化、智能化、可视化，从而满足新形势下保护我省森林生态安全的需要，以适应推进生态文明建设要求。 

　　个旧市为全省第二期实施的国家级中心测报点项目建设单位之一，根据云发改投资[2017]1213号《关于下达动植物保护能力提升工程2017年中央预算内投资计划的通知》、云林森防[2017]11号《云南省林业厅关于加强中央预算内林业有害生物提升工程国家级中心测报点项目管理的通知》、《云南省2017年全国林业有害生物防治能力提升项目建设方案》及红发改投资[2017]474号《红河州发展和改革委员会 红河州林业局 红河州农业局关于下达动植物保护能力提升工程2017年中央预算内投资计划的通知》，个旧市结合本市实际情况，于2018年4月编制了项目建设方案。2018年10月州发改局、州林业局对该方案进行了批复{《红河州发展和改革委员会 红河州林业局关于个旧市2018年全国林业有害生物防治能力提升项目建设实施方案的批复》（红发改农经[2018]535号）}。并在州林业局、州林检局、市林业局的指导下选定了高智能监测基站设置地点。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入个旧市森林病虫害防治检疫站2018年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　个旧市森林病虫害防治检疫站2018年末实有人员编制3人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员2人（含参公管理事业人员2人）。 

　　离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。 

　　实有车辆编制0，在编实有车辆0辆。 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　个旧市森林病虫害防治检疫站2018年度收入合计313,687.34元。其中：财政拨款收入313,687.34元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比：减少18,924.61元，主要原因分析：项目经费减少。 

　　二、支出决算情况说明 

　　个旧市森林病虫害防治检疫站2018年度支出合计319,935.34元。其中：基本支出312,935.34元，占总支出的97.81%；项目支出7,000.00元，占总支出的2.19%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比：减少64,696.56元，主要原因分析：项目经费减少。 

　　（一）基本支出情况 

　　2018年度用于保障个旧市森林病虫害防治检疫站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出312,935.34元。与上年对比：减少14,434.36元,主要原因分析：人员经费比上年减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.89%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.11%。  

　　（二）项目支出情况 

　　2018年度用于保障个旧市森林病虫害防治检疫站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,000.00元。与上年对比减少50,262.20元,主要原因分析：项目减少。具体项目开支及开展工作情况：林业检疫检测支出49,900.00元，林业有害生物检疫、防治、林业植物检疫联合执法检查行动工作等支出。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　个旧市森林病虫害防治检疫站2018年度一般公共预算财政拨款支出319,935.34元,占本年支出合计的100%。与上年对比：减少64,696.56元,主要原因分析：项目经费减少。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　  1.一般公共服务（类）支出36,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.25%。其中：其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出36,000.00元，主要用于职工年底考核奖励性政策的发放； 

　　  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

　　  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

　　  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

　　  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

　　  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

　　  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

　　  8.社会保障和就业（类）支出27,647.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.64%。其中：事业单位离退休支出120.00元；机关事业单位基本养老保险缴费支出26,818.00元。主要用于退休人员活动经费和职工养老保险支出。 

　　  9.医疗卫生与计划生育（类）支出22,676.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.09%。其中：事业单位医疗支出14,836.00元，公务员医疗补助支出7,840.00元。主要用于职工医疗保险和公务员补助等； 

　　  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

　　  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

　　  12.农林水（类）支出233,612.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.02%。其中：行政运行支出227,364.28元，林业检疫检测支出7,000.00元。主要用于职工工资发放及正常增资等，以及林业有害生物检疫、防治、林业植物检疫联合执法检查行动工作等支出。 

　　  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

　　  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

　　  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

　　  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

　　  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

　　  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

　　  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

　　  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

　　  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　个旧市森林病虫害防治检疫站2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10,000.00元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：比上年减少，因车辆移交市机关事务局，所以燃料费、维修费、过路过桥费、保险费减少、接待减少，节约开支。 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少130.00元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少130.00元，下降100%；公务接待费支出决算增加/减少0元，下降0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：因车辆移交市机关事务局，所以燃料费、维修费、过路过桥费、保险费减少、接待减少，节约开支。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中： 

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。  

　　公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。  

　　3.公务接待费支出0元。其中： 

　　国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。  

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　个旧市森林病虫害防治检疫站2018年机关运行经费支出25,394元，与上年对比：减少4,812.83元,主要原因分析：人员经费减少。部门机关运行经费主要用于：工会、办公费、劳务费、其他交通费用、商品和服务支出（退休人员活动费）。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日，个旧市森林病虫害防治检疫站资产总额259,599.49元，其中，流动资产170,909.49元，固定资产88,690.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少383,045.74元，其中;流动资产减少99,695.74元，固定资产减少283,350.00元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值271,150.00元；报废报损资产8项，账面原值12,200.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2018年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出概况 

　　   （二）项目支出绩效自评 

　　   （三）项目绩效目标管理 

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　   （五）部门整体支出绩效自评表 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无。 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分

　　（一）一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　（二）政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。 

　　（三）上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　（四）基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　（五）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　（六）机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。