云南省个旧市第十三中学2018年度部门决算

　　云南省个旧市第十三中学2018年度部门决算 

　　   第一部分  云南省个旧市第十三中学概况 

　　   一、主要职能 

　　   二、部门基本情况 

　　   第二部分  2018年度部门决算表 

　　   一、收入支出决算总表 

　　   二、收入决算表 

　　   三、支出决算表 

　　   四、财政拨款收入支出决算总表 

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　   八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　   第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　   一、收入决算情况说明 

　　   二、支出决算情况说明 

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　   一、机关运行经费支出情况 

　　   二、国有资产占有情况 

　　   三、政府采购支出情况 

　　   四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出概况 

　　   （二）项目支出绩效自评 

　　   （三）项目绩效目标管理 

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　   （五）部门整体支出绩效自评表 

　　   五、其他重要事项情况说明 

　　   第五部分  名词解释 

　　第一部分  云南省个旧市第十三中学概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　全面贯彻执行党的教育方针，依法办学，承担义务教育教学任务和普通高中教育，履行校园安全生产监督管理职责。  

　　（二）2018年度重点工作任务介绍 

　　1、个旧十三中2019年紧紧围绕维护习近平总书记在党中央的核心地位，紧紧围绕维护中央权威和集体集中领导，坚持党要管党，全面从严治党，全面加强廉政宣传教育，强化监督执纪；加强作风纪律建设，严明政治纪律、政治规矩；深入开展廉政文化建设，突出教育系统反腐倡廉重点工作，着力解决人民群众反映强烈的热点、难点问题，营造风清气正的教育环境，推动学校教育事业科学、和谐发展。 

　　2、个旧十三中2018年投入资金90,000元修缮丽娇综合楼阶梯教室，同时新购置阶梯教室自翻椅280座计99,400元，淘汰使用年限已超15年之久的旧座椅，使阶梯教室面貌焕然一新；本年初中入学人数增加80人，在原来的基础上增加了两个班级，为此新购置2套一体机，共投入资金60,000元；在又新教学楼及实验楼显目的位置安装LED显示屏，更加丰富了校园文化生活，给师生的教育教学活动增添新的活力；同时学校购入课桌椅200套，投入资金55,000元，极大的改善教室环境。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入云南省个旧市第十三中学2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　云南省个旧市第十三中学2018年末实有人员编制96人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制96人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员90人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。 

　　实有车辆编制 1  辆，在编实有车辆1辆。 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　云南省个旧市第十三中学2018年度收入合计15,997,759.72元。其中：财政拨款收入15,997,759.72元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比，比2017年决算数16,856,640.16元减少858,880.44元。 

　　主要原因分析是财政拨款减少，财政拨款收入减少主要由于2018年财政调整工资结构，在职人员工资和福利支出比上年减少。 

　　二、支出决算情况说明 

　　云南省个旧市第十三中学2018年度支出合计15,625,042.34元。其中：基本支出15,625,042.34元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比，支出数比2017年17,775,483.52元减少2,150,441.18元，全为基本支出，占总支出净减少的比例12.09%。 

　　主要原因分析是2018年财政调整工资结构，在职人员工资和福利支出比上年减少，则对应的支出数也随着相应减少。 

　　（一）基本支出情况 

　　2018年度用于保障云南省个旧市第十三中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15,625,042.34元。与上年对比,支出数比2017年17,775,483.52元减少2,150,441.18元，全为基本支出减少，占总支出净减少的比例12.09%。 

　　主要原因分析2018年财政调整工资结构，在职人员工资和福利支出比上年减少，则对应的支出数也随着相应减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.9%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.1%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2018年度用于保障云南省个旧市第十三中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。与上年对比无增减，主要原因分析是无项目开支。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　云南省个旧市第十三中学2018年度一般公共预算财政拨款支出15,625,042.34元,占本年支出合计的100%。与上年对比，支出数比2017年17,775,483.52元减少2,150,441.18元，全为基本支出减少，占总支出净减少的比例12.09%。 

　　主要原因分析2018年财政调整工资结构，在职人员工资和福利支出比上年减少，则对应的支出数也随着相应减少。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　  1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  5.教育（类）支出12,954,070.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.91%。其中： 

　　（1）、2050203款初中教育2018年决算数为10,597,395.76元，主要用于工作正常运转的基本支出，其中工资福利支出9,345,915.78元；商品和服务支出433,223.78元(维持学校的日常公用开支）；对个人和家庭的补助（学生寄宿生补助和营养餐补助资金）563,256.2元；资本性支出255,000元，用于对学校硬件设施的投入。 

　　（2）、2050204款高中教育2018年支出2,340,074.86元，主要用于工作正常运转的基本支出其中：工资福利支出1,606,537.56元；商品和服务支出329,862.1元(维持学校的日常公用开支）；对个人和家庭的补助（高中学生助学金及生活补助资金）177,080元；资本性支出226,595.2元，用于对学校硬件设施的投入。 

　　(3)、2050701款特殊学校教育2018年支出16,600元，主要用于商品和服务支出16,600元（包含办公费5,600元、专用材料费11,000元）。 

　　  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  8.社会保障和就业（类）支出1,665,729.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.66%。其中： 

　　(1)、2080502款事业单位离退休2018年支出数是98,887元，主要用于商品和服务支出4,960.8元（包含一般公用经费其他商品和服务支出4,960.8元)，对个人和家庭补助93,926.2元（包含离休费78,631元、生活补助15,295.2元） 

　　（2)、2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年支出数是1,313,997元，主要用于在职人员养老保险缴费支出。 

　　（3)、2080801款死亡抚恤2018年支出数是199,732元，主要用于对个人和家庭补助（包含抚恤金199,732元）。 

　　（4)、2089901款其他社会保障和就业支出2018年支出数是53,001.72元，主要用于工资福利支出（其他社会保障缴费53,001.72元）。 

　　  9.医疗卫生与计划生育（类）支出1,005,242元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.43%。其中: 

　　（1）、2101102款事业单位医疗2018年支出数是705,436元，主要用于在职及退休人员医疗保险缴费支出。 

　　（2）、2101103款公务员医疗补助2018年支出数是299,806元，主要用于在职人员公务员补助支出。 

　　  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　云南省个旧市第十三中学2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为80,000元，支出决算为19,155.2元，完成预算的23.94%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为16,023.2元，完成预算的40.06%；公务接待费支出决算为3,132元，完成预算的7.83%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比预算数减少60,844.8元，下降76.05%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算比预算数减少23,976.8元，下降59.94%；公务接待费支出决算比预算数减少36,868元，下降92.17%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是学校厉行节约，减少开支。 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少11,156.08元，下降36.81%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算与上年比下降29.43%；公务接待费支出决算与上年比下降58.83%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算比上年减少的主要原因厉行节约，减少开支。详情见下表: 

　　2018年“三公”经费支出决算、预算明细表 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出16,023.2元，占83.65%；公务接待费支出3,132元，占16.35%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出16,023.2元。其中： 

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。  

　　公务用车运行维护支出16,023.2元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于学校日常外出办公及各类教育教学工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出3,132元。其中： 

　　国内接待费支出3,132元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次62人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各类教育教学检查工作接待发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　云南省个旧市第十三中学2018年机关运行经费支出0元，属于全额拨款事业单位，无机关运行支出。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日，云南省个旧市第十三中学资产总额13,180,607.21元，其中，流动资产1,198,457.24元，固定资产11,925,749.97元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产56,400元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少292,610.7元，其中;流动资产增加288,372.1元，其中财政收回250,000元，实际增加38,372.1元，固定资产减少330,982.8元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产36项，账面原值852,578元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2018年度，部门政府采购支出总额271,315.2元,其中：政府采购货物支出271,315.2元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额271,315.2元，占政府采购支出总额的100%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出概况 

　　   （二）项目支出绩效自评 

　　   （三）项目绩效目标管理 

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　   （五）部门整体支出绩效自评表 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　一、般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。 

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。 

　　三、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　四、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项），为我会各级机构安排的用于培训的支出。 

　　五、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）产业技术研究与开发（项），为我会安排用于金融领域高技术产业发展项目的产业技术研究与开发资金。 

　　六、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。