云南省个旧市第二中学2018年度部门决算

　　云南省个旧市第二中学2018年度部门决算 

　　   第一部分  云南省个旧市第二中学概况 

　　   一、主要职能 

　　   二、部门基本情况 

　　   第二部分  2018年度部门决算表 

　　   一、收入支出决算总表 

　　   二、收入决算表 

　　   三、支出决算表 

　　   四、财政拨款收入支出决算总表 

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　   八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　   第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　   一、收入决算情况说明 

　　   二、支出决算情况说明 

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　   一、机关运行经费支出情况 

　　   二、国有资产占有情况 

　　   三、政府采购支出情况 

　　   四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出概况 

　　   （二）项目支出绩效自评 

　　   （三）项目绩效目标管理 

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　   （五）部门整体支出绩效自评表 

　　   五、其他重要事项情况说明 

　　   第五部分  名词解释 

　　第一部分  云南省个旧市第二中学概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　云南省个旧市第二中学隶属个旧市教育体育局,主要职能为全面贯彻执行党的教育方针，依法办学，以学生发展为本，履行校园安全生产监督管理职责，向高一级学校输送合格学生。 

　　（二）2018年度重点工作任务介绍 

　　1、树立良好师德师风，提高教师队伍素质。加强领导班子建设，明确职责分工；加强教师职业道德建设；健全制度管理，严肃劳动纪律，提高教师从教的自律性。 

　　    2、打造德育教育特色，全面提高育人实效。抓好学生常规教育和养成教育，学生的成长，离不开学校，更需要家庭与社会的密切配合。 

　　3、强化教学管理工作，努力提升教学质量。严格课程设置，强化教学常规细节管理，加强教学质量监控机制，努力提高学生的学业素养。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入云南省个旧市第二中学2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　云南省个旧市第二中学2018年末实有人员编制123人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制123人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员115人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员110人。其中：离休2人，退休人108人。 

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　云南省个旧市第二中学2018年度收入合计21,390,595.20元。其中：财政拨款收入21,390,595.20元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。2018年收入（财政拨款收入）比上年减少1,900,995.72元，主要原因分析是2018年人员工资福利变动，故2018年拨款数比2017年减少。 

　　二、支出决算情况说明 

　　云南省个旧市第二中学2018年度支出合计21,056,199.85元。其中：基本支出21,056,199.85元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。2018年支出比上年减少4,023,595.34元，减少原因教育支出费用减少，人员工资绩效减少，故2018年支出比2017年减少。 

　　（一）基本支出情况 

　　2018年度用于保障云南省个旧市第二中学正常运转的日常支出1,420,435.1元。与上年对比减少349,356.6元,主要原因2018年在职工资福利减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.25%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.75%。增加校园文化建设，改善学生实习环境。 

　　（二）项目支出情况 

　　2018年我校无项目支出。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　云南省个旧市第二中学2018年度一般公共预算财政拨款支出21,056,199.85元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少4,023,595.34元，主要原因分析人员工资减少。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　  1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  5.教育（类）支出16,836,819.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.96%。其中:初中教育支出16,760,069.85,元，主要用于维持学校的日常公用开支、学生寄宿生生活补助、营养餐补助资金和学校对学生奖励、对学校的硬件设施的投入;特殊学校教育支出57,500.00元,主要用于慰问和关爱学校残疾学生;教育费附加安排支出19,250元,主要用于学校食堂人员工资开支。 

　　  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  8.社会保障和就业（类）支出2,512,238.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.93%。其中:事业单位基本养老金保险费支出1,875,698.00元，事业单位离退休支出350,788.00元，死亡抚恤支出285,752.00元，主要用于支付退休教职工活动经费、支付离退休教职工陪护费和退休人员遗属补助。 

　　  9.医疗卫生与计划生育（类）支出1,684,182元，占一般公共预算财政拨款总支出的8%。其中:事业单位医疗保险支出1,045,207.00元,公务员医疗补助支出638,975.00元 ，主要用于缴纳在职和退休教职工基本医疗及重特慢病的费用。 

　　  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　云南省个旧市第二中学2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为90,000元，支出决算为31,074.23元，完成预算的34.53%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为12,792.23元，完成预算的42.64%；公务接待费支出决算为18,282元，完成预算的30.47%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因单位厉行节约，减少不必要的开支。 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少21,650.44元，下降41.06%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，变动0%；公务用车购置及运行费支出决算减少19,248.44元，下降60.07%；公务接待费支出决算减少2,402元，增长11.61%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因单位厉行节约，减少不必要的开支。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出12,792.23元，占41.17%；公务接待费支出18,282元，占58.83%。具体情况如下： 

　　1. 因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出12,792.23元。其中： 

　　公务用车购置支出12,792.23元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出12,792.23元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于学校往返城区接送教师开会培训，交材料等正常教学工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出18,282元。其中： 

　　国内接待费支出18,282元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次320人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各类教育教学检查工作接待发生的接待、教职工外出培训用餐及考务用餐发生的接待支出等。 

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　云南省个旧市第二中学2018年机关运行经费支出0元，本单位属于全额拨款事业单位，无机关运行支出。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日，云南省个旧市第二中学资产总额17,536,463.06元，其中，流动资产1,394,962.70元，固定资产15,998,194.36元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产143,306元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少16,747,264.65元，其中;流动资产减少14,115.87元，固定资产减少1,785,838.78元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加125,690元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物大门值班室34.45平方米，账面原值157，767.36元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值1，837，391.78元（含房屋及建筑物157，767.36），实现资产处置收入0元；出租房屋90平方米，账面原值257，123.76元，实现资产使用收入131，240.11元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2018年度，部门政府采购支出总额283,508元,其中：政府采购货物支出179,272元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出104,236元;授予中小企业合同金额283,508元，占政府采购支出总额的100%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出概况 

　　   （二）项目支出绩效自评 

　　   （三）项目绩效目标管理 

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　   （五）部门整体支出绩效自评表 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　我单位无此情况 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。 

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。 

　　三、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项），为中央纪委驻我会纪检组开展工作的专项业务支出。 

　　四、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项），为我会各级机构安排的用于培训的支出。 

　　五、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）产业技术研究与开发（项），为我会安排用于金融领域高技术产业发展项目的产业技术研究与开发资金。 

　　六、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　七、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。