云南省个旧市第三中学2018年度部门决算

　　云南省个旧市第三中学2018年度部门决算 

　　   第一部分  云南省个旧市第三中学概况 

　　   一、主要职能 

　　   二、部门基本情况 

　　   第二部分  2018年度部门决算表 

　　   一、收入支出决算总表 

　　   二、收入决算表 

　　   三、支出决算表 

　　   四、财政拨款收入支出决算总表 

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　   八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　   第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　   一、收入决算情况说明 

　　   二、支出决算情况说明 

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　   一、机关运行经费支出情况 

　　   二、国有资产占有情况 

　　   三、政府采购支出情况 

　　   四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出概况 

　　   （二）项目支出绩效自评 

　　   （三）项目绩效目标管理 

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　   （五）部门整体支出绩效自评表 

　　   五、其他重要事项情况说明 

　　   第五部分  名词解释 

　　第一部分  云南省个旧市第三中学概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　1、全面贯彻教育方针，实施素质教育，提高教师素质。 

　　2、以素质教育为中心，培养学生的创新精神和实践能力。 

　　3、以“一流的管理、一流的队伍、一流的服务、一流的质量”努力造就德、智、体、美全面发展的社会主义建设者和接班人。 

　　（二）2018年度重点工作任务介绍 

　　1、修改和完善学校规章制度 

　　以制度管理为依规，保证学校教育教学管理工作有序开展。继续坚持执行学校长期行之有效管理制度：学校领导每日值班、教师职称评聘考核、教职工请假、教师绩效奖励、中层干部聘用、教研组集体备课、青年教师培养、学期考试命题、教师谈话、教师调工等，使学校工作能顺利衔接和平稳运行。坚持制度管理的同时，也注意制度执行的灵活性，根据学校工作实际需要、相关教师的具体问题和困难，对部分制度进行小幅的调整和人性化处理。 

　　2、抓教学常规管理 

　　为确保教育教学质量的稳步提升，我校建立了教学质量检查制度，如《教师常规教学要求》、《命题制度》、《教师监考制度》、《改卷制度》、《质量分析评价》、《教学质量监控流程》、《教研活动检查制度》、《教研组长和备课组长考核制度》、《作业检查制度》、《值班人员检查课堂教学的登记制度》等。 

　　3、抓教师队伍建设 

　　以全面提高教育教学质量为目标，以课堂教学为主阵地，以教师集体备课为突破口，以提升教师的研究能力为抓手,鼓励每位教师积极参与教学教研。 

　　4.不断完善和丰富德育工作内容 

　　学校高度重视德育工作，成立德育工作小组，制定德育教育的相关方案，确立了：先成人，后成才，既成人，又成才的德育目标。通过讲座、体验、交流等多种活动形式，抓好班风建设和校风建设，让学生养成懂礼仪、守纪律的文明习惯，培养坚忍不拔的意志品质，诚实守信的美德，顽强拼搏的精神。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入云南省个旧市第三中学2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　云南省个旧市第三中学2018年末实有人员编制188人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制188人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员174人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员11人。其中：离休0人，退休11人。 

　　实有车辆编制 1  辆，在编实有车辆1辆。 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　云南省个旧市第三中学2018年度收入合计34,079,128.69元。其中：财政拨款收入34,079,128.69元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少收入495,706.73元，主要原因分析是（1）人员减少;（2）发放事业单位奖励政策金额减少;（3）离休人员减少：（4）在职及离退休人员自治州补贴停发。 

　　二、支出决算情况说明 

　　云南省个旧市第三中学2018年度支出合计31,509,396.15元。其中：基本支出31,491,990.25元，占总支出的99.94%；项目支出17,405.9元，占总支出的0.06%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比减少支出4,578,630.1元,主要原因分析是（1）人员减少;（2）发放事业单位奖励政策金额减少;（3）离休人员减少;（4）在职及离退休人员自治州补贴停发。 

　　（一）基本支出情况 

　　2018年度用于保障云南省个旧市第三中学正常运转的日常支出31,491,990.25元。与上年对比减少支出4,596,036元,主要原因分析是牢固树立过紧日子的思想，厉行节约，将有限的资金用在刀刃上。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.84%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.16%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2018年度用于保障云南省个旧市第三中学为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出17,405.9元。与上年对比减少支出812,374.1元,主要原因分析是2018年拨款减少。具体项目开支及开展工作情况：用于体育器械购置17,405.9元，项目支出结转和结余12,594.1元。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　云南省个旧市第三中学2018年度一般公共预算财政拨款支出31,491,990.25元,占本年支出合计的99.94%。与上年对比减少4,596,036元,主要原因分析（1）人员减少;（2）发放事业单位奖励政策金额减少;（3）离休人员减少;（4）在职及离退休人员自治州补贴停发。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　  1.教育（类）支出25,774,988.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.85%。主要用于我校在职人员经费、日常公用经费、项目支出及资本性支出，保障我校教育教学任务顺利完成，其中：2050204高中教育占教育（类）支出的100%。 

　　  2.社会保障和就业（类）支出3,685,842.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.7%。主要用于我单位缴纳养老保险、职业年金等支出。其中：2080502事业单位离退休868,868.12元，占社会保障和就业（类）支出的23.57%;，主要用于原个旧市铁路中学移交我校管理的11位退休人员退休费及遗属生活补助；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出2,630,583元，占社会保障和就业（类）支出的71.37%，主要用于我单位缴纳养老保险、职业年金支出；2080801死亡抚恤157,891.2元，占社会保障和就业（类）支出的4.28%，主要用于发放原个旧市铁路中学移交我校管理的3位死亡退休人员的丧葬抚恤费；2089901  其他社会保障和就业支出28,500.37元，占社会保障和就业（类）支出的0.78%，主要用于我单位缴纳残疾人保障金支出。 

　　 3.医疗卫生与计划生育（类）支出2,031,159元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.45%。主要用于缴纳我单位教职工医疗保险，其中：2101102事业单位医疗1,299,681元，占医疗卫生与计划生育（类）支出的63.99%，用于缴纳我校教职工基本医疗保险; 2101103公务员医疗补助731,478元，占医疗卫生与计划生育（类）支出的36.01%，用于缴纳我单位教职工公务员医疗补助。 

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　云南省个旧市第三中学2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为170,000元，支出决算为59,736.32元，完成预算的35.14%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为17,796.35元，完成预算的35.59%；公务接待费支出决算为41,939.97元，完成预算的34.95%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我校提高认识，加强厉行节约思想，合理安排车辆调度使用。 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少16,536.59元，下降21.68%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算减少9,902.86元，下降35.75%；公务接待费支出决算减少6,633.73元，下降13.66%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我校提高认识，加强厉行节约思想，合理安排车辆调度使用。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出17,796.35元，占29.79%；公务接待费支出41,939.97元，占70.21%。具体情况如下： 

　　1、因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2、公务用车购置及运行维护费支出17,796.35元。其中： 

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出17,796.35元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障开展教育教学活动，维持日常工作产生的公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3. 公务接待费支出41,939.97元。其中： 

　　国内接待费支出41,939.97元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待21批次（其中：外事接待0批次），接待人次419人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待各级各类检查发生的接待支出。 

　　   国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　云南省个旧市第三中学2018年机关运行经费支出0元，因我单位为财政全额拨款事业单位，故无机关运行支出。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日，云南省个旧市第三中学资产总额30,875,750.53元，其中，流动资产4,808,290.01元，固定资产26,067,460.52元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5,232,403.04元，其中;流动资产增加1,096,678.02元，固定资产（减少）6,329,081.06元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2018年度，部门政府采购支出总额769,920元,其中：政府采购货物支出484,060元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出285,860元;授予中小企业合同金额461,952元，占政府采购支出总额的60%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出概况 

　　   （二）项目支出绩效自评 

　　   （三）项目绩效目标管理 

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　   （五）部门整体支出绩效自评表 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。 

　　二、 教育(205类）普通教育(02款）高中教育(04项)是指基本支出。 

　　三、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

　　五、三公”经费：纳入财政预预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　六、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。