个旧市第四中学2018年度部门决算

　　个旧市第四中学2018年度部门决算 

　　   第一部分  个旧市第四中学概况 

　　   一、主要职能 

　　   二、部门基本情况 

　　   第二部分  2018年度部门决算表 

　　   一、收入支出决算总表 

　　   二、收入决算表 

　　   三、支出决算表 

　　   四、财政拨款收入支出决算总表 

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　   八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　   第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　   一、收入决算情况说明 

　　   二、支出决算情况说明 

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　   一、机关运行经费支出情况 

　　   二、国有资产占有情况 

　　   三、政府采购支出情况 

　　   四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出概况 

　　   （二）项目支出绩效自评 

　　   （三）项目绩效目标管理 

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　   （五）部门整体支出绩效自评表 

　　   五、其他重要事项情况说明 

　　   第五部分  名词解释 

　　第一部分  个旧市第四中学概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　个旧市第四中学为正科级单位,隶属个旧市教育局,主要职能为以学生发展为本，以“两全”教育为纲，狠抓素质教育，多层次、多规格的培养社会主义建设人才。为高校培养、输送”合格加特长”的生源和人才。 

　　（二）2018年度重点工作任务介绍 

　　1、树立良好师德师风，提高教师队伍素质。加强领导班子建设，明确职责分工；加强教师职业道德建设；健全制度管理，严肃劳动纪律，提高教师从教的自律性。 

　　    2、打造德育教育特色，全面提高育人实效。抓好学生常规教育和养成教育，学生的成长，离不开学校，更需要家庭与社会的密切配合。 

　　3、强化教学管理工作，努力提升教学质量。严格课程设置，强化教学常规细节管理，加强教学质量监控机制，努力提高学生的学业素养。 

　　4、严格执行行政事业单位财务制度。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入个旧市第四中学2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　个旧市第四中学2018年末实有人员编制154人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制154人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员152人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　个旧市第四中学2018年度收入合计26,384,922.49元。其中：财政拨款收入26,384,922.49元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少2,457,741.31元，主要原因为政府性基金预算财政拨款的减少；公用经费随学生人数2018年的减少而减少；2018年人员工资拨款减少，停止了在职及退休老师自治州补贴的拨款，所以2018年收入比2017年减少。 

　　二、支出决算情况说明 

　　个旧市第四中学2018年度支出合计27,218,681.75元。其中：基本支出26,797,726.28元，占总支出的98.45%；项目支出420,955.47元，占总支出的1.55%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比减少3,327,607.84元，主要原因为2018年人员工资减少，停止了在职及退休老师自治州补贴的发放，所以2018年收入比2017年减少。 

　　（一）基本支出情况 

　　2018年度用于保障个旧市第四中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出26,797,726.28元。与上年对比减少        3,676,475.31,主要原因为人员工资减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.16%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.84%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2018年度用于保障个旧市第四中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出420,955.47元。与上年对比增加348,867.47元，,主要原因新冠校区跑道、道路路面工程支出大。具体项目开支及开展工作情况：1.新冠校区跑道、道路路面工程400,000元；2.政府采购排球比赛教练运动服及鞋款3,500元；3. 陈冬、刘骕（陈冬朋友）带10名同学参加2018年云南省青少年排球锦标比赛差旅费15,100；4.购买27个排球1,890元；5.体育馆维修费465.47元。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　个旧市第四中学2018年度一般公共预算财政拨款支出26,797,726.28元,占本年支出合计的98.45%。与上年对比减少    2,087,741.31元,主要原因是人员工资减少。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　  1.一般公共服务（类）支出26,600元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.1%。支出具体情况：2011099其他人力资源事务支出项支出26600元，主要用于2018年事业单位公开招聘考试考务费。 

　　  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  5.教育（类）支出21,223,392.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.2%。支出具体情况：2050203初中教育项支出21,130,178.06元, 主要用于工资福利支出，工会经费支出，维持学校的日常公用开支的商品和服务支出、学生的寄宿生补助及营养餐补助资金；2050701特殊学校教育项支出92,814.03元，主要用于学校正常的教育教学支出；2050999其他教育费附加安排的支出项支出400元，主要用于兼职校医工资开支。 

　　  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  8.社会保障和就业（类）支出3,482,522.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的13%。支出具体情况：2080502事业单位离退休项支出1,028,943.80元，主要用于铁中退休教师工资、退休人员住院家属陪护费及退休人员活动费；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出项支出2,304,421元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；2080801死亡抚恤项支出46,420元，主要用于已故退休教师的丧葬抚恤费；2089901其他社会保障和就业支出项支出102,737.39元，主要用于残疾人就业保障金。 

　　  9.医疗卫生与计划生育（类）支出2,065,212元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.71%。支出具体情况：2101102事业单位医疗项支出1,307,050元，2101103公务员医疗补助项支出758,162元，用于在职及退休教师的医疗保险费。 

　　  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　个旧市第四中学2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为120,000元，支出决算为72,070.13元，完成预算的60.06%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为38,088.13元，完成预算的54.41%；公务接待费支出决算为33,982元，完成预算的67.96%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是根据个旧市政府办公室关于加快淘汰全市黄标车和老旧车工作的通知，按照要求完成了我单位在册黄标车注销登记手续并依法报废车辆1辆，所以公务用车购置及运行费支出减少。 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少1,617.26元，下降2.19%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少7,040.26元，下降15.6%；公务接待费支出决算增加5,423元，增长18.99%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是根据个旧市政府办公室关于加快淘汰全市黄标车和老旧车工作的通知，按照要求完成了我单位在册黄标车注销登记手续并依法报废车辆1辆，所以公务用车购置及运行费支出减少。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出38,088.13元，占52.85%；公务接待费支出33,982元，占47.15%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出38,088.13元。其中： 

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出38,088.13元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障开展教育教学活动，维持日常工作产生的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出33,982元。其中： 

　　国内接待费支出33,982元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待35批次（其中：外事接待0批次），接待人次679人（其中：外事接待人次0人）。（其中：外事接待0批次），接待人次572人（其中：外事接待人次0人）。主要用于教职工外出培训用餐及考务用餐发生的接待支出等。 

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　个旧市第四中学2018年机关运行经费支出0元。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日，个旧市第四中学资产总额27,434,674.14元，其中，流动资产713,170.4元，固定资产26,718,823.74元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2,680元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,035,710.98元，其中;流动资产减少990,288.98元，固定资产减少1,048,102元,对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产增加2,680元，其他资产0元。处置房屋建筑物4,191.67平方米，账面原值918,313元；处置车辆1辆，账面原值133,512.00 元, 实现资产处置收入1,830元；报废报损资产103项，账面原值995,157元；出租房屋212.16平方米，账面原值7,893元，实现资产使用收入40,190.9元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2018年度，部门政府采购支出总额1,066,392元,其中：政府采购货物支出1,061,892元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出4,500元;无授予中小企业合同金额。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出概况 

　　   （二）项目支出绩效自评 

　　   （三）项目绩效目标管理 

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　   （五）部门整体支出绩效自评表 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　我单位无此情况。 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。 

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。 

　　三、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项），反应各部门举办德初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办德初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反应。 

　　四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。