云南省个旧市第六中学2018年度部门决算

　　云南省个旧市第六中学2018年度部门决算 

　　   第一部分  云南省个旧市第六中学概况 

　　   一、主要职能 

　　   二、部门基本情况 

　　   第二部分  2018年度部门决算表 

　　   一、收入支出决算总表 

　　   二、收入决算表 

　　   三、支出决算表 

　　   四、财政拨款收入支出决算总表 

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　   八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　   第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　   一、收入决算情况说明 

　　   二、支出决算情况说明 

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　   一、机关运行经费支出情况 

　　   二、国有资产占有情况 

　　   三、政府采购支出情况 

　　   四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出概况 

　　   （二）项目支出绩效自评 

　　   （三）项目绩效目标管理 

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　   （五）部门整体支出绩效自评表 

　　   五、其他重要事项情况说明 

　　   第五部分  名词解释 

　　第一部分  云南省个旧市第六中学概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　学校的主要职能是开展实施初级中学教育教学工作。 

　　1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。  

　　2.按照国家规定的教育教学内容和课程设置开展教学活动，开齐课程，开足课时。 

　　3.将德育工作摆在重要位置，认真贯彻有关法规。 

　　4.管理好学校教育经费，严格执行财务管理制度。 

　　5.完成上级领导机关布置的其他任务。 

　　（二）2018年度重点工作任务介绍 

　　2018年学校的主要工作：  

　　1.坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。加强课程建设，改革教学模式。  

　　2.将德育工作摆在重要位置，认真贯彻有关法规。坚持把学校德育工作放在素质教育的首要位置，根据素质教育的要求，确立学校德育工作的指导方针、总体规划、重点突出、特色鲜明、效果显著。 

　　3.严格执行教学大纲和教学计划，维护课程表操作的严肃性，任何班级不得擅自停课，认真贯彻落实《云南省中小学教学常规》。 

　　4.认真做好教学研究和教育科研工作，组织教师积极参与新课程改革，积极撰写教育教学论文。  

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入云南省个旧市第六中学2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　云南省个旧市第六中学2018年末实有人员编制93人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制93人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员90人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。 

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　云南省个旧市第六中学2018年度收入合计15,439,310.59元。其中：财政拨款收入15,439,310.59元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少509,666.44元，主要原因是人员经费减少。 

　　二、支出决算情况说明 

　　云南省个旧市第六中学2018年度支出合计15,277,393.95元。其中：基本支出15,277,393.95元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比减少1,806,794.26元,主要原因是2018年未包含退休人员工资支出。 

　　（一）基本支出情况 

　　2018年度用于保障云南省个旧市第六中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15,277,393.95元。与上年对比减少1,806,794.26元,主要原因2018年未包含退休人员工资支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.01%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.99%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2018年度用于保障云南省个旧市第六中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。与上年对比无变动。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　云南省个旧市第六中学2018年度一般公共预算财政拨款支出15,277,393.95元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少1,806,794.26元,主要原因2018年未包含退休人员工资支出。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出——人力资源事务（款）——其他人力资源事务（项）支出18,480元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于发放事业单位招考监考教师劳务费。 

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　5.教育（类）支出——教育管理事务（款）——其他教育管理事务（项）支出5,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%，主要用于发放州级骨干教师奖励；教育（类）支出——普通教育（款）——初中教育（项）支出12,496,012.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.79%，主要用于我校在职人员工资福利支出，绩效考评奖、义务教育保障机制公用支出；教育（类）支出——特殊教育（款）——特殊学校教育（项）支出31,938.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%，主要用于随班就读学生及送教上门特殊教育公用支出。 

　　 6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出——行政事业单位离退休（款）——事业单位离退休（项）支出10,115元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%，主要用于退休人员公用经费支出；社会保障和就业（类）支出——行政事业单位离退休（款）——机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出1,398,103.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.15%，主要用于基本养老保险缴费支出；社会保障和就业（类）支出——其他社会保障和就业（款）支出——其他社会保障和就业（项）支出58,372.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.38%，主要用于残疾人就业保障金缴费支出。 

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出——行政事业单位医疗（款）——事业单位医疗（项）支出783,235元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.13%，主要用于在职、退休人员医疗保险缴费支出；医疗卫生与计划生育（类）支出——行政事业单位医疗（款）——公务员医疗补助（项）支出476,138元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.12%，主要用于在职、退休人员公务员医疗补助缴费支出。 

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　云南省个旧市第六中学2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为70,000元，支出决算为39,918.43元，完成预算的57.03%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为7,891.71元，完成预算的26.31%；公务接待费支出决算为32,026.72元，完成预算的80.07%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是学校提高认识，加强厉行节约，合理安排支出。 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少4,272.11元，下降9.67%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少5,805.83元，下降42.39%；公务接待费支出决算增加1,533.72元，增长5.03%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是学校提高认识，加强厉行节约，合理安排支出。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出7,891.71元，占19.77%；公务接待费支出32,026.72元，占80.23%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出7,891.71元。其中： 

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出7,891.71元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障开展教育教学活动，维持日常工作产生的公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出32,026.72元。其中： 

　　国内接待费支出32,026.72元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待64批次（其中：外事接待0批次），接待人次640人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待各级各类检查产生的费用及师生开展活动产生的餐费支出。 

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　云南省个旧市第六中学2018年机关运行经费支出0元，与上年对比无变动。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日，云南省个旧市第六中学资产总额10,903,911.12元，其中，流动资产504,359.32元，固定资产10,399,550.8元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少603,538.55元，其中;流动资产增加18,473.28元，固定资产减少622,011.83元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产159项，账面原值628,710.83元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2018年度，云南省个旧市第六中学政府采购支出总额59,205元,其中：政府采购货物支出9,500元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出49,705元;授予中小企业合同金额59,205元，占政府采购支出总额的100%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出概况 

　　   （二）项目支出绩效自评 

　　   （三）项目绩效目标管理 

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　   （五）部门整体支出绩效自评表 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。 

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。 

　　三、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项），反应各部门举办德初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办德初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反应。 

　　四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。