个旧市电视台2018年度部门决算

　　个旧市电视台2018年度部门决算 

　　   第一部分  个旧市电视台概况 

　　   一、主要职能 

　　   二、部门基本情况 

　　   第二部分  2018年度部门决算表 

　　   一、收入支出决算总表 

　　   二、收入决算表 

　　   三、支出决算表 

　　   四、财政拨款收入支出决算总表 

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　   八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　   第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　   一、收入决算情况说明 

　　   二、支出决算情况说明 

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　   一、机关运行经费支出情况 

　　   二、国有资产占有情况 

　　   三、政府采购支出情况 

　　   四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出概况 

　　   （二）项目支出绩效自评 

　　   （三）项目绩效目标管理 

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　   （五）部门整体支出绩效自评表 

　　   五、其他重要事项情况说明 

　　   第五部分  名词解释 

　　第一部分  个旧市电视台概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　个旧市电视台建于1985年，于1986年7月1日正式开播，2010年1月，在市委、市政府的关怀重视下，依托个旧电视台恢复重建个旧人民广播电台，两块牌子，一套人马，较好地完成了传达贯彻市委、市政府重大安排部署、反映人民群众要求愿望、提供政治、经济信息丰富文化生活等多方面的职责和任务。 

　　（二）2018年度重点工作任务介绍 

　　一、继续夯实党的舆论阵地 

　　2018年个旧电视台 个旧人民广播电台认真贯彻落实习近平总书记关于新闻舆论工作重要讲话精神，忠实履行党的新闻舆论工作职责使命，充分发挥喉舌功能，围绕市委、市政府各个阶段的重点工作，全方位、多角度的进行宣传报道。特别是针对学习贯彻十九大精神全市“两会”、创建民族团结进步示范、争创云南省文明城市、打赢脱贫攻坚战等宣传重点，从不同的侧面和角度，进行全面、深入、细致的报道，为全市各项工作的开展创造了良好的舆论环境，起到了营造氛围、推动工作的作用。结合重大主题活动，特别是经济社会工作宣传报道，全方位、多视角、大容量的反映重点工作、重点项目落实情况，着力打造领导重视、群众关心、社会关注的专题专栏。 

　　二、坚持把握大势宣传，内外宣工作成绩突出 

　　内宣情况： 

　　2018年，电视台《每日新闻》栏目截至今年9月，完成内宣1360条；《读书》栏目共计播出节目52期；《锡都警方》栏目截至9月份共计播出节目36期；新媒体《声影锡都》截至2018年11月30日，共计推送新闻1793条，点击量1882913次；个旧人民广播电台截至9月份共计播出《每日新闻》节目1360条，截至2018年10月24日电台《HIGH享微生活》节目播出200期，《精彩在路上》节目播出200期，《锡都热线》节目播出41期，《不求甚解》节目播出112期，《走吧莫咪》节目播出43期，《少儿时光》节目播出40期，《美食美客》节目播出152期，《爱尚生活》节目播出202期，《为你读诗》节目播出60期。 

　　    外宣情况： 

　　电视截至2018年9月完成央视新闻报道3条，云南台新闻43条，完成红河台新闻450条；截至今年9月份，在红河台播出专题2部；电台今年1-9月份州台采用新闻233条。 

　　    创优情况： 

　　电视新闻专题《城市美容师的坚守》获得2017年度红河新闻奖二等奖。 

　　电台旅游类节目《一带一路上的最美风景》获得2017年度中国广播电视评选广播二等奖，脱口秀节目《不求甚解》获得红河好新闻三等奖。 

　　《苏东坡：何处不是归所?》、《以梦想之力 点亮明天》被国家广电协会评为2017年度全国县级广播电视社交专题三等奖，《读书》栏目被国家广电协会评为2017年度全国县级广播电视电视社教栏目二等奖。 

　　三、继续加强和完善内部管理 加强人才队伍建设 塑造专业队伍 

　　（一）、2018年以来，我台持续确立 “人才兴台、人才强台”的工作目标，严格依据 《个旧市电视台岗位考核办法》之“人才选拔任用、考核测评”，以能力和业绩为导向，把实践作为检验人才能力的唯一标准，改变长期以来在人才评价中重学历轻能力、重资历轻业绩的倾向。根据本台党政管理部门、节目采编制部门、技术播出部门的岗位特点、岗位职责和职位要求，细化应完成的工作量和工作质量，明确考核办法。我们的主要做法有三种：一是环境激励法，建立和完善了工会组织文化，充分尊重职工的人格、意见、利益和需求，创造团结有善、相互关爱、公平竞争、崇尚创新的环境，满足职工的社会交往需求；二是荣誉激励法，持续开展创优评比表彰活动，评选标准的制定和活动的开展让职工全程参与，优秀者予以表彰、奖励和大力宣传，营造崇尚先进、鼓励成长、支持成事的氛围。三是目标激励法，建立和完善了制片人制、首席制等工作模式，根据职工的个性特点和个人特长，委以重任，予以重用，为优秀职工搭建实现自我价值、人生理想和职业追求的平台，让他们持续获得事业成就感，满足他们自我实现的需求。  　 

　　此外，根据相关法律法规和地方政策，我台采取“老人老办法、新人新办法”原则，规范持证上岗工作，要求全体从业人员参加每年一次的全国广播电视编辑记者、播音员主持人执业凭证考试（首次参考，单位全额报销费用）；建立覆盖全员的“五险一金”制度，维护职工的合法权益，同时，还为每一个在岗职工购买了人身意外伤害保险，让全体职工共享发展成果，充分发挥收入分配和社会保障在本台发展中聚合人才、凝聚人心、聚集力量的作用。 

　　（二）、强化编辑记者、播音员主持人综合素质的提高。用“请进来讲”、“送出去学”、“内部互评”等方式，增强职工的业务技能，用严格的纪律规范职工的行为，增强工作的落实力度。 

　　（三）、进一步完善用人梯次管理，激励约束和差错追究制度，做到工作有目标、竞争有岗位、办事有规章。 

　　四、强化责任意识，严格贯彻执行党风廉政建设责任制 

　　一直以来，我台认真贯彻落实《中央八项规定》《六项禁令》及其他规定和要求，严格遵守财经纪律，只要是重大经济决策（例如广告代理权招标、大宗设备采购等），都邀请纪工委领导全程参与、监督；与各部室签订党风廉政建设责任书。台长对党风廉政建设负总责，班子其他成员根据业务分工，负责所分管部门的党风廉政工作。 

　　适时组织全台职工，特别是中层以上干部，认真学习中纪委、省纪委、州纪委及市纪委相关会议和文件精神；结合单位实际和新闻工作特点，在党员干部中定期开展党性党风党纪教育，引导党员干部从加强党的建设和政权建设的高度，充分认识加强党风廉政建设的重要性、紧迫性，教育党员干部廉洁自律，防微杜渐。在日常工作中，严格按制度办事，以新闻工作者职业道德准则，严格要求全台每一位职工，禁止有偿新闻，也禁止收受被曝光对象的财物，从源头上杜绝腐败。 

　　五、实事求是，认真做好保密工作。 

　　加强对机密文件、材料的管理。本台的文件起草、打字、复印、信息系统保密管理均由专人负责。凡属机密文件、材料一律由办公室保管，不得任意交他人代收代转。全面执行《国家秘密载体保密管理规定》，密件文件在收发、传递、使用、保管和清退等各个环节做到登记明确、手续清楚。规定文件不准横传、不准带入家中及公共场所，向外借阅文件、档案均应由单位领导批准，做到了上缴文件齐全，没有丢失现象。档案室严禁无关人员进入，各办公室每天午休或下班前都检查文件、材料是否收好，文件柜、门窗是否关严锁好，有无火灾隐患等，防止意外事情发生，确保文件资料的绝对安全。 

　　六、加强值守、严密防范、落实责任，做好安全播出工作 

　　台领导高度重视本台安全播出工作，在主要节假日和各重要安全播出保障期及早部署、安排，顺利完成了“元旦”“春节”、“市两会”“国庆”、“中秋”等重大节日和会议的安全播出任务。严格执行24小时值班制度，确保播出、发射等重要岗位昼夜专人职守。播出、发射等重要岗位节假日实行双人值班和重大突发事件即时报告制度，确保了今年的安全播出工作零事故。同时，认真落实出入人员登记管理制度，严禁无关人员进入播出机房， 对进出播出部、制作室、发射机房、直播间人员实行登记报告制；构筑了大门门卫、部门值班和业务值机三道安保防线，24小时人员在岗执勤。通过制度管理代替人情管理，责任落实到人并与年终考核挂钩，使管理见实效。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入个旧市电视台2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，财政补助的事业单位1个，其他事业单位0个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　个旧市电视台2018年末实有人员编制40人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制40人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员35人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休20人。 

　　实有车辆编制 2 辆，在编实有车辆2辆。 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　个旧市电视台2018年度收入合计5,081,351.85元。其中：财政拨款收入5,081,351.85元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少335,074.95元。要原因上缴政财资金减少，返回款也减少。 

　　二、支出决算情况说明 

　　个旧市电视台2018年度支出合计5,081,685.92元。其中：基本支出5,061,685.92元，占总支出的99.61%；项目支出20,000元，占总支出的0.39%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比减少1,107,460.28元.主要原因是上缴款减少，返款减少，相对支出也减少，项目支出也减少。 

　　（一）基本支出情况 

　　2018年度用于保障个旧市电视台机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,061,685.92元。与上年对比减少1,107,460.28元.主要原因是上缴款减少，返款减少，相对支出也减少，项目支出也减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.36%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.64%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2018年度用于保障个旧市电视台机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20,000元。与上年对比减少47,560元，主要原因是项目减少。具体项目开支为劳务支出，用于残疾人共务事业宣传服务。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　个旧市电视台2018年度一般公共预算财政拨款支出5,081,685.92元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少1,107,460.28元.主要原因是上缴款减少，返款减少，相对支出也减少，项目支出也减少。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　  1. 一般公共服务文化体育与传媒支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出644,582元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.68%。主要用于发放绩效工资。 

　　  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  7.文化体育与传媒（类）支出共计3,519,060.85元。（其中新闻出版广播影视（款）电视（项）支出3,194,428.05元；新闻出版广播影视（款）广播（项）支出324,632.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.26%。主要用于工资、津巾补贴等人员经费支出，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用。 

　　  8.社会保障和就业（类）支出513,834元，（其中：行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出2,160.00元，行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出491,674.00元，残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）支出20,000.00元）占一般公共预算财政拨款总支出的10.11%。主要用于机关事业单位基本养老保险费及退休人员经费支出； 

　　  9.医疗卫生与计划生育（类）支出403,875元，（其中：行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出270,546.00元，行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出133,329.00元）占一般公共预算财政拨款总支出的7.95%。主要用于在职人员医保及公务员补助支出； 

　　  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　个旧市电视台2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为82,000元，支出决算为37,502.01元，完成预算的45.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为29,689.01元，完成预算的44.3%；公务接待费支出决算为7,813元，完成预算的52%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约。 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少11,266.79元，下降23.1%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算减少5,519.79元，下降15.68%；公务接待费支出决算减少5,747元，下降42.38%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因厉行节约。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出29,689.01元，占79.17%；公务接待费支出7,813元，占20.83%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出29,689.01元。其中： 

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出29,689.01元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于电视新闻、栏目及办公等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出7,813元。其中： 

　　国内接待费支出7,813元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待33批次（其中：外事接待0批次），接待人次103人（其中：外事接待人次0人）。主要用于业务往来、上级单位等的接发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　个旧市电视台为事业单位，无2018年机关运行经费支出。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日，个旧市电视台资产总额7,234,895.79元，其中，流动资产349,284.99元，固定资产6,885,610.8元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,686,609.78元，其中;流动资产减少543,728.02元，固定资产增加2,230,337.8元,对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2018年度，部门政府采购支出总额80,654元,其中：政府采购货物支出80,654元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出概况 

　　   （二）项目支出绩效自评 

　　   （三）项目绩效目标管理 

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　   （五）部门整体支出绩效自评表 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　固定资产里我台电视发射台，该塔的主要价值为土地使用权，该使用权在2009年政府已出售。电视发射台还在，故末作资产减少，经咨询财政局政法科陈红笑，从今年起由原记入房产的至转入100万以上专用设备，资产总额不变。 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。 

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。 

　　三、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　四、文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）电影（项），反映电影制片、发行、放映等方面的支出。 

　　五、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项），反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。 

　　六、 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 

　　七、 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项），反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。 

　　八、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项），反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。 

　　九、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项），反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。 

　　十、结转下年，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　十一、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　个旧市电视台 

　　2019年7月15日