个旧市农村电影发行放映管理站2018年度部门决算

　　个旧市农村电影发行放映管理站 

　　2018年度部门决算 

　　   第一部分  个旧市农村电影发行放映管理站概况 

　　   一、主要职能 

　　   二、部门基本情况 

　　   第二部分  2018年度部门决算表 

　　   一、收入支出决算总表 

　　   二、收入决算表 

　　   三、支出决算表 

　　   四、财政拨款收入支出决算总表 

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　   八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　   第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　   一、收入决算情况说明 

　　   二、支出决算情况说明 

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　   一、机关运行经费支出情况 

　　   二、国有资产占有情况 

　　   三、政府采购支出情况 

　　   四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出概况 

　　   （二）项目支出绩效自评 

　　   （三）项目绩效目标管理 

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　   （五）部门整体支出绩效自评表 

　　   五、其他重要事项情况说明 

　　   第五部分  名词解释 

　　第一部分  个旧市农村电影发行放映管理站概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　在个旧市所属九个乡镇79个行政村和社区进行巡回电影放映宣传工作。每年按照州、市文体和广播电视局的计划完成放映任务。   

　　（二）2018年度重点工作任务介绍 

　　个旧市农村电影发行放映管理站2018年放映工作148天，出动人员750人次，出动车辆345次，行程11810多公里，完成放映任务2755场次（其中农村电影放映任务926场次），观众113810多人次。超额完成全年放映任务。 

　　（一）2018年的“送电影下乡活动”主要是配合我市的森林防火期“森林防火电影宣传放映”工作而展开的。其中穿插放映“防震救灾知识宣传”“禁毒防艾宣传”“交通安全宣传”“城乡消防安全宣传”等电影科教片。在全市9个乡镇的176个森林防火重点村寨，主要放映了科教片《森林防火》《农村防火常识》《森林防火警示录》，其中还穿插放映了《地震应急避险与自救》《2018禁毒防艾》《珍惜生命、安全出行》《农村防盗窃常识》，共放映482场次，故事片《勇士》《战狼2》《铁道飞虎》《我的战争》《保卫人祖山》等影片393场次，观影人数达50320人次。赶在森林防火期内，雨季来临之前完成森林防火宣传放映工作。 

　　（二）结合当前形势，在全市农村中小学中开展环境保护、安全教育、交通安全、防灾减灾宣传放映和爱国主义教育影片放映活动。放映了科教纪录片《校园安全及事故应对》《地震应急避险与自救》《珍惜生命、安全出行》《2018禁毒防艾》，爱国主义影片《我要上学》《小小新四军》《我亲爱的小淘气》《摇滚藏獒》等影片共计1020场次，观影学生达8600人次。极大地丰富了农村中小学生们的文化生活，让他们在宜教宜乐中学到了很多知识。 

　　（三）坚持在文化宫小花园和德政小区周末放映露天电影。放映了科教片《2018禁毒防艾》《预防艾滋病》《地震应急避险与自救》《森林防火》《安全生产警示录》等，电影《勇士》《战狼2》《铁道飞虎》《我的战争》《保卫人祖山》等影片60场次，观众20300多人次。群众涌跃观看，取得了很好地社会效益，深刻地体现了市委、市政府对大众文化的关心与支持，深得市民的称赞。 

　　（四）与个旧地震局合作，在农村电影、社区及农村中小学放映当中穿插放映宣传片，放映了《中小学生地震应急避险与自救》《农村地震应急避险与自救》《校园安全与事故应对》等宣传影片共150场次，观众约9400人次。 

　　 （五）和个旧市司法局合作，在农村电影放映、社区及农村中小学放映中穿插放映宣传片，放映了《地震应急避险与自救》《严禁毒品，预防艾滋病》《交通安全，关爱生命》《农村防盗窃常识》，《农村道路交通安全》《农村交通安全启示录》《农村中小学生食品安全》《森林防火》等影片1132场次，观众人数74500人次。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入个旧市农村电影发行放映管理站2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：个旧市农村电影发行放映管理站。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　个旧市农村电影发行放映管理站2018年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员30人。其中：离休0人，退休30人。 

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆2辆。 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　个旧市农村电影发行放映管理站2018年度收入合计2,310,936.85元。其中：财政拨款收入2,310,936.85元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少了13,404.02元，主要原因是人员变动使人员经费减少。 

　　二、支出决算情况说明 

　　个旧市农村电影发行放映管理站2018年度支出合计2,289,233.55元。其中：基本支出2,289,233.55元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比减少35,107.32元, 主要原因是人员变动使人员经费减少。 

　　（一）基本支出情况 

　　2018年度用于保障个旧市农村电影发行放映管理站机构正常运转的日常支出2,289,233.55元。与上年对比减少35,107.32元, 主要原因是人员变动使人员经费（如：津补贴、奖金、其他社会保障缴费等）减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的99.85%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0.15%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2018年度用于保障个旧市农村电影发行放映管理站机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。与上年对比无增减,主要原因是本单位无项目支出。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　个旧市农村电影发行放映管理站2018年度一般公共预算财政拨款支出2,289,233.55元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少35,107.32元, 主要原因是人员变动使人员经费减少。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　  1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出137,083元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.99%。主要用于政府办公厅（室）及相关机构的其他事物支出。 

　　  2.文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）电影（项）支出802,956.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的35.08%。主要用于电影制片、发行、放映等方面的支出。 

　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出1,056,088.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的46.13%。主要用于实行归口管理的事业单位离退休经费的支出。 

　　      4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出124,513.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.44%。主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。 

　　  5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出(款)  其他社会保障和就业支出（项）支出2,323.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.1%。主要用于其他社会保障缴费方面的支出。 

　　      6.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出85,817.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.75%。主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费的支出。 

　　7.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出80,452.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.51%。主要用于公务员医疗补助经费的支出。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　个旧市农村电影发行放映管理站2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为60,000.00元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0元的主要原因是用其他收入中的工作经费开支的。 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少4,208元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少3,978元，下降100%；公务接待费支出决算减少230元，下降100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是用其他收入中的工作经费开支的。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中： 

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

　　3.公务接待费支出0元。其中： 

　　国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　个旧市农村电影发行放映管理站2018年机关运行经费支出0元。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日，个旧市农村电影发行放映管理站资产总额487,434.05元，其中，流动资产301,145.61元，固定资产186,288.44元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加129,114.11元，其中;流动资产增加169,793.56元，固定资产减少40,679.45元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产4项，账面原值40,679.45元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2018年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出概况 

　　   （二）项目支出绩效自评 

　　   （三）项目绩效目标管理 

　　   （四）2018年部门整体支出绩效自评报告 

　　   （五）部门整体支出绩效自评表 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　个旧市农村电影发行放映管理站2018年无其他重要事项说明。 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　一、 一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。 

　　二、 其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。 

　　三、 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项），反映政府办公厅（室）及相关机构的其他事物支出。 

　　四、文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）电影（项），反映电影制片、发行、放映等方面的支出。 

　　五、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项），反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。 

　　六、 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 

　　七、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出(款)  其他社会保障和就业支出（项），反映其他社会保障缴费方面的支出。 

　　八、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗 

　　（项），反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。 

　　九、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项），反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。 

　　十、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　十一、“三公”经费，指我机构用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及。