个旧市文物管理所2018年度部门决算

　　个旧市文物管理所2018年度部门决算 

　　   第一部分  个旧市文物管理所概况 

　　   一、主要职能 

　　   二、部门基本情况 

　　   第二部分  2018年度部门决算表 

　　   一、收入支出决算总表 

　　   二、收入决算表 

　　   三、支出决算表 

　　   四、财政拨款收入支出决算总表 

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　   八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　   第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　   一、收入决算情况说明 

　　   二、支出决算情况说明 

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　   一、机关运行经费支出情况 

　　   二、国有资产占有情况 

　　   三、政府采购支出情况 

　　   四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出概况 

　　   （二）项目支出绩效自评 

　　   （三）项目绩效目标管理 

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　   （五）部门整体支出绩效自评表 

　　   五、其他重要事项情况说明 

　　   第五部分  名词解释 

　　第一部分  个旧市文物管理所概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　协调、指导文物保护、考古和重大项目的实施工作；会同有关部门负责历史文化名城（镇、村、街）及文物保护单位的申报和保护工作；依法承担世界文化遗产报批、管理工作；承担文物和博物馆科技化、信息化、标准化规范的组织落实工作；指导民间珍贵文物的抢救、征集工作；承担文物保护有关审核工作。 

　　（二）2018年度重点工作任务介绍 

　　1、文物保护维修;2、考古调查；3、消防安全生产工作；4、宣传教育展览；5、馆际交流、培训及撰稿；6、5.18世界博物馆日 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入个旧市文物管理所2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，财政补助事业单位1个，其他事业单位0个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　个旧市文物管理所2018年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。 

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　个旧市文物管理所2018年度收入合计2,677,079.85元。其中：财政拨款收入2,617,079.85元，占总收入的97.76%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入60,000元，占总收入的2.24%。与上年对比减少32%，主要原因是文物保护工程项目支出减少。 

　　二、支出决算情况说明 

　　个旧市文物管理所2018年度支出合计2,355,282.57元。其中：基本支出1,038,800.7元，占总支出的44.11%；项目支出1,316,481.87元，占总支出的55.89%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比减少1，610，435.93元,主要原因是文物保护工程减少。 

　　（一）基本支出情况 

　　2018年度用于保障个旧市文物管理所机构正常运转的日常支出1,038,800.7元。与上年对比减少260，692.83元,主要原因分析在职人员转退休及人员调出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.91%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.34%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2018年度用于保障个旧市文物管理所机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,316,481.87元。与上年对比减少1，349，743.10元,主要原因分析文物保护工程支出减少。具体项目开支及开展工作情况： 

　　1、2018年1月根据上级要求，个旧市文物管理所完成了毛友桂故居立项报告，现已完成1，143万元项目报告，已上报州文化局。 

　　    2、现已完成了云庙财神殿第三期修缮工程，并就下一步西厢房和前厅技术变更，做好报告说明和经费预算。 

　　3、完成宝丰隆商号的修缮工程。 

　　4、完成报华山寺、凌云阁、保护经费550万元的经费预算报告，现已上报州级。 

　　5、完成鸡街火车站抢救性保护修缮编制方案经费预算3，711万元的报告，并上报省文物局。 

　　6、完成了宝丰隆商号一般性保护与利用设施建设编制方案预算380万元报告，并上报省文物局。 

　　 7、随着社会的发展馆际展览交流与出国展览活动的与日俱增，保证馆藏文物在运输转移中的安全无恙，就成为了一个非常重要的环节。个旧市博物馆按照国家文物保护中心专家组的要求，为了文物安全和规范性保护文物,完成了珍贵文物包装箱订制的前期工作，做到每件文物都有一个盒子独立收藏。 

　　8、宝丰隆商号消防工程已经完成了全部工程的90%。。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　个旧市文物管理所2018年度一般公共预算财政拨款支出2,305,889.57元,占本年支出合计的97.9%。与上年对比减少1，654，828.93元,主要原因是在职人员减少及文物保护项目工程支出减少。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　  1.一般公共服务（类）支出110,834元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.81%。其中：政府办公厅及相关机构事务（款）政府办公厅及相关机构事务（项）支出110,834元，主要用于政府提供一般公共服务的支出； 

　　  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  7.文化体育与传媒（类）支出2,019,675.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.59%。其中：文物（款）文物保护（项）865,000元、博物馆（项）451,481.87元、其他文物支出（项）752,586.33元，主要用于考古发掘及文物保护方面、博物馆、其他文物方面的支出； 

　　  8.社会保障和就业（类）支出98,795.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.28%。其中：行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出240元；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出93,472元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出； 

　　  9.医疗卫生与计划生育（类）支出76,585元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.32%。其中：行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出52,625元；公务员医疗补助（项）支出23,960元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费、公务员医疗补助经费的支出； 

　　  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　个旧市文物管理所2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为30，000元，支出决算为16,716元，完成预算的55.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为9,906元，完成预算的99%；公务接待费支出决算为6,810元，完成预算的34%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，规范公务接待管理，减少了公务接待活动. 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少40,951.5元，下降71.01%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少27,333元，下降73.4%；公务接待费支出决算减少13,618.5元，下降66.66%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，规范公务接待管理，减少了公务接待活动。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出9,906元，占59.26%；公务接待费支出6,810元，占40.74%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出9,906元。其中： 

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出9,906元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于博物馆、文物保护所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出6,810元。其中： 

　　国内接待费支出6,810元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次120人（其中：外事接待人次0人）。主要用于博物馆、文物保护发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　我单位无此情况。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日，个旧市文物管理所资产总额3,071,527.37元，其中，流动资产1,347,414.37元，固定资产1,724,113元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加742,392.38元，其中;流动资产增加355,482.38元，固定资产增加386,910元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1项，账面原值11，090元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2018年度，部门政府采购支出总额135,200元,其中：政府采购货物支出3,200元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出132,000元;授予中小企业合同金额135，200元，占政府采购支出总额的100%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出概况 

　　   （二）项目支出绩效自评 

　　   （三）项目绩效目标管理 

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　   （五）部门整体支出绩效自评表 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无。 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。 

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。 

　　三、文化体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆(项）主要用于博物馆的支出； 

　　四、文化体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护(项）主要用于考古发掘及文物保护方面的支出； 

　　五、文化体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出(项）主要用于其他文物方面的支出； 

　　六、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项），反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。 

　　七、 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 

　　八、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项），反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。 

　　九、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项），反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费 

　　十、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　十一、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 

　　十二、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　                                    个旧市文物管理所 

　　                                      2019年7月19日