个旧市教育局（本级）2018年度部门决算

个旧市教育局（本级）2018年度部门决算

   第一部分  个旧市教育局（本级）概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  个旧市教育局（本级）概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行国家的教育方针，拟订教育改革与发展规划和政策，起草或拟订教育方面的政府规章草案及规范性文件并监督实施。

2、负责各级各类教育统筹规划和协调管理，指导各级各类学校教育教学改革，负责教育基本信息统计、分析和发布。

3、负责教育的宏观指导与协调，推进教育改革与发展，推进义务教育均衡发展和促进教育公平；指导和管理普通高中教育、职业教育、成人教育、幼儿教育工作。

4、承办市属学校的建立、调整、撤销及发展规模等工作；指导和管理社会力量办学工作。

5、配合教育督导部门组织对普及九年义务教育和扫除青壮年文盲工作的督导与评估；指导并组织基础教育阶段性发展水平及质量的监测工作。

6、参与编制教育经费安排计划，统筹管理教育经费；参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策；负责教育经费和补助专款、教育基建专款的分配管理。

7、规划并落实各级各类学校的思想政治工作、德育工作，掌握并分析教职工和学生思想状况，及时处理好政治性、突发性重大问题。

8、负责全市的教师管理工作，加强系统内人才队伍建设；主管全市中小学、幼儿园教师专业技术职务评聘工作；组织落实教师资格制度；组织实施中小学教师继续教育工作。

9、组织实施各级各类招生考试工作；指导职业高中学校开展毕业生就业创业工作。

10、指导各级各类学校勤工俭学和贫困家庭贫困学生资助工作，规划并实施中小学教育技术装备的建设与发展，组织实施远程教育工作；指导和管理教育系统的治安环境综合整治、学校安全，组织突发事件的处置。

11、指导各级各类学校做好体育卫生、艺术教育、国防教育工作，指导全市青少年校外教育工作。

12、贯彻国家语言文字工作方针、政策，组织实施国家制定的汉语言文字规范和标准，并协调监督检查；指导推广普通话和普通话测试工作。

13、负责教育系统（含民办学校）的组织安全生产监督管理工作。

14、承办市委、市人民政府和上级部门交办的其它事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，我单位认真贯彻落实红河州优先发展教育事业工作推进会议精神，在市委、市政府的坚强领导下，求真务实，真抓实干，以提升教育教学质量三年行动计划为抓手，扎实开展工作，完成好既定的各项目标和任务，稳步提高我市的教育教学质量，努力办人民满意的教育。

1、落实责任，推进教育系统全面从严治党；

2、继续全面实施提升教育教学质量三年行动计划；

3、全面加强教师队伍建设；

4、关注公平，坚决打赢教育精准脱贫攻坚战；

5、落实“立德树人”根本任务，营造良好育人环境；

6、切实做好民族团结进步示范校的创建工作；

7、强化安全责任意识，确保校园安全；

8、多渠道争取资金，进一步加快基础建设，优化教育资源配置。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入个旧市教育局（本级）2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即个旧市教育局（本级）参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

个旧市教育局（本级）2018年末实有人员编制44人。其中：行政编制24人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员2人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市教育局（本级）2018年度收入合计21,854,960.16元。其中：财政拨款收入21,854,960.16元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。上年收入数为48,736,772.9元，本年与上年对比减少55.16%，主要原因为本年无基本建设中央资金拨款。

二、支出决算情况说明

个旧市教育局（本级）2018年度支出合计25,471,377.01元。其中：基本支出24,880,959.79元，占总支出的97.68%；项目支出590,417.22元，占总支出的2.32%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。上年支出总额为45,126,856.44元，本年支出与上年对比减少43.56%,主要原因为本年无基本建设中央资金拨款。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障个旧市教育局（本级）、下属事业单位等机构正常运转的日常支出24,880,959.79元。上年支出数为21,852,427.66元，本年与上年对比增加13.86%,主要原因为生活补助增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的50.63%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的49.37%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障个旧市教育局（本级）、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出590,417.22元。上年支出数为23,274,428.78元，本年与上年对比减少97.46%,主要原因为本年无基本建设拨款。具体项目开支及开展工作情况：上年结转2050102款 一般行政管理事务417.22元，用于支付办公耗材款；上年结转2050201款学前教育188,000元，用于支付学前教育家庭经济困难幼儿资助；本年财政拨款收入2130506款社会发展402,000元，用于支付“雨露计划”补助。本年期末无项目支出结转和结余。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市教育局（本级）2018年度一般公共预算财政拨款支出25,471,377.01元,占本年支出合计的100%。上年支出数为45,126,856.44元，本年与上年对比减少43.56%,主要原因为本年无基本建设拨款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出27,800元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要为2010108代表工作款27,800元，占一般公共服务类支出的100%，主要用于办公费支出；

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出20,944,326.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.23%。主要用于教育事业支出，其中：2050101行政运行3,213,700.9元，占教育类支出的15.34%，主要用于保障机关正常运行支出；2050102一般行政管理事务417.22元，占教育类支出的0.002%，主要为文印费支出；2050199其他教育管理事务支出43,785.5元，占教育类支出的0.21%，主要用于学科带头人支出；2050201学前教育2,305,900元，占教育类支出的11.01%，主要用于学前教育家庭经济困难幼儿资助、中央扶持民办幼儿园奖补等经费支出；2050202小学教育2,475,474元，占教育类支出的11.82%，主要用于民办学校寄宿生生活补助、营养改善计划、公用经费等支出；2050203初中教育2,931,106元，占教育类支出的13.99%，主要用于民办学校寄宿生生活补助、营养改善计划、公用经费等支出；2050204高中教育1,438,350元，占教育类支出的6.87%，主要用于高中家庭经济困难优秀贫困学子奖励、建档立卡免学费等经费支出；2050205高等教育99,800元，占教育类支出的0.48%，主要用于省级优困学子奖励等支出；2050304职业高中教育856,638.46元，占教育类支出的4.09%，主要用于中职学校免学费、中职学校国家奖学金、省政府奖学金等支出；2050701特殊学校教育17,951元，占教育类支出的0.086%，主要用于民办学校特殊教育公用经费支出；2050999其他教育费附加安排的支出4,476,236.68元，占教育类支出的21.37%，主要用于培训、差旅、电话费、接待费等支出；2059999其他教育支出3,084,966.83元，占教育类支出的14.73%，主要用于事业人员工资、办公费、培训费、教育信息化项目贷款贴息金等支出。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出3,492,856.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.71%。其中：2080501归口管理的行政单位离退休2,787,278.32元，占社会保障和就业支出的79.8%，主要用于企业退休教师工资、离休人员工资支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出506,999元，占社会保障和就业支出的14.51%，主要用于单位人员养老保险缴费支出；2080799其他就业补助支出394元，占社会保障和就业支出的0.01%，主要用于单位培训费出；2080801死亡抚恤180,071.4元，占社会保障和就业支出的5.16%，主要用于支付丧葬抚恤费；2089901其他社会保障和就业支出18,113.7元，占社会保障和就业支出的0.52%，主要用于残疾人保障金支出。

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出499,394元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.96%。其中：2101101行政单位医疗303,193元，占医疗卫生与计划生育类支出的60.71%，主要用于单位人员基本险、大病补充险、企业退休教师特慢病、大病补充险等的支出；2101103公务员医疗补助196,201元，占医疗卫生与计划生育类支出的39.29%，主要用于单位公务员医疗补助支出。

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出507,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.99%。其中2130506社会发展507,000元，占.农林水类支出的100%，主要用于“雨露计划”补助支出。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

个旧市教育局（本级）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为255,600元，其中：因公出国（境）费支出预算数为0元；公务用车购置及运行费支出预算数为105,500元；公务接待费支出预算数为150,100元。支出决算为34,643元，完成预算的13.55%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为34,643元，完成预算的23.08%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为公务用调拨市机关事务局及厉行节约的贯彻落实。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少9,528元，下降21.57%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少3,455元，下降100%；公务接待费支出决算减少6,073元，下降14.92%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公务用调拨市机关事务局及厉行节约的贯彻落实。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出34,643元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出34,643元。其中：

国内接待费支出34,643元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待53批次（其中：外事接待0批次），接待人次265人（其中：外事接待人次0人）。主要用于工作检查发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市教育局（本级）2018年机关运行经费支出12,282,938.95元，上年支出数为10,181,859.13元，本年与上年对比增长20.64%,主要原因为办公设备及专用设备购置增加。部门机关运行经费主要用于支付办公费5,790,455.75元、印刷费3,576.5元、水费1,698.3元、电费16,803.13元、邮电费74,940.02元、物业管理费5,735元、差旅费80,833.5元、维修（护）费649,000元、培训费57,508元、公务接待费34,643元、劳务费4,220,567.55元、工会经费28,981元、其他交通费248,240元、其他商品和服务支出21,792元、办公设备购置255,580元、专用设备购置793,200元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，个旧市教育局（本级）资产总额7,620,885.83元，其中，流动资产5,572,100.09元，固定资产2,048,785.74元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4,258,619.49元，其中;流动资产减少3,568,403.49元，固定资产减少690,216元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产77项，账面原值733,596元，由于处置资产均属于报废毁损资产，因此资产处置收入为0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额3,155,137元,其中：政府采购货物支出2,312,693元;政府采购工程支出838,044元;政府采购服务支出4,400元;授予中小企业合同金额3,154,737元，占政府采购支出总额的99.99%。

四、部门绩效自评情况

    （一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

    （五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项），为我会各级机构安排的用于培训的支出。

四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。