云南省个旧市第一职业高级中学2018年度部门决算

　　   第一部分  云南省个旧市第一职业高级中学概况 

　　   一、主要职能 

　　   二、部门基本情况 

　　   第二部分  2018年度部门决算表 

　　   一、收入支出决算总表 

　　   二、收入决算表 

　　   三、支出决算表 

　　   四、财政拨款收入支出决算总表 

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　   八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　   第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　   一、收入决算情况说明 

　　   二、支出决算情况说明 

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　   一、机关运行经费支出情况 

　　   二、国有资产占有情况 

　　   三、政府采购支出情况 

　　   四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出概况 

　　   （二）项目支出绩效自评 

　　   （三）项目绩效目标管理 

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　   （五）部门整体支出绩效自评表 

　　   五、其他重要事项情况说明 

　　   第五部分  名词解释 

　　第一部分  云南省个旧市第一职业高级中学概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　1.全面贯彻教育方针，提高教育教学质量，为国家培养合格的人才。 

　　2.按照《教育法》相关法律法规，制定学年教学计划、教学目标和各项管理规章制度，开展各项工作。 

　　（二）2018年度重点工作任务介绍 

　　1.2018年个旧市第一职业高级中学将继续转变办学观念，真正认识到职业教育不但是就业教育，而且是服务竞争教育。加大教育、教学、实训管理力度，以生为本，安全第一。 

　　2.安全工作，特别是对校外住宿生的交通规范、安全教育、管理是学校的主要工作。建立和完善各种岗位责任制，确保学校无大事故发生。 

　　3.建立并完善教学、实习考核细则，实行竞争激励机制，搞好教师队伍建设，把我校做大做强。进一步补充完善职校标准，使之真正成为名副其实的重点中职学校。 

　　4.调整课程设置，开齐开全提高学生综合素质课。开展好各种有益的活动，教会学生学会做人，学会服务适用市场，能够在市场竞争中生存。 

　　5.做好招生工作，起草学校招生简章，完成招生计划。 

　　6.以就业为导向，添置实习设备加强就业生的实习培训，注重“出口”学生合格率。注重教育教学育人环境的改善，使校园、班级、办公室、实习室等育人场所干净、整洁、明亮。以服务为宗旨，短期培训社会青年，帮助安置就业。 

　　7.做好学生享受国家助学金及免学费的资助工作。 

　　8.继续完成好农民工培训任务。 

　　9.完成上级部门交办的其它事项。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入云南省个旧市第一职业高级中学2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是： 

　　1.个旧市第一职业高级中学 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　云南省个旧市第一职业高级中学2018年末实有人员编制91人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制91人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员81人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。 

　　实有车辆编制  1 辆，在编实有车辆1辆。 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　云南省个旧市第一职业高级中学2018年度收入合计19,557,678.77元。其中：财政拨款收入19,557,678.77元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比,比上年增加3,044,785.59元，主要原因是2018年我校搬迁至原州技学校，上级拨入租用州技学校租金、维修学生宿舍、教学楼维修经费、改善教学条件设备购置经费。 

　　二、支出决算情况说明 

　　云南省个旧市第一职业高级中学2018年度支出合计17,851,707.41元。其中：基本支出16,691,149.55元，占总支出的93.5%；项目支出1,160,557.86元，占总支出的6.5%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比，比上年减少215，964.47元,主要原因是2017年支付了房屋构建款，2018年拨入的维修学生宿舍、教学楼维修经费、改善教学条件设备购置经费因年末拨入还未使用，转至2019年使用,学校严格执行财务制度及内部控制制度，厉行节约。 

　　（一）基本支出情况 

　　2018年度用于保障云南省个旧市第一职业高级中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出16,691,149.55元。与上年对比，比上年减少1,340,322.33元,主要原因是在职转退休、招考录用新人，人员经费减少，学校严格执行财务制度及内部控制制度，厉行节约。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的83.46%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的16.54%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2018年度用于保障云南省个旧市第一职业高级中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,160,557.86元。与上年对比，增加1,124,357.86元,主要原因是建设项目于2015年年末开工，发生的前期费用主要在2016年支出，2017年支付部分前期费用。2018年建设项目完工,支付房屋购建款。具体项目开支：为积极配合市人民政府改造人民路延长线至三角地道路及完成国家安排我校中等职业教育基础能力建设中央预算内投资资金，学校新建（实训楼、男生宿舍楼）建设项目支出。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　云南省个旧市第一职业高级中学2018年度一般公共预算财政拨款支出17,851,707.41元,占本年支出合计的100%。与上年对比，比上年减少215，964.47元,主要原因是2017年支付了房屋构建款，2018年拨入的维修学生宿舍、教学楼维修经费、改善教学条件设备购置经费因年末拨入还未使用，转至2019年使用。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　  1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  5.教育（类）支出14,863,876.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.26%。 

　　（1）2050199其他教育管理事务支出5,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于州级骨干教师奖励。 

　　（2）2050304职业高中教育支出12,958,276.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.59%。 

　　主要用于工资福利支出10,103,769.78元，其中：基本工资3,920,735.67元、津贴补贴1,534,711.76元、奖金155,228.95元、其他社会保障缴费12,587.40元、绩效工资3,662,569.00元、住房公积金817,937.00元； 

　　对个人和家庭的补助970,160.00元，其中：助学金945,200.00元、奖励金24,870.00元、住房公积金88.17万元、其他对个人和家庭的补助支出90元;  

　　商品和服务支出1,707,597.00元，其中：办公费175,964.62元、印刷费34,849.00元、手续费35.00元、水费32,569.46元、电费67,424.84元、邮电费137,346.62元、差旅费189,010.94元、维修（护）费87,930.70元、租赁费4,545.00元、培训费46,348.97元、公务接待费118,978.00元、专用材料费126,281.80元、劳务费538,031.68元、工会经费73,958.78元、公务用车运行维护费74,321.59元； 

　　其他资本性支出176,750.00元，其中：办公设备购置费176,750.00元。 

　　(3)2050901农村中小学校舍建设1,070,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.99%。主要用于房屋建筑购建； 

　　(4)2050999其他教育附加安排的支出830,600元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.65%。主要用于房屋建筑购建及租用州技校租金； 

　　  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  8.社会保障和就业（类）支出1,648,741.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.24%。 

　　(1)2080502事业单位离退休支出176,391.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.99%。主要用于离退休人员对个人和家庭的补助158,391.60元，其中离休费147,671.00元、退休费890.00元、生活补助9830.60万元 

　　商品和服务支出17,999.40元，其中:其他商品和服务支出17,999.40元； 

　　（2）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,328，846.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.45%。主要用于缴纳在职人员的养老保险金； 

　　(3)2080799其他就业补助支出89,306.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.5%。主要用于农民工培训经费及公益性岗位工资和各项缴费； 

　　（4）2089901其他社会保障和就业支出54,197.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.3%。主要用于残疾人保证金缴费； 

　　9. 医疗卫生与计划生育（类）支出1,339,089元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.5%。 

　　（1）重大公共卫生专项30,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。主要用于防艾工作经费； 

　　（2）2101102事业单位医疗支出776,605.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.35%。主要用于缴纳在职人员、退休人员的医疗保险保险； 

　　（3）2101103公务员医疗补助支出532，484.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.98%。主要用于缴纳在职人员的公务员医疗补助。 

　　  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　云南省个旧市第一职业高级中学2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为330，000.00元，支出决算为193,299.59元，完成预算的58.57%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为74,321.59元，完成预算的22.52%；公务接待费支出决算为118,978元，完成预算的36.05%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是学校严格执行财务制度及内部控制制度，厉行节约。 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少136,742.74元，下降41.43%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少49,843.14元，下降40.14%；公务接待费支出决算减少86,899.6元，下降42.21%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增减少的主要原因是学校严格执行财务制度及内部控制制度，厉行节约。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出74,321.59元，占38.45%；公务接待费支出118,978元，占61.55%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出74,321.59元。其中： 

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出74,321.59元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障学校外出联系招生、学生实习、学生就业、培训等事务等工作产生的公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出118,978元。其中： 

　　国内接待费支出118,978元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待198批次（其中：外事接待0批次），接待人次2,380人（其中：外事接待人次0人）。主要用于发生的比派老师到沙甸特格瓦啊语学校帮助规范办学，接待事宜产生费用；到各乡镇对农民工进行实地培训，产生学员的误餐费；经常外出联系招生、学生实习、学生就业、培训等事务，需招待生源单位、实习单位、用工单位、培训单位等友联单位等接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　云南省个旧市第一职业高级中学2018年机关运行经费支出0元。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日，云南省个旧市第一职业高级中学资产总额14,279,052元，其中，流动资产2,548,980.25元，固定资产10,865,671.75元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产864,400元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,132,004.52元，其中;流动资产增加928,892.02元，固定资产增加203,112.5元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物170平方米，账面原值108,638.00元；处置车辆1辆，账面原值10,000.00元；报废报损资产350项，账面原值433,215.50元，实现资产处置收入2,390.00元；出租房屋20平方米，账面原值0元，实现资产使用收入29,929.05元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2018年度，部门政府采购支出总额781,986元,其中：政府采购货物支出742,386元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出39,600元;授予中小企业合同金额781,986元，占政府采购支出总额的100%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出概况 

　　   （二）项目支出绩效自评 

　　   （三）项目绩效目标管理 

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　   （五）部门整体支出绩效自评表 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　个旧市第一职业高级中学无此情况 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。 

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。 

　　三、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项），为我会各级机构安排的用于培训的支出。 

　　四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。