个旧市公路路政管理大队2018年度部门决算

　　个旧市公路路政管理大队2018年度部门决算 

　　   第一部分  个旧市公路路政管理大队概况 

　　   一、主要职能 

　　   二、部门基本情况 

　　   第二部分  2018年度部门决算表 

　　   一、收入支出决算总表 

　　   二、收入决算表 

　　   三、支出决算表 

　　   四、财政拨款收入支出决算总表 

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　   八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　   第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　   一、收入决算情况说明 

　　   二、支出决算情况说明 

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　   一、机关运行经费支出情况 

　　   二、国有资产占有情况 

　　   三、政府采购支出情况 

　　   四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出概况 

　　   （二）项目支出绩效自评 

　　   （三）项目绩效目标管理 

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　   （五）部门整体支出绩效自评表 

　　   五、其他重要事项情况说明 

　　   第五部分  名词解释 

　　第一部分  个旧市公路路政管理大队概况 

　　一、主要职能 

　　   （一）主要职能 

　　    保护国家公路路产、路权不受侵犯 ，维护国家公路路产、路权完好。在个旧市交通局及上级路政管理部门的领导下,认真贯彻并严格按照《中华人民共和国公路法》、《中华人民共和国路政管理条例》开展工作。以《中华人民共和国公路法》、《中华人民共和国路政管理条例》为指导，结合路政管理工作，认真实施《中华人民共和国行政许可法》《中华人民共和国行政处罚法》，使国家路产、路权不受侵犯。加强路政执法人员理论、业务培训，提高执法队伍水平。健全路政档案，加强交通标志、标线建设管理，加强路政巡逻，向公路养护部门提供路况信息。认真落实各项工作任务，结合实际，积极创新地探索科学的路政管理方法，完成主管局及上级交办的其它工作。 

　　  （二）2018年度重点工作任务介绍 

　　    一、加强路政执法队伍建设 

　　    一是建立严格的管人机制，从制度上保证执法规范。开展作风整顿，切实杜绝路政执法人员拖、懒、散等现象；做到岗位有规范，工作有标准，上路巡查统一着装，统一车辆。 

　　二是坚持文明执法，依法治路,每天做好巡查日志的填写和值班备勤记录。各种记录规范及时，做到资料齐全，路政案件和交通行政许可达到一案一档，制度上墙，报表上报及时、准确。三是组织新进路政人员进行为期三天的队列交通手势信号训练。通过队列交通手势信号训练，使参训路政执法人员的精神面貌焕然一新，并把交通手势规范运用于日常路面执勤执法过程中，不仅提升了路政执法形象和执法风纪及在群众面前的公信度，并且有助于扎实推进省级文明城市创建活动，为全面推进“规范、高效、文明、阳光”的执法方式奠定了基础。  

　　    二、路政巡查工作正常有序，路产路权得到切实保障 

　　    我路政大队严格遵守《云南省交通厅公路路政管理实施办法》，按照高等级公路全天24小时备勤并且每天至少巡查2次，县道、乡道每周至少巡查1次的要求及年初制定的巡查计划，开展路巡路查工作。一是着重加强对所管辖区域的重点公路、重点路段特别是临水临崖、高边坡、深箐、急弯陡坡、长下坡等路段等公路设施的巡查；二是加强对雨、霜、雪、凌等恶劣天气对易发案路段和部位的重点巡查，确保了辖区农村道路交通基础设施和交通安全设施规范、完好、有效。同时联合城市管理、国土、公安交警等部门开展了多次执法行动，对部分企业、群众占用公路进行生产经营、随意堆放建筑材料、乱搭乱建和违章悬挂广告牌等行为开展集中清理，确保公路有一个良好的通行环境，路产路权得到切实保障。 

　　    三、交通执法情况 

　　    为维护公路路产路权不受侵犯，根据《公路法》、《云南省公路路政管理条例》、《中华人民共和国行政许可法》等法律法规，市路政大队对占用、利用、破坏公路等行为依法处理。2018年，农村公路办理路政许可11件、路政案件3件，对违反《公路法》影响道路交通安全和在路边难放各种杂物、建筑红线控制等签发了整改通知书25份、停工通知5份、送达隐患告知单13份；鸡石高速公路办理路政案件51件，追回的路产损失为300余万元，送达隐患告知单27份 。 

　　    四、积极开展宣传教育，提高全民爱路护路意识 

　　    为进一步加强公路路政管理法律法规和政策宣传，营造良好的公路执法环境，增强公路沿线群众爱路护路意识，我市路政大队充分利用春运启动仪式、“全国国家安全教育日”、“安全生产月咨询日”、“路政宣传月”普法送法活动、安全生产巡查进工地等活动深入基层村镇、公路沿线、施工工地积极开展法制宣传活动。通过设立咨询宣传台、悬挂宣传条幅、散发宣传资料的形式，向群众、司乘人员、商铺业主、工地施工人员等发放《公路法》、《公路安全保护条例》、《云南省公路路政条例》、《中华人民共和国安全生产法》、《非法营运的危害》等相关法律法规宣传资料共计6800余份，发放印制的环保袋、围裙、扇子、帕子等物品共计4560余份。通过宣传活动的开展，不仅增强了广大群众对路政管理工作的理解和支持，更进一步增强了广大群众爱路护路的责任意识，营造全社会共同保护公路完好、安全、畅通的良好舆论环境和社会氛围。 

　　    五、路域环境整治情况 

　　    一是深入实施提升城乡人居环境“百日攻坚”行动，联合个旧路政大队、个旧公路分局、市交警大队、市森林公安局、锡城镇、贾沙乡、保和乡等部门，对个元二级公路沿线占道经营、乱停乱放等违法行为进行综合整治。整治行动共出动执法人员500余人、执法车辆110辆次，清理摆摊设点70余处，拆除非公路标志标牌3块、宣传横幅5条。通过整治，切实改善了改路段的路域环境，保障了个元二级公路的安全、畅通。二是联合大屯镇人民政府镇政府、市城市管理行政执法大队、市运管局及施工方，对大屯镇秀河线路段商铺业主以及住户违规搭接路段进行了强制拆除。此次行动共出动人员50余人次，执法车辆5辆，挖掘机1台，运输车2辆，清理出渣土约5立方米。三是清理整治鸡河线、鸡河公路支线(部队专用道)、鸡那复线大河湾段、老鸡个线、甸尾线、沿线建筑垃圾、生活垃圾1515余立方米，整治乱堆乱放11处，共出动人员318余人次、车辆53余辆，投入机械13个台班，设置爱路护路标志牌6块。四是老鸡个线、个老八线、个温线（财政局段）等重要县乡路段共计栽种石榴树500棵、黄冠菊3000棵，播种格桑花籽10公斤；更新完善个老八线全线的里程碑及翻新32公里的标志牌杆。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入个旧市公路路政管理大队2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　个旧市公路路政管理大队2018年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。 

　　实有车辆编制  0 辆，在编实有车辆0辆。 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　个旧市公路路政管理大队2018年度收入合计789,408.73元。其中：财政拨款收入789,408.73元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加630.78元，主要原因人员工资增加。 

　　二、支出决算情况说明 

　　个旧市公路路政管理大队2018年度支出合计789,408.73元。其中：基本支出789,408.73元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加630.78元，,主要原因分析人员工资增加。 

　　（一）基本支出情况 

　　2018年度用于保障个旧市公路路政管理大队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出789,408.73元。与上年对比增加200,628.78元。主要原因分析人员工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98.1%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.9%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2018年度用于保障个旧市公路路政管理大队机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　个旧市公路路政管理大队2018年度一般公共预算财政拨款支出789,408.73元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加630.78元。主要原因分析人员工资增加。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　  1.一般公共服务（类）支出105,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.3%。其中：2010399  其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出105,000元，主要用于发放在职人员绩效工资。 

　　  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

　　 5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  8.社会保障和就业（类）支出85,281.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.8%。其中：2080502  事业单位离退休120元，主要用于退休人员活动费用；2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出81,705元，主要用于缴纳在职人员养老保险费用；2089901  其他社会保障和就业支出3,456.73元，主要用于缴纳单位残疾人保障金。 

　　  9.医疗卫生与计划生育（类）支出61,102元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.74%。其中：2101102  事业单位医疗43,063元,2101103  公务员医疗补助18,039元，主要用于缴纳在职人员医疗保险。 

　　  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  13.交通运输（类）支出538,025元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.16%。其中：2140112 项公路运输管理538,025元，主要用于在职人员工资、奖金、津贴补贴、住房公积金等工资福利以及办公费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费等商品和服务支出。 

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　个旧市公路路政管理大队2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20,000.00元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为15,000.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为5,000.00元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约，节省开支。 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少5,635元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，0%；公务用车购置及运行费支出决算减少5,635元，下降100%；公务接待费支出决算增加/减少0元，0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因厉行节约。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中： 

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

　　3.公务接待费支出0元。其中： 

　　国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　个旧市公路路政管理大队2018年机关运行经费支出0元。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日，个旧市公路路政管理大队资产总额144,274.2元，其中，流动资产57,564.2元，固定资产86,710元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少583,272.73元，其中;流动资产减少586,872.73元，固定资产增加3,600元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2018年度，部门政府采购支出总额62,400元,其中：政府采购货物支出62,400元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额62,400元，占政府采购支出总额的100%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出概况 

　　   （二）项目支出绩效自评 

　　   （三）项目绩效目标管理 

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　   （五）部门整体支出绩效自评表 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。 

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。 

　　三、用事业基金弥补收支差额，为我会各级机构用事业基 金弥补当年收支缺口的资金。 

　　四、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　五、结转下年，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　六、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　七、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 

　　八、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。