个旧市锡文化传承展演中心2018年度部门决算

　　个旧市锡文化传承展演中心2018年度部门决算 

　　   第一部分  个旧市锡文化传承展演中心概况 

　　   一、主要职能 

　　   二、部门基本情况 

　　   第二部分  2018年度部门决算表 

　　   一、收入支出决算总表 

　　   二、收入决算表 

　　   三、支出决算表 

　　   四、财政拨款收入支出决算总表 

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　   八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　   第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　   一、收入决算情况说明 

　　   二、支出决算情况说明 

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　   一、机关运行经费支出情况 

　　   二、国有资产占有情况 

　　   三、政府采购支出情况 

　　   四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出概况 

　　   （二）项目支出绩效自评 

　　   （三）项目绩效目标管理 

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　   （五）部门整体支出绩效自评表 

　　   五、其他重要事项情况说明 

　　   第五部分  名词解释 

　　第一部分  个旧市锡文化传承展演中心概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　宣传党的方针政策、弘扬社会主流文化，弘扬锡文化，反映城市文化，挖掘和发扬民族文化，走城市文化和民族文化并存的多元化发展道路。2018年围绕市委、市政府的方针政策，完成市委、市政府各项宣传任务繁荣社会主义先进文化，满足人民群众日益增长的精神文化需求。 

　　（二）2018年度重点工作任务介绍 

　　2018年重点工作任务：个旧市党的十九大精神进基层暨2018年文化科技卫生“三下乡”·我们的中国梦——文化进万家活动。用文艺舞蹈宣传党的十九大是在全面建成小康社会决胜阶段、深刻阐述了新时代中国共产党的历史使命， 2018年是改革开放四十周年，是践行习近平新时代中国特色社会主义思想、决胜小康的关键之年，我们不忘初心、牢记使命、努力宣传市委市政府关于十九的方针政策。并按政府工作报告中要求深入乡镇、厂矿、部队完成100场宣传演出任务。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入个旧市锡文化传承展演中心2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：事业单位1个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　个旧市锡文化传承展演中心2018年末实有人员编制42人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制42人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员41人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员54人。其中：离休0人，退休54人。 

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　个旧市锡文化传承展演中心2018年度收入合计6,081,195.64元。其中：财政拨款收入6,081,195.64元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少40万，主要原因是人员经费及日常公用经费减少，决算收入减少。 

　　二、支出决算情况说明 

　　个旧市锡文化传承展演中心2018年度支出合计6,081,195.64元。其中：基本支出5,981,195.64元，占总支出的98.36%；项目支出100,000元，占总支出的1.64%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比减少40万,主要原因是人员经费及日常公用经费减少，决算收入减少。 

　　（一）基本支出情况 

　　2018年度用于保障个旧市锡文化传承展演中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,981,195.64元。与上年对比减少50万,主要原因是人员经费及日常公用经费减少，预算收入减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.83%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.17%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2018年度用于保障个旧市锡文化传承展演中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费207（类）99（款）99（项）支出100,000元。与上年对比增加10万,具体项目开支及完成优秀艺术作品创作及演出，圆满完成市委、市政府各项宣传任务繁荣社会主义先进文化，满足人民群众日益增长的精神文化需求。包括其他文化体育与传媒支出占项目支出的100%。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　个旧市锡文化传承展演中心2018年度一般公共预算财政拨款支出6,081,195.64元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少40万,主要原因是人员经费及日常公用经费减少，预算收入减少。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　  1.201（类）03（款）99（项）其他政府办公厅及相关机构事务支出717,500元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.8%。主要用于项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出；                    

　　  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　 4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  7.207文化体育与传媒（类）01艺术（款）07表演（项）支4,107,791.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.55%。主要用于在职职工的工资支出及演出，反映文化及其他部门主管的剧院（团）等艺术表演团体的支出； 

　　207（类）99（款）99（项）支出100,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.64%，主要用于优秀艺术作品创作及演出经费支出。 

　　8.社会保障和就业（类）支出208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位离退休（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出524,232.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.62%，主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。 

　　208（类）08（款）01（项）支出61,273.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.01%，主要用于死亡抚恤经费支出。 

　　208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位离退休（款）02事业单位离退休（项）支出43,516.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.72%，主要用于实行归口管理的事业单位离退休经费的支出。  

　　 9.医疗卫生与计划生育（类）支出210医疗卫生与计划生育支出（类）11行政事业单位医疗（款）02事业单位医疗（项）支出314,230.00元, 占一般公共预算财政拨款总支出的5.16%，主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费的支出。 

　　210医疗卫生与计划生育支出（类）11行政事业单位医疗（款）03公务员医疗补助（项）支出212,653.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.50 %，主要用于公务员医疗补助经费的支出。 

　　  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　个旧市锡文化传承展演中心2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为30000元，支出决算为30,053.49元，完成预算的100.17%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为15,837.49元，完成预算的130.89%；公务接待费支出决算为14,216元，完成预算的79.42%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是用于展演中心2018年围绕市委、市政府的方针政策，完成市委、市政府各项宣传任务及演出任务。 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加6,109.49元，增长25.52%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加4,012.49元，增长33.93%；公务接待费支出决算增加2,097元，增长17.3%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是日常公用经费增加，决算支出增加。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出15,837.49元，占52.7%；公务接待费支出14,216元，占47.3%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出15,837.49元。其中： 

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出15,837.49元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于展演中心2018年围绕市委、市政府的方针政策，完成市委、市政府各项宣传任务及演出任务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出14,216元。其中： 

　　国内接待费支出14,216元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待90批次（其中：外事接待0批次），接待人次260人（其中：外事接待人次0人）。主要用于展演中心2018年围绕市委、市政府的方针政策，完成市委、市政府各项宣传任务及演出任务发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　个旧市锡文化传承展演中心2018年机关运行经费支出0元。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日，个旧市锡文化传承展演中心资产总额1,694,341.8元，其中，流动资产299,930.96元，固定资产1,394,410.84元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少648,185.8元，其中;流动资产减少91,305元，固定资产减少739,490.8元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2018年度，部门政府采购支出总额80,845.47元,其中：政府采购货物支出76,845.47元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出4,000元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出概况 

　　   （二）项目支出绩效自评 

　　   （三）项目绩效目标管理 

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　   （五）部门整体支出绩效自评表 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　个旧市锡文化传承展演中心无其他重要事项情况说明。 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。 

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。 

　　五、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项），为中央纪委驻我会纪检组开展工作的专项业务支出。 

　　六、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项），为我会各级机构安排的用于培训的支出。 

　　七、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）产业技术研究与开发（项），为我会安排用于金融领域高技术产业发展项目的产业技术研究与开发资金。 

　　九、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　十、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。