个旧市群众艺术馆2018年度部门决算

　　个旧市群众艺术馆2018年度部门决算 

　　   第一部分  个旧市群众艺术馆概况 

　　   一、主要职能 

　　   二、部门基本情况 

　　   第二部分  2018年度部门决算表 

　　   一、收入支出决算总表 

　　   二、收入决算表 

　　   三、支出决算表 

　　   四、财政拨款收入支出决算总表 

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　   八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　   第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　   一、收入决算情况说明 

　　   二、支出决算情况说明 

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　   一、机关运行经费支出情况 

　　   二、国有资产占有情况 

　　   三、政府采购支出情况 

　　   四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出概况 

　　   （二）项目支出绩效自评 

　　   （三）项目绩效目标管理 

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　   （五）部门整体支出绩效自评表 

　　   五、其他重要事项情况说明 

　　   第五部分  名词解释 

　　第一部分  个旧市群众艺术馆概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　主要职能是:组织群众文化活动、组织辅导群众文艺演出、普及文化艺术和科学知识、举办各类文化艺术培训活动等。 

　　（二）2018年度重点工作任务介绍 

　　1、完善公共文化设施免费开放的保障机制，深入推进我馆免费开放工作，做好我馆9项免费服务项目，音乐培训、舞蹈培训、书法培训、钢琴培训、朗诵培训、美术培训、书画摄影展览、非遗成果展、免费提供活动场地。 

　　2、结合实际，充分发挥我馆优势，积极开展我馆品牌特色活动—书法进万家活动，组织全州知名书法家免费到机关、企事业单位、部队、乡镇、农村等写送书法作品每年不少于5次。 

　　3、活跃群众文化生活，以市重大节庆展演活动为平台，广泛开展形式多样的群众文化活动，举办各类大型活动、展览不少于5次。 

　　4、结合我馆实际，加强我市艺术人才队伍培养建设，重点培养本土文艺骨干，每年长期在我馆举办书法、美术、舞蹈、音乐培训班不少于30次。抓好我馆的文化艺术作品创作，确保书法、美术、摄影新创作作品在20件以上，舞蹈、音乐作品每年在5个以上。做好云南省彩云奖、全国群星奖作品辅导、推荐工作。 

　　二、部门基本情况   

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入个旧市群众艺术馆2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　个旧市群众艺术馆2018年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　个旧市群众艺术馆2018年度收入合计2,037,028.41元。其中：财政拨款收入2,037,028.41元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比收入减少359，539.41元，主要原因是人员经费、公用经费等基本支出减少。 

　　二、支出决算情况说明 

　　个旧市群众艺术馆2018年度支出合计2,087,909.23元。其中：基本支出1,712,419.35元，占总支出的82.02%；项目支出375,489.88元，占总支出的17.98%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比支出减少424,147.21元，主要原因是人员经费、公用经费等基本支出有所减少。 

　　（一）基本支出情况 

　　2018年度用于保障个旧市群众艺术馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,712,419.35元。与上年对比减少437,239.61元,主要原因是人员经费、公用经费等基本支出有所减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.06%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.94%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2018年度用于保障个旧市群众艺术馆机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出375,489.88元。与上年对比增加13,092.40元,主要原因是业务活动增加。具体项目开支情况及开展工作情况如下：2018年中央、省级、公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金支出173,116.14元，中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金50,000元、2018年省级非物质文化遗产传承人补助资金支出48,000元，2018年州级非物质文化遗产传承人补助资金支出46,000元；2018年我馆坚持抓好群众文化活动和文体队伍不放松，充分利用一切有利条件，开展形式多样的群众文体活动，全年共举办各类群众文化活动13次、书法摄影展览2次；2018年我馆下基层指导乡镇、村（社区）及各馆办团队开展工作及活动22次、组织举办3次书法研讨会，共培训人员3000多人；多次开展“非遗”宣传活动，向人民群众发放非物质文化遗产宣传传单3000份，宣传册500份、州级洞经传承人掌坛师段玉昌，率队做“玉皇大帝九会庆典”祈福新春、国泰民安，吸引三千多名香客慕名前来听经祈福，洞经谈演活动让广大市民了解了非遗洞经文化的博大精深；观摩 “云南梨花谷苗族花山节”展演活动，对芦笙舞、服饰等苗族传统文化进行了图片收集，对民族民间传统文化保护工作的开展有了新思路；成功申报了8人为第八批州级非遗代表性项目传承人活动；在各乡镇、社区、学校积极推进，将非物质文化遗产融入日常宣传中，提升全社会保护非物质文化遗产的意识，增强公众参与非遗保护的积极性；完成2018年省、州级非遗传承人传承补助经费的发放工作。 

　　 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　个旧市群众艺术馆2018年度一般公共预算财政拨款支出2,087,909.23元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少424,147.21元，主要原因是人员经费、公用经费等基本支出有所减少。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出192,500元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.22%。其中：政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）192,500元，主要用于各级政府办公厅（室）及相关机构的支出； 

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　7.文化体育与传媒（类）支出1,448,436.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.37%。其中：文化（款）群众文化（项）1,072,946.74元，主要用于群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站），群众艺术馆支出等；文化（款）文化创作与保护（项）48,000,00元，主要用于鼓励文字、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出；文化（款）其他文化支出（项）228,239.88元，主要用于其他文化方面的支出；其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）99,250.00元,主要用于其他文化体育与传媒方面的支出。 

　　8.社会保障和就业（类）支出290,023.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.89%。其中：行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）133,418.00元，主要用于实行归口管理的事业单位开支的离退休经费；行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）154,760.00元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）1,845.61元，主要用于残疾人就业保障金的支出。 

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出156,949.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.52%。其中：事业单位医疗款（项）90,650.00元,主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费;公务员医疗补助（项）66,299.00元,主要用于事业单位公务员医疗补助经费的支出。 

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　个旧市群众艺术馆2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10,000.00元，支出决算为13,158.00元，完成预算的131.58%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为13,158.00元，完成预算的263.16%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：公务用车购置及运行费支出预算为5,000.00元，支出决算为0元，主要是2018年单位公车属淘汰车辆已核销未发生费用；公务接待费支出预算为5,000.00元，支出决算为13,158.00元，主要是我馆今年多次组织书法培训、摄影公益讲座及郊区乡镇文艺骨干新广场舞培训,支付了培训学员食宿费用等。 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加6,146元，增长87.65%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1,430元，下降100%；公务接待费支出决算增加7,576元，增长135.72%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因业务活动增加。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出13,158元，占100%。具体情况如下： 

　　1. 因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中： 

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

　　3.公务接待费支出13,158元。其中： 

　　国内接待费支出13,158元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待19批次（其中：外事接待0批次），接待人次368人（其中：外事接待人次0人）。主要用于书法培训、摄影公益讲座及郊区乡镇文艺骨干新广场舞等培训学员食宿费用的支出。 

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　个旧市群众艺术馆2018年机关运行经费支出0元。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日，个旧市群众艺术馆资产总额400,033.54元，其中，流动资产254,236.54元，固定资产145,797元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增减少203,708.52元，其中;流动资产减少5,860.48元，固定资产减少209,569元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值197,600.00元；报废报损资产1项，账面原值197,600.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2018年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出概况 

　　2018年中央、省级、公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金173,116.14元，中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金50,000元、2018年省级非物质文化遗产传承人补助资金支出48,000元，2018年州级非物质文化遗产传承人补助资金支出46,000元。 

　　（二）项目支出绩效自评 

　　通过项目的实施，面向群众，面向基层，实施公益文化服务，保障人民群众基本文化权益，大力开展公共文化活动，面向群众，面向基层，实施公益文化服务，丰富了个旧市市民的群众文化活动，为我市精神文明建设做贡献。 

　　（三）项目绩效目标管理 

　　项目单位组织机构情况：个旧市群众艺术馆负责组织实施；项目实施主体：个旧市群众艺术馆；保障项目顺利实施的措施：落实具体负责部门和人员，做好工作计划，加强技术培训和人才队伍培养，加强专项资金管理和绩效评估。 

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　一、基本情况 

　　我单位性质是财政全额拨款事业单位。 

　　1、主要职能是:组织群众文化活动、组织辅导群众文艺演出、普及文化艺术和科学知识、举办各类文化艺术培训活动等。单位设有党政办公室、非物辅导质文化办公室、文化辅导办公室、书法、美术、摄影办公室。2018年我单位人员编制数是10人。2018年末我单位实有在职职工11人、离休人员1人、因1月退休1人，退休人员由上年末的17人增加到18人。 

　　2、我馆年度整体支出严格按财政预算及单位的职能开展，具体是组织群众文化活动、组织辅导群众文艺演出、普及文化艺术和科学知识、举办各类文化艺术培训活动等。辅导社区及镇乡群众文化工作和文艺活动；对乡镇文化干部业务辅导、培训。实施公益性、基本性、均等性的公共文化服务免费培训；提供公共空间设施场地免费开放。对非物质文化遗产加以传承和保护，宣传贯彻《中华人民共和国非物质文化遗产法》。 

　　二、部门整体支出管理及使用情况 

　　预算执行情况如下： 

　　1、个旧市群众艺术馆2018年财政拨款收支总预算242.57万元。其中： 文化体育与传媒收入149.34万元；占总收入的61.57%；社会保障和就业收入76.55万元，占总收入的31.56%；支出为242.57万元，文化体育与传媒支出149.34万元；占总支出的61.57%；社会保障和就业支出76.55万元，占总支出的31.56%；医疗卫生与计划生育支出16.67万元，占总支出的6.87%;医疗卫生与计划生育收入16.67万元，占总收入的6.87%; 

　　2、年度决算情况：个旧市群众艺术馆2018年度收入合计2,037,028.41元。其中：财政拨款收入2,037,028.41元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。2018年度支出合计2,087,909.23元。其中：基本支出1,712,419.35元，占总支出的82.02%；项目支出375,489.88元，占总支出的17.98%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。 

　　3、根据单位职责，我单位2018年支出严格按照有关财务制度，规范管理，很好地完成各项工作任务。单位对经费的支出，严格遵守相关财务制度，资金由市财政局国库集中支付，严格执行报账制度，资金做到专款专用，严格收支两条线。 

　　三、部门专项组织实施情况 

　　  为确保项目顺利实施，成立了由馆长任组长，各分管领导为副组长，各业务室为成员的工作组，对项目进行审定再实施。充分发挥我馆经费支出效益，根据单位的实际情况确保项目顺利实施，提高公共服务水平，为市民提供了舒适安全的文化环境，有力地保障了馆内各项工作顺利开展。 

　　四、资产管理情况 

　　实行政府采购制度后，我馆相应地制定了资产管理制度，资产管理主要由领导牵头，各业务部室负责管理，对固定资产进行清查，及时登记入帐，做到资产明细账与实物相符。目前各资产状况良好，无出租情况，资产购置，使用按各项规定严格执行。 

　　五、绩效评价工作情况 

　　我馆是公益性文化事业单位，是开展公共文化活动的重要场所，是广大人民群众获取免费开放文化服务的主要场所。文化经费的实施，丰富了群众文化生活，促进了精神文明建设，为广大市民提供了一个文化共享的平台，经测评，群众对我馆各位服务工作的满意率达95%。 

　　六、综合评价情况 

　　根据绩效评价规定内容，单位自评为85分，评价结果为良好。 

　　七、部门整体支出主要绩效 

　　抓好群众文化活动和文体队伍不放松，充分利用一切有利条件，开展形式多样的群众文体活动，每年元旦、春节、五一、元宵、中秋、国庆等节日我馆均开展演出、灯谜等各种系列文化活动，全年共举办各类群众文化活动13次、书法摄影展览2次，参加数达4万多人，下基层指导乡镇、村（社区）及各馆办团队开展工作及活动22次、组织举办3次书法研讨会，共培训人员3000多人；多次开展“非遗”宣传活动，向人民群众发放非物质文化遗产宣传传单3000份，宣传册500份。这些活动丰富了我市市民的文化生活，特别是2018年9月22日-24日，我馆在云庙开展了“个旧市2018年锡都迎中秋•云庙共赏月中秋节文体系列活动”，9月23日晚上的中秋节主题文艺晚会更是得到中央电视台十三频道“中秋---我们的节日”栏目的报道，此次活动，受到了全市老百姓的欢迎和好评！ 

　　八、改进措施：进一步加强绩效管理与内部控制，切实做好文化惠民工作，增强文化服务意识。 

　　九、建议： 

　　我馆馆址属于文物古建筑，建筑设计不符合国家有关行业设计标准，与文化馆的职能和任务不相符，已不适应开展现代群众文化活动。馆内设备总值较低，一些应有的设施设备不全或设施设备陈旧，内部设施有待进一步加强。 

　　   （五）部门整体支出绩效自评表 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　     本单位无其他重要事项说明 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。 

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。 

　　三、用事业基金弥补收支差额，为我会各级机构用事业基 金弥补当年收支缺口的资金。 

　　四、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　五、结转下年，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　六、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　七、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。