个旧市鸡街镇中心小学校2018年度部门决算

　　个旧市鸡街镇中心小学校2018年度部门决算 

　　   第一部分  个旧市鸡街镇中心小学校概况 

　　   一、主要职能 

　　   二、部门基本情况 

　　   第二部分  2018年度部门决算表 

　　   一、收入支出决算总表 

　　   二、收入决算表 

　　   三、支出决算表 

　　   四、财政拨款收入支出决算总表 

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　   八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　   第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　   一、收入决算情况说明 

　　   二、支出决算情况说明 

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　   一、机关运行经费支出情况 

　　   二、国有资产占有情况 

　　   三、政府采购支出情况 

　　   四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出概况 

　　   （二）项目支出绩效自评 

　　   （三）项目绩效目标管理 

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　   （五）部门整体支出绩效自评表 

　　   五、其他重要事项情况说明 

　　   第五部分  名词解释 

　　第一部分  个旧市鸡街镇中心小学校概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　全面贯彻执行党的教育方针，依法办学，承担九年义务教育（小学阶段）教育教学任务，促进本地基础教育的发展。履行校园安全生产监督管理职责。 

　　（二）2018年度重点工作任务介绍 

　　1.贯彻《中华人民共和国义务教育法》，落实教育教学常规管理，按照课程标准开齐课程、开足课时，抓好“控辍保学”工作，确保适龄儿童少年完成义务教育。 

　　2.深入开展教学质量分析，查找教学中存在的问题及学校的薄弱学科及薄弱班级，有针对性地开展研究，解决存在的问题，切实提高教育教学质量。组织开展毕业班专题研讨会，制定培优补差计划。 

　　3.以乡村学校少年宫为载体开展丰富多彩的第二课堂活动，为学生的个性发展提供广阔的空间。 

　　4.制定鸡街镇中心校教育教学质量提升三年行动计划，逐年落实各项计划工作的开展，收到了很好的效果。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入个旧市鸡街镇中心小学校2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　个旧市鸡街镇中心小学校2018年末实有人员编制350人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制350人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员349人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员14人。其中：离休1人，退休13人。 

　　实有车辆编制 0辆，在编实有车辆2辆。 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　个旧市鸡街镇中心小学校2018年度收入合计63,848,324.11元。其中：财政拨款收入63,848,324.11元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少3,499,535.32元（2017年度我单位部门决算收入合计67，347,859.43元），主要原因分析：2018年特岗教师人数减少，无自治州补贴，2018年收入中教育费附加安排的支出减少。 

　　二、支出决算情况说明 

　　个旧市鸡街镇中心小学校2018年度支出合计62,811,322.29元。其中：基本支出59,637,757.48元，占总支出的94.95%；项目支出3,173,564.81元，占总支出的5.05%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比减少8,631,119.79元（2017年度我单位部门决算支出合计71,442,442.08元）,主要原因分析是：特岗教师减少，无自治州补贴，还有校舍维修维护费、三公经费等支出减少，本年结余比上年增加。 

　　（一）基本支出情况 

　　2018年度用于保障个旧市鸡街镇中心小学校机构正常运转的日常支出59,637,757.48元。与上年对比减少9,243,355.19元（2017年度我单位部门决算日常支出合计68,881,112.67元）,主要原因分析是：特岗教师减少，无自治州补贴，还有校舍维修维护费、三公经费等支出减少，本年结余比上年增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.82%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.18%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2018年度用于保障个旧市鸡街镇中心小学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,173,564.81元。与上年对比增加612,235.40元（2017年2,561,329.41元）,主要原因分析是：工程项目竣工结算完毕的和按施工进度，及时拨付了工程款。具体项目开支及开展工作情况：按照资金用途、支付程序和工程进度，建盖了鸡街镇中心幼儿园综合楼及室外附属工程建设等。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　个旧市鸡街镇中心小学校2018年度一般公共预算财政拨款支出62,761,435.29元,占本年支出合计的99.92%。与上年对比减少8,680,533.79元（2017年71,441，969.08元）,主要原因分析是：特岗教师减少，无自治州补贴，还有校舍维修维护费、三公经费等支出减少，本年结余比上年增加。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　  1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。   

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  5.教育（类）支出52,314,490.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.35%。主要用于人员工资、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出及学前教育校舍建设支出等；其中：20502（款）普通教育01（项）学前教育1,672,894.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.66%，主要用于临时工工资、幼儿园的商品和服务支出、学前教育困难学生资助金发放，02（项）小学教育47,441,084.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.59%，主要用于在职人员工资及日常公用支出等；20507（款）特殊教育01（项）特殊学校教育459,510.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.73%，主要用于随班就读残疾学生日常公用支出；20509（款）教育费附加安排的支出01（项）农村中小学校舍建设1,205,471.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.92%，主要用于建盖教学楼，99（项）其他教育费附加安排的支出1,535,530.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.45%，主要用于校舍建设、发放兼职保安及校医补贴等。 

　　  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  8.社会保障和就业（类）支出6,286,954.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.02%。主要用于单位教职工养老保险缴费及离退休人员工资等支出；其中：20805（款）行政事业单位离退休02（项）事业单位离退休981,848.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.57%，主要用于离休人员、退休补差人员工资及离退休人员活动费，05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出4,970,447.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.92%，主要用于在职教职工单位养老保险费缴纳；20808（款）抚恤01（项）死亡抚恤121,358.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%，主要用于发放死亡教职工丧葬抚恤费；20899（款）其他社会保障和就业支出01（项）213,301.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%，主要用于退休补差人员工资。 

　　  9.医疗卫生与计划生育（类）支出4,159,991元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.63%。主要用于单位教职工的单位医疗和公务员医疗补助支出；其中：21011（款）行政事业单位医疗02（项）事业单位医疗2,762，522.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.4%，主要用于单位教职工的单位医疗，03（项）公务员医疗补助1,397,469.00元占一般公共预算财政拨款总支出的2.23%，主要用于公务员医疗补助支出。 

　　  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。   

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。   

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。   

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

　　 14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。   

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

　　 21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　个旧市鸡街镇中心小学校2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为410,000元，支出决算为30,500.44元，完成预算的7.44%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为19,681.44元，完成预算的16.4%；公务接待费支出决算为10,819元，完成预算的3.73%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我校提高认识，加强厉行节约，合理安排车辆调度及公务接待。 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少111,022.26元，下降78.45%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少20,807.76元，下降51.39%；公务接待费支出决算减少90,214.5元，下降89.29%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我校提高认识，加强厉行节约，合理安排车辆调度及公务接待。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出19,681.44元，占64.53%；公务接待费支出10,819元，占35.47%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出19,681.44元。其中： 

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出19,681.44元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于我校教育教学工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出10,819元。其中： 

　　国内接待费支出10,819元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待31批次（其中：外事接待0批次），接待人次248人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待各级各类检查及教研活动发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　个旧市鸡街镇中心小学校2018年机关运行经费支出0元，我单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日，个旧市鸡街镇中心小学校部门资产总额76,739,433.24元，其中，流动资产5,562,437.25元，固定资产71,176,995.99元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加14,783,338.42元，其中;流动资产减少122,431.08元，固定资产增加14,905,769.5元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物5525平方米，账面原值911,196元，处置的房屋建筑物都是拆除重建，无处置收入；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1046项，账面原值1,121,850.50元，报废报损资产都是已经损坏不能再继续使用的，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2018年度，部门政府采购支出总额446,839.90元,其中：政府采购货物支出446,539.9元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出300元;授予中小企业合同金额446,839.90元，占政府采购支出总额的100%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出概况 

　　   （二）项目支出绩效自评 

　　   （三）项目绩效目标管理 

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　   （五）部门整体支出绩效自评表 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。 

　　二、、教育支出（类）普通教育(款）小学教育（项），反应各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反应。

　　三、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　四、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。