云南省个旧市第十五中学2018年度部门决算

　　云南省个旧市第十五中学2018年度部门决算 

　　   第一部分  云南省个旧市第十五中学概况 

　　   一、主要职能 

　　   二、部门基本情况 

　　   第二部分  2018年度部门决算表 

　　   一、收入支出决算总表 

　　   二、收入决算表 

　　   三、支出决算表 

　　   四、财政拨款收入支出决算总表 

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　   八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　   第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　   一、收入决算情况说明 

　　   二、支出决算情况说明 

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　   一、机关运行经费支出情况 

　　   二、国有资产占有情况 

　　   三、政府采购支出情况 

　　   四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出概况 

　　   （二）项目支出绩效自评 

　　   （三）项目绩效目标管理 

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　   （五）部门整体支出绩效自评表 

　　   五、其他重要事项情况说明 

　　   第五部分  名词解释 

　　第一部分  云南省个旧市第十五中学概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　云南省个旧市第十五中学为一所完全中学，隶属个旧市教育局，为大屯、新瓦房、红土坡片区初中阶段完成义务教育。 

　　（二）2018年度重点工作任务介绍 

　　1、学校发展规范化。学校认真制定《个旧市第十五中学提升教育教学质量三年行动计划（2016-2019年）》，严格按照规划进行落实。 

　　2、学校管理规范化。学校进一步健全学校管理制度，各项工作严格在制度下开展。 

　　3、狠抓教学常规管理。通过明确工作要求，加强反馈检查，以检查促落实，从而保证学校教育教学质量的提高。 

　　4、重视教学管理工作。加强教学管理，校本研修，认真做好教学质量监控。 

　　5、强化教师培训，提高专业素养。加大干部队伍建设，加强管理能力，明确职责分工；加强教师队伍建设，不断提高学校教师整体素质。 

　　6、注重养成，强化德育。将习惯养成教育渗透到了各项德育工作和教学活动中去，致力于学生素质的全面和谐发展。 

　　7、做好校园安全管理工作，为学生创造安全的学习环境。 

　　8、搞好社团工作。利用学习现有八个社团，开展丰富多彩活动，使学生的特长得以发挥，潜能的发掘。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入云南省个旧市第十五中学2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　云南省个旧市第十五中学2018年末实有人员编制123人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制123人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员123人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员49人。其中：离休0人，退休49人。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　云南省个旧市第十五中学2018年度收入合计22,568,272.79元。其中：财政拨款收入22,568,272.79元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少4%，主要原因是人员减少及州补贴未发放。 

　　二、支出决算情况说明 

　　云南省个旧市第十五中学2018年度支出合计22,198,003.81元。其中：基本支出21,798,003.81元，占总支出的98.2%；项目支出400,000元，占总支出的1.8%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比总支出减少12%,主要原因是人员减少及州补贴未发放。 

　　（一）基本支出情况 

　　2018年度用于保障云南省个旧市第十五中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出21,798,003.81元。与上年对比减少12%,主要原因是人员的减少及厉行节约及州补贴未发放。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.61%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.39%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2018年度用于保障云南省个旧市第十五中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出400,000元。与上年对比增加100%,主要原因是学校新建项目建设。具体用于学校大门及附属工程，该工程已于2018年结算竣工。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　云南省个旧市第十五中学2018年度一般公共预算财政拨款支出22,198,003.81元,占本年支出合计的100%。与上年对比总支出减少12%,主要原因是人员减少。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　  1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  5.教育（类）支出18,540,222.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.52%。其中：2050199其他教育管理事务支出100，000元，2050203初中教育支出13，463，455.22元，2050204高中教育支出4，550，366.99元。主要用于教学设备设施改善，校园环境美化，办公设备优化等方面。 

　　  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  8.社会保障和就业（类）支出2,124,533.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.57%。主要用于缴纳本单位职工的基本养老保险和事业单位离退休费。 

　　  9.医疗卫生与计划生育（类）支出1,533,248元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.91%。其中2101102事业单位医疗支出1，047，037.00元，2101103公务员医疗补助支出486，211.00元。主要用于缴纳本单位职工的医疗保险及公务员医疗补助。 

　　  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　云南省个旧市第十五中学2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为110，000元，支出决算为38,693.55元，完成预算的35%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为26,859.55元，完成预算的24%；公务接待费支出决算为11,834元，完成预算的11%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约。 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少12,495.17元，下降24.41%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少10,261.17元，下降27.64%；公务接待费支出决算减少2,234元，下降15.88%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，减少公务用车维修及公务接待。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出26,859.55元，占69.42%；公务接待费支出11,834元，占30.58%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出26,859.55元。其中： 

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出26,859.55元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于大屯到个旧所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出11,834元。其中： 

　　国内接待费支出11,834元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待19批次（其中：外事接待0批次），接待人次277人（其中：外事接待人次0人）。主要用于与其他单位学习交流、检查指导等公务活动，按规定开支接待的用餐、住宿等产生的费用如下：接待批次19批，接待人次277人。 

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　云南省个旧市第十五中学2018年机关运行经费支出0元，与上年对比无增加变化。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日，云南省个旧市第十五中学资产总额22,381,202.28元，其中，流动资产1,835,502.65元，固定资产20,545,699.63元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加575,719.99元，其中;流动资产增加299,169.99元，固定资产增加276,550元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2018年度，部门政府采购支出总额508,552元,其中：政府采购货物支出501,312元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出7,240元;授予中小企业合同金额508,552元，占政府采购支出总额的100%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出概况 

　　   （二）项目支出绩效自评 

　　   （三）项目绩效目标管理 

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　   （五）部门整体支出绩效自评表 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。 

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。 

　　三、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项），反应各部门举办德初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办德初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反应。 

　　四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。