个旧市第十六中学2018年度部门决算

　　个旧市第十六中学2018年度部门决算 

　　   第一部分  个旧市第十六中学概况 

　　   一、主要职能 

　　   二、部门基本情况 

　　   第二部分  2018年度部门决算表 

　　   一、收入支出决算总表 

　　   二、收入决算表 

　　   三、支出决算表 

　　   四、财政拨款收入支出决算总表 

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　   八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　   第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　   一、收入决算情况说明 

　　   二、支出决算情况说明 

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　   一、机关运行经费支出情况 

　　   二、国有资产占有情况 

　　   三、政府采购支出情况 

　　   四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出概况 

　　   （二）项目支出绩效自评 

　　   （三）项目绩效目标管理 

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　   （五）部门整体支出绩效自评表 

　　   五、其他重要事项情况说明 

　　   第五部分  名词解释 

　　第一部分  个旧市第十六中学概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　个旧市第十六中学位于个旧市蔓耗镇黄草坝，为副科级单位,隶属个旧市教育局。主要职能是：全面贯彻执行党的教育方针，依法办学，承担九年义务教育（初中阶段）教育教学任务，向高一级学校输送合格学生，履行校园安全生产监督管理职责。 

　　（二）2018年度重点工作任务介绍 

　　2018年度重点工作任务介绍： 

　　1、树立良好师德师风，提高教师队伍素质。加强领导班子建设，明确职责分工；加强教师职业道德建设；健全制度管理，严肃劳动纪律，提高教师从教的自律性。 

　　2、打造德育教育特色，全面提高育人实效。抓好学生常规教育和养成教育，学生的成长，离不开学校，更需要家庭与社会的密切配合。 

　　3、强化教学管理工作，努力提升教学质量。严格课程设置，强化教学常规细节管理，加强教学质量监控机制，努力提高学生的学业素养。 

　　4、严格执行行政事业单位财务制度。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入个旧市第十六中学2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　个旧市第十六中学2018年末实有人员编制37人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制37人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员33人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。 

　　实有车辆编制  0 辆，在编实有车辆1辆。 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　个旧市第十六中学2018年度收入合计6,501,174.57元。其中：财政拨款收入6,501,174.57元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。2018年收入（财政拨款收入）比上年减少347,662.28元，减少５%。主要原因为政府性基金预算财政拨款的减少；退休人员工资划入社保发放，在职人员退休，停止了在职及退休老师自治州补贴的拨款，所以2018年收入比2017年减少。 

　　二、支出决算情况说明 

　　个旧市第十六中学2018年度支出合计6,396,353.43元。其中：基本支出6,396,353.43元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比减少894,840.78元，主要原因为2018年人员工资减少，停止了在职及退休老师自治州补贴的发放，所以2018年收入比2017年减少。 

　　（一）基本支出情况 

　　2018年度用于保障个旧市第十六中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,396,353.43元。与上年对比减少894,840.78 元 ,主要原因为人员工资减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.46%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.55%。 

　　（二）项目支出情况 

　　我单位2018年无项目支出。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　个旧市第十六中学2018年度一般公共预算财政拨款支出6,396,353.43元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少894,840.78 元 ,主要原因为人员工资减少。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　5.教育（205类）教育支出5,480,636.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.68%。其中：20502普通教育支出5,480,636.64元（2050202款小学教育1,529,382.26元；2050203款初中教育3,951,254.38元）主要用于工资福利支出4,404,333.08元（2050202款小学教育工资福利支出1,123,232.48元；2050203款初中教育工资福利支出3,281,100.6元）。对家庭和个人的补助658,746元。（2050202款小学教育对家庭和个人的补助231,324元；2050203款初中教育对家庭和个人的补助427,422元）。商品和服务支出347,143.56元（2050202款小学教育商品和服务支出167,325.78元；2050203款初中教育商品和服务支出179,817.78元）。其他资本性支出70,414元（2050202款其他资本性支出7,500元；2050203款其他资本性支出62,914元） 

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出514,720.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.05%。主要用于2080502款事业单位离退休 1,080元。 2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出486,601元。2089901款其他社会保障和就业支出27,039.79元 

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出400,996元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.27%。主要用于2101102款事业单位医疗280,867元;2101103款公务员医疗补助120,129元。 

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　   23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　个旧市第十六中学2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为70,000元，支出决算为31,221.21元，完成预算的44.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为20,644.21元，完成预算的68.81%；公务接待费支出决算为10,577元，完成预算的26.44%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我校路途遥远，公务用车购置及运行费增加；厉行节约,公务接待费减少。 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少6,859.11元，下降18.01%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加1,409.89元，增长7.33%；公务接待费支出决算减少8,269元，下降43.88%。主要原因是我校路途遥远，公务用车购置及运行费增加；厉行节约,公务接待费减少。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出20,644.21元，占66.12%；公务接待费支出10,577元，占33.88%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出20,644.21元。其中： 

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出20,644.21元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障开展教育教学活动 维持日常工作产生的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　　3.公务接待费支出10,577元。其中： 

　　国内接待费支出10,577元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待31批次（其中：外事接待0批次），接待人次340人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级工作小组用餐及考务用餐发生的接待支出等。 

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　　　我单位为事业单位，无机关运行经费支出。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日，个旧市第十六中学资产总额4,240,656.43元，其中，流动资产468,733.84元，固定资产3,761,422.59元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产10,500元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少332,530.37元，其中;流动资产增加89,157.93元，固定资产减少432,188.3元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加10,500元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋及构筑物428平方米，账面原值168,022.3元，报废报损资产41项，账面原值343,180元，因校园规划占用拆除，故无资产处置收入。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2018年度，部门政府采购支出总额76,073元,其中：政府采购货物支出76,073元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;无授予中小企业合同金额。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出概况:无 

　　   （二）项目支出绩效自评:无 

　　   （三）项目绩效目标管理:无 

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告: 

　　   （五）部门整体支出绩效自评表: 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　我单位无此情况。 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入:为地方财政当年拨付的资金。 

　　二、其他收入:为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。 

　　三、教育支出（类）普通教育(款）初中教育（项），反应各部门举办德初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办德初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反应。 

　　四、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　五、项目支出指：在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。