个旧市第十八中学2018年度部门决算

　　个旧市第十八中学2018年度部门决算 

　　   第一部分  个旧市第十八中学概况 

　　   一、主要职能 

　　   二、部门基本情况 

　　   第二部分  2018年度部门决算表 

　　   一、收入支出决算总表 

　　   二、收入决算表 

　　   三、支出决算表 

　　   四、财政拨款收入支出决算总表 

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　   八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　   第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　   一、收入决算情况说明 

　　   二、支出决算情况说明 

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　   一、机关运行经费支出情况 

　　   二、国有资产占有情况 

　　   三、政府采购支出情况 

　　   四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出概况 

　　   （二）项目支出绩效自评 

　　   （三）项目绩效目标管理 

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　   （五）部门整体支出绩效自评表 

　　   五、其他重要事项情况说明 

　　   第五部分  名词解释 

　　第一部分  个旧市第十八中学概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　全面贯彻执行党的教育分针，依法办学，承担九年义务教育教育教学任务，向高一级学校输送合格学生。履行校园安全生产监督管理职责。 

　　（二）2018年度重点工作任务介绍 

　　1、以学校建设为重点，不断改善办学条件。 

　　2、加快教育信息化建设，切实发挥信息技术设备作用，不断提高信息化教学水平。 

　　3、以实施素质教育为重点，全面提升育人水平。 

　　4、加强教师继续教育、不提提升教师教学水平。 

　　5、落实各级责任，加强校园安全工作。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入个旧市第十八中学2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是： 

　　1、个旧市第十八中学。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　个旧市第十八中学2018年末实有人员编制83人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制83人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员82人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。 

　　实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆1辆。 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　个旧市第十八中学2018年度收入合计15,213,751.48元。其中：财政拨款收入15,213,751.48元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少1,324,574.53元，主要原因是教育支出财政拨款减少。 

　　二、支出决算情况说明 

　　个旧市第十八中学2018年度支出合计15,337,266.67元。其中：基本支出15,010,396.67元，占总支出的97.87%；项目支出326,870元，占总支出的2.13%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比减少1,717,432.50元,主要原因是教育支出减少。 

　　（一）基本支出情况 

　　2018年度用于保障个旧市第十八中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15,010,396.67元。与上年对比减少1,904,262.5元,主要原因是教育支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.21%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.79%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2018年度用于保障个旧市第十八中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出326,870元。与上年对比增加186,870元,主要原因是装修综合楼报告厅与室外附属工程。具体项目开支及开展工作情况如下，综合楼于2018年竣工，教育局下拨400,000元装修款，我校于2018年年底支出326,870元，现综合楼报告厅与室外附属工程已全部完成，所有设备均通过验收，已投入使用。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　个旧市第十八中学2018年度一般公共预算财政拨款支出15,337,266.67元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少1,717,432.50元,主要原因是教育支出减少。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　  1.教育（类）支出12,878,039.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.97%。 

　　（1）、普通教育（款）支出12,524,769.71元。其中小学教育（项）支出5,302,029.23元，主要用于教职工工资福利支出。初中教育（项）支出7,222,740.48元，主要用于教职工工资福利支出。  

　　（2）、教育费附加安排的（款）支出353,270元。其中农村中小学校舍建设（项）支出326,870元，主要用于学校报告厅装修和综合楼室外附属工程。其他教育费附加安排的（项）支出26,400元，主要用于支付劳务费。 

　　  2.社会保障和就业（类）支出1,404,780.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.16%。               

　　（1）、行政事业单位离退休（款）支出1,344,582元。其中事业单位离退休（项）4,560元，主要用于退休人员公用经费。机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出1,340,022元，主要用于支付教职工养老保险。 

　　（2）、其他社会保障和就业（款）支出60,198.96元。其中其他社会保障和就业支出（项）60,198.96元，主要用于支付残疾人保障金。 

　　  9.医疗卫生与计划生育（类）支出1,054,446元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.88%。行政事业单位医疗（款）支出1,054,446元。其中事业单位医疗（项）支出709,966元，主要用于支付教职工医疗保险。公务员医疗补助（项）支出344,480元，主要用于支付公务员医疗补助。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　个旧市第十八中学2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为80，000元，支出决算为46,554.73元，完成预算的58.19%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为21,931.73元，完成预算的54.83%；公务接待费支出决算为24,623元，完成预算的61.56%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是贯彻厉行节约，节省“三公经费”支出。 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少22,171.4元，下降32.26%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，变动0%；公务用车购置及运行费支出决算减少16,463.4元，下降42.88%；公务接待费支出决算减少5,708元，下降18.82%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车购置及运行费和公务接待费减少。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出21,931.73元，占47.11%；公务接待费支出24,623元，占52.89%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出21,931.73元。其中： 

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出21,931.73元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开会、家访（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出24,623元。其中： 

　　国内接待费支出24,623元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待89批次（其中：外事接待0批次），接待人次668人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各级各类工作检查和学生外出活动发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　我单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日，个旧市第十八中学资产总额14,249,934.58元，其中，流动资产896,171.37元，固定资产13,353,763.21元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,028,803.83元，其中;流动资产减少189,124.39元，固定资产减少839,679.44元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物1068平方米，账面原值402,938.64元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产53项，账面原值981,189.44元，实现资产处置收入0元；出租房屋96平方米，账面原值4,629,734.05元，实现资产使用收入30,000元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2018年度，部门政府采购支出总额143,253元,其中：政府采购货物支出141,273元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出1,980元;授予中小企业合同金额143,253元，占政府采购支出总额的100%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出概况 

　　   （二）项目支出绩效自评 

　　   （三）项目绩效目标管理 

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　   （五）部门整体支出绩效自评表 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。 

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。 

　　三、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项），反应各部门举办的初中教育支出。 

　　四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。