云南省个旧市第十中学2018年度部门决算

　　云南省个旧市第十中学2018年度部门决算 

　　   第一部分  云南省个旧市第十中学概况 

　　   一、主要职能 

　　   二、部门基本情况 

　　   第二部分  2018年度部门决算表 

　　   一、收入支出决算总表 

　　   二、收入决算表 

　　   三、支出决算表 

　　   四、财政拨款收入支出决算总表 

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　   八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　   第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　   一、收入决算情况说明 

　　   二、支出决算情况说明 

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　   一、机关运行经费支出情况 

　　   二、国有资产占有情况 

　　   三、政府采购支出情况 

　　   四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出概况 

　　   （二）项目支出绩效自评 

　　   （三）项目绩效目标管理 

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　   （五）部门整体支出绩效自评表 

　　   五、其他重要事项情况说明 

　　   第五部分  名词解释 

　　第一部分  云南省个旧市第十中学概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　云南省个旧市第十中学为副科级单位,隶属个旧市教育局,主要职能为以学生发展为本，以“两全”教育为纲，狠抓素质教育，多层次、多规格的培养社会主义建设人才。为高校培养、输送”合格加特长”的生源和人才。 

　　（二）2018年度重点工作任务介绍 

　　1、树立良好师德师风，提高教师队伍素质。加强领导班子建设，明确职责分工；加强教师职业道德建设；健全制度管理，严肃劳动纪律，提高教师从教的自律性。 

　　2、打造德育教育特色，全面提高育人实效。抓好学生常规教育和养成教育，学生的成长，离不开学校，更需要家庭与社会的密切配合。 

　　3、强化教学管理工作，努力提升教学质量。严格课程设置，强化教学常规细节管理，加强教学质量监控机制，努力提高学生的学业素养。 

　　4、严格执行行政事业单位财务制度。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入云南省个旧市第十中学2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是： 

　　1.云南省个旧市第十中学 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　云南省个旧市第十中学2018年末实有人员编制55人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制55人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员52人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。 

　　实有车辆编制 0辆，在编实有车辆1辆。 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　详见我部门决算公开表样（含三公经费）。 

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　云南省个旧市第十中学2018年度收入合计9,894,224元。其中：财政拨款收入9,894,224元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少594,876元，主要原因是2018年工资福利减少。 

　　二、支出决算情况说明 

　　云南省个旧市第十中学2018年度支出合计9,869,942.29元。其中：基本支出8,920,742.29元，占总支出的90.38%；项目支出949,200元，占总支出的9.62%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。支出合计与上年对比减少1,353,857.71元,主要原因是2018年工资福利减少。 

　　（一）基本支出情况 

　　2018年度用于保障云南省个旧市第十中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,920,742.29元。与上年对比减少1,625,657.71元,主要原因分析工资福利减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.65%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.35%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2018年度用于保障云南省个旧市第十中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出949,200元。与上年对比增加271,700元,主要原因2018年附属工程资金支付比较多。具体项目开支及开展工作情况：个财教[2018]0011号个旧十中大门、厕所、篮球场和个财教[2018]0067号大门、厕所、篮球场支付849,200元；个财教[2017]0250号个旧十中阶梯教室项目经费支付100,000元。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　云南省个旧市第十中学2018年度一般公共预算财政拨款支出9,869,942.29元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少1,353,857.71元,主要原因工资福利减少。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　  1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无一般公共服务（类）支出。 

　　  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无外交（类）支出。 

　　  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无国防（类）支出。 

　　  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无公共安全（类）支出。 

　　  5.教育（类）支出8,470,067.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.82%。其中：工资福利支出6,250,060.84元；商品和服务支出376,835.88元；对个人和家庭的补助706,380元；资本性支出82,851.15元；教育支出-特殊教育-特殊学校教育69,539.42元；教育支出-教育费附加安排支出-农村中小学校舍建设支出984,400元。主要用于我单位2018年在职人员工资，年终奖励性绩效和义务教育公用经费等开支。 

　　  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无科学技术（类）支出。 

　　  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无文化体育与传媒（类）支出。 

　　  8.社会保障和就业（类）支出802,710元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.13%。其中：社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休支出16，515元；社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出754,815元；社会保障和就业支出-死亡抚恤支出31,380元，主要用于我单位退休人员工资发放，退休人员遗属遗属补助发放和基本养老保险缴费等的支出。 

　　  9.医疗卫生与计划生育（类）支出597,165元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.05%。其中：医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗406,368元；医疗卫生与计划生育支出-公务员医疗补助190,797元，主要用于我单位医疗保险及公务员补助缴费。 

　　  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无节能环保（类）支出。 

　　  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无城乡社区（类）支出。 

　　  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无农林水（类）支出。 

　　  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无交通运输（类）支出。 

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无资源勘探信息等（类）支出。 

　　  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无商业服务业等（类）支出。 

　　  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无金融（类）支出。 

　　  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无援助其他地区（类）支出。 

　　  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无国土海洋气象等（类）支出。 

　　  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无住房保障（类）支出。 

　　  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无粮油物资储备（类）支出。 

　　  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无其他（类）支出。 

　　  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无债务还本（类）支出。 

　　  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无债务付息（类）支出。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　云南省个旧市第十中学2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为90，000元，支出决算为17,063元，完成预算的,18.96%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1,000元，完成预算的25%；公务接待费支出决算为16,063元，完成预算的32.13%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：我校提高认识，加强厉行节约，合理安排公务接待费用。 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少25,219.55元，下降59.65%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少14,469.55元，下降93.54%；公务接待费支出决算减少10,750元，下降40.09%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我校提高认识，加强厉行节约，合理安排公务接待费用。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1,000元，占5.86%；公务接待费支出16,063元，占94.14%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出1,000元。其中： 

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出1,000元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障开展教育教学活动，维持日常工作     所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出16,063元。其中： 

　　国内接待费支出16,063元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次154人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各级各类工作检查发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　云南省个旧市第十中学属于全额拨款事业单位，无机关运行支出。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日，云南省个旧市第十中学资产总额14,433,423.02元，其中，流动资产464,541.63元，固定资产13,966,281.39元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2,600元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5,567,668.57元，其中;流动资产减少1,996,148.63元，固定资产增加7,563,817.2元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物240平方米，账面原值8,000元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产363项，账面原值833,609元，实现资产处置收入0元；出租房屋266.5平方米，账面原值840,000元，实现资产使用收入29,973.35元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2018年度，部门政府采购支出总额24,246元,其中：政府采购货物支出24,246元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额24,246元，占政府采购支出总额的100%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出概况 

　　（二）项目支出绩效自评 

　　本项目已经及时完成，质量可靠，施工进度及时。极大改善了学生的学习环境和教职工的教学环境。 

　　（三）项目绩效目标管理 

　　学校工程管理部门没有专业人员，对项目的建造不是很明确，邀请监理公司及时的介入，可以弥补自身的不足。同时制定相关的制度，规范操作手续。 

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　2018年，我校积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。 

　　   （五）部门整体支出绩效自评表 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。 

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。 

　　五、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项），为中央纪委驻我会纪检组开展工作的专项业务支出。 

　　六、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项），为我会各级机构安排的用于培训的支出。 

　　七、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）产业技术研究与开发（项），为我会安排用于金融领域高技术产业发展项目的产业技术研究与开发资金。 

　　九、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　十、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。