云南省个旧市第十一中学2018年度部门决算

　　云南省个旧市第十一中学2018年度部门决算 

　　   第一部分  云南省个旧市第十一中学概况 

　　   一、主要职能 

　　   二、部门基本情况 

　　   第二部分  2018年度部门决算表 

　　   一、收入支出决算总表 

　　   二、收入决算表 

　　   三、支出决算表 

　　   四、财政拨款收入支出决算总表 

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　   八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　   第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　   一、收入决算情况说明 

　　   二、支出决算情况说明 

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　   一、机关运行经费支出情况 

　　   二、国有资产占有情况 

　　   三、政府采购支出情况 

　　   四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出概况 

　　   （二）项目支出绩效自评 

　　   （三）项目绩效目标管理 

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　   （五）部门整体支出绩效自评表 

　　   五、其他重要事项情况说明 

　　   第五部分  名词解释 

　　第一部分  云南省个旧市第十一中学概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　云南省个旧市第十一中学隶属个旧市教育体育局,主要职能为全面贯彻执行党的教育方针，依法办学，以学生发展为本，履行校园安全生产监督管理职责，向高一级学校输送合格学生。 

　　（二）2018年度重点工作任务介绍 

　　1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。树立良好师德师风，提高教师队伍素质。加强领导班子建设，明确职责分工；加强教师职业道德建设；健全制度管理，严肃劳动纪律，提高教师从教的自律性。加快教育信息化建设，切实发挥信息技术设备作用，不断提高信息化教学水平。 

　　2、在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。以学校建设为重点，不断改善办学条件。2018年暑假期间学校扩建学生简易就餐厅，大大改善学生就餐环境；同时更换学生宿舍太阳能，提高学生住宿的硬件设施。 

　　3、根据镇级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。打造德育教育特色，全面提高育人实效。 

　　4、严格执行行政事业单位财务制度。 

　　5、落实各级责任，加强校园安全工作。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入云南省个旧市第十一中学2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　云南省个旧市第十一中学2018年末实有人员编制69人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制69人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员64人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员38人。其中：离休0人，退休38人。 

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　云南省个旧市第十一中学2018年度收入合计12,234,933.67元。其中：财政拨款收入12,234,933.67元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。2018年收入（财政拨款收入）比上年减少655,959.05元，主要原因分析是学生人数的减少使公用经费及市级经费较上年减少，2018年人员工资福利变动，故2018年拨款数比2017年减少。 

　　二、支出决算情况说明 

　　云南省个旧市第十一中学2018年度支出合计12,486,534.8元。其中：基本支出11,936,534.8元，占总支出的95.6%；项目支出550,000元，占总支出的4.4%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。2018年支出比上年减少1,669,325.17元，减少原因教育支出费用减少，人员工资绩效减少，故2018年支出比2017年减少。 

　　（一）基本支出情况 

　　2018年度用于保障云南省个旧市第十一中学正常运转的日常支出11,936,534.8元。与上年对比减少1,669,325.17元,主要原因2018年在职工资福利减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.13%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.87%。新宿舍的投入使用使得住校学生增加，产生的电费有所增加。同时更换全校单人课桌椅，提高学生学习环境及硬件设施。 

　　（二）项目支出情况 

　　2018年度用于保障云南省个旧市第十一中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出550,000元。与上年项目资金投入一致,主要原因分析我校新食堂面积小无法满足学生就餐需求，配套建设学生就餐区。具体项目开支及开展工作情况2018年7月20日开工建设，9月投入使用，2018年已全部支付550,000元的工程款。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　云南省个旧市第十一中学2018年度一般公共预算财政拨款支出12,486,534.8元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少1,669,325.17，主要原因分析人员工资减少。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　  1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  5.教育（类）支出10,582,167.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.75%。教育支出-普通教育-初中教育主要用于工资福利支出8,125,016.03元，商品和服务支出948,617.91元（维持学校的日常公用开支），对个人和家庭的补助733,620.28元（学生寄宿生生活补助、营养餐补助资金和学校对学生奖励），资本性支出353,690元（对学校的硬件设施的投入）；教育支出-普通教育-特殊学校教育主要用于商品和服务支出29,023元（用于慰问和关爱学校残疾学生），资本性支出67,000元（对学校的硬件设施的投入）；教育支出-普通教育-教育费附加安排的支出主要用于商品和服务支出25,200元（学校食堂人员工资开支），资本性支出300,000元（支付学生就餐区工程进度款）。 

　　  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  8.社会保障和就业（类）支出1,082,244.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.67%。社会保障和就业支出-事业单位离退休主要用于商品和服务支出4,560元（用于退休教职工活动经费），对个人和家庭的补助15,615元（用于支付退休教职工陪护费和退休人员遗属补助）；社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出主要用于工资福利支出1,016,578元（用于支付在职人员单位缴纳养老保险）；社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出主要用于工资福利支出45,491.58元（用于缴纳残疾人保障金）。 

　　  9.医疗卫生与计划生育（类）支出822,123元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.58%。医疗卫生与计划生育（类）支出-行政事业单位医疗主要用于工资福利支出822,123元（用于缴纳在职和退休教职工基本医疗及重特慢病的费用）。 

　　  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　云南省个旧市第十一中学2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为70,000元，支出决算为31,056.88元，完成预算的44.37%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为9,554.88元，完成预算的13.65%；公务接待费支出决算为21,502元，完成预算的30.72%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因单位厉行节约，减少不必要的开支。 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少295.29元，下降0.94%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，变动0%；公务用车购置及运行费支出决算减少10,074.29元，下降51.32%；公务接待费支出决算增加9,779元，增长83.42%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因单位厉行节约，减少不必要的开支。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出9,554.88元，占30.77%；公务接待费支出21,502元，占69.23%。具体情况如下： 

　　1. 因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出9,554.88元。其中： 

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出9,554.88元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于学校往返城区接送教师开会培训，交材料等正常教学工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出21,502元。其中： 

　　国内接待费支出21,502元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待45批次（其中：外事接待0批次），接待人次298人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各类教育教学检查工作接待发生的接待、教职工外出培训用餐及考务用餐发生的接待支出等。 

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　云南省个旧市第十一中学2018年机关运行经费支出0元，本单位属于全额拨款事业单位，无机关运行支出。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日，云南省个旧市第十一中学资产总额13,391,607.33元，其中，流动资产530,593.68元，固定资产12,854,849.65元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产6,164元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少459,127.02元，其中;流动资产减少294,299.91元，固定资产减少170,991.11元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加6,164元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物458.23平方米，账面原值63,438.23元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产38项，账面原值276,077.88元，实现资产处置收入0元；出租房屋1229平方米，账面原值1,346,894.92元，实现资产使用收入175,958.72元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2018年度，部门政府采购支出总额67,490元,其中：政府采购货物支出67,490元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额67,490元，占政府采购支出总额的100%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出概况 

　　   （二）项目支出绩效自评 

　　   （三）项目绩效目标管理 

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　   （五）部门整体支出绩效自评表 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　我单位无此情况 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。 

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。 

　　五、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项），为中央纪委驻我会纪检组开展工作的专项业务支出。 

　　六、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项），为我会各级机构安排的用于培训的支出。 

　　七、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）产业技术研究与开发（项），为我会安排用于金融领域高技术产业发展项目的产业技术研究与开发资金。 

　　九、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　十、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。