个旧市传染病医院2018年度部门决算

　　个旧市传染病医院2018年度部门决算 

　　   第一部分  个旧市传染病医院概况 

　　   一、主要职能 

　　   二、部门基本情况 

　　   第二部分  2018年度部门决算表 

　　   一、收入支出决算总表 

　　   二、收入决算表 

　　   三、支出决算表 

　　   四、财政拨款收入支出决算总表 

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　   八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　   第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　   一、收入决算情况说明 

　　   二、支出决算情况说明 

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　   一、机关运行经费支出情况 

　　   二、国有资产占有情况 

　　   三、政府采购支出情况 

　　   四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出概况 

　　   （二）项目支出绩效自评 

　　   （三）项目绩效目标管理 

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　   （五）部门整体支出绩效自评表 

　　   五、其他重要事项情况说明 

　　   第五部分  名词解释 

　　第一部分  个旧市传染病医院概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　个旧市传染病医院是财政部分供养的事业单位，编制人数为124人，主要职能是提供医疗与预防保健服务，对个旧以及周边县市的传染病防治，精神疾病、药物依赖防治，做好卫生技术人员培训、合作医疗组织与管理、卫生监督与卫生信息管理等工作。 

　　（二）2018年度重点工作任务介绍 

　　1、建成州内具有一定影响，集预防、医疗、保健、康复、养老、教学、科研等为一体的传染病专科医院，保持我院在各类感染性疾病、艾滋病诊治技术处于州内领先的地位，进一步提高在州内的辐射能力，并对州内县市传染病防治提供技术指导和后援。保持精神康复、药物依赖防治及心理卫生服务在州内领先。 

　　2、感染科工作向艾滋病等新发传染病转移，具备对新发传染病的综合防治能力，包括病原微生物筛查、致病和扩散机理研究、快速诊断和治疗技术等。建立传染病基础室，对本州常见、新发传染病进行研究，为全州传染病防治提供信息支持。认真做好艾滋病各项项目。 

　　3、坚持专科特色，发展综合实力，逐步向综合医院发展。逐步形成大专科小综合发展的传染病专科医院。 

　　4、强化市场意识，引入竞争机制，深化人事制度改革，提高医院的管理水平，加强医院系统化、科学化管理，努力提高效率，增收节支，降低医院运行成本，提高医院经济效益。 

　　5、依靠对外交流协作，加快技术进步，调整业务发展策略，提高在职医务人员的整体素质，加快医疗设施的更新改选。在与上海市传染病医院、省第二人民医院、昆明市第三人民医院协作的基础上，充分利用现有卫生资源，不断加强专科优势，将专科核心技术向精、深方向发展。同时不断提高医院综合医疗预防、保健服务能力。 

　　6、积极寻找抢占医疗卫生服务的市场份额。转变观念、主动出击，把医院卫生服务深入到社区，实行医前服务及医后服务，将服务延伸到院外更广泛的人群。 

　　7、狠抓人才引进和培养，创造必要的条件，让人才有专业发展的条件及安心生活的环境，使之留得住、能发展。 

　　8、抓住当前国家加强突发公共卫生事业应急建设和对传染病防治、重症精神病工作的重视带来的各种机遇，加强医院融资渠道的拓展，积极争取财政拨款的增加，加快医院发展速度，增强医院综合实力。 

　　9、努力做好传染科住院大楼病房改造。 

　　10、努力做好岗位设置工作。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入个旧市传染病医院2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是： 

　　1.个旧市传染病医院 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　个旧市传染病医院2018年末实有人员编制124人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制124人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员95人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员112人。其中：离休0人，退休112人。 

　　实有车辆编制0 辆，在编实有车辆0辆。 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　个旧市传染病医院2018年度收入合计38,067,908.77元。其中：财政拨款收入10,421,088元，占总收入的27.37%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入27,140,541.33元，占总收入的71.3%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入506,279.44元，占总收入的1.33%。与上年对比财政拨款收入减少805,377.59元, 事业收入增加了302,671.64元，其他收入增加了437,794.15元。主要原因分析：1、我院在职职工人数减少，在职职工工资有所变动，所以与2017年相比财政拨款减少805,377.59元；2、由于我院看诊的病人增加，所以与2017年相比事业收入增加了302,671.64元；3、2018年个旧市卫生局调拨一批设备给我院，所以与2017年相比其他收入增加了437,794.15元。 

　　二、支出决算情况说明 

　　个旧市传染病医院2018年度支出合计39,689,753.08元。其中：基本支出37,195,354.28元，占总支出的93.72%；项目支出2,494,398.8元，占总支出的6.28%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比基本支出减少2,062,844.21元，项目支出增加了1,438,479.83元。主要原因分析：1、2018年我院在职职工人数减少并且职工工资有所变动，所以基本支出比2017年减少2,062,844.21元；2、因为项目科目的调整所以项目支出比上年增加了1,438,479.83元。 

　　（一）基本支出情况 

　　2018年度用于保障个旧市传染病医院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出37,195,354.28元。与上年对比基本支出减少2,062,844.21元,主要原因分析：2018年我院在职职工人数减少并且职工工资有所变动。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的18.92%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.18%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2018年度用于保障个旧市传染病医院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,494,398.8元。与上年对比项目支出增加了1,438,479.83元,主要原因分析项目科目的调整。具体项目开支及开展工作情况：1、基本公共卫生服务补助，主要用于基本公共卫生重性精神病卫生服务项目的工作补助；2、重大公共卫生专项补助：艾滋病中央转移支付项目经费、艾滋病省级经费补助、艾滋病重点地区防治经费主要用于艾滋病病人CD4检测交通补助、检测补助、监督服药费用等费用；3、残疾人康复、残疾人就业和扶贫，主要用于残疾人居家托养经费；4、公立医院改革补助，主要用于购买医院固定资产；5、彩票公益金支出，主要用于残疾人费用。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　个旧市传染病医院2018年度一般公共预算财政拨款支出9,934,930.26元,占本年支出合计的25.03%。与上年对比减少了1,120,640.40元,主要原因分析2018年我院在职职工人数减少并且职工工资有所变动。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　  1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  8.社会保障和就业（类）支出1,579,050元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.89%。 

　　(1)社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  事业单位离退休（项）支出12,480元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%，主要用于退休职工公用经费； 

　　(2)社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出1,018,984.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.26%，主要用于缴纳职工养老保险金； 

　　 (3)社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出407,594.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.10%，主要用于缴纳职工职业年金；  

　　(4)社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出89,992.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.90%，主要用于职工死亡抚恤金； 

　　(5)社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）支出50,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.50%，主要用于残疾人康费用； 

　　  9.医疗卫生与计划生育（类）支出8,355,880.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.11%。主要用于在职职工工资、津贴、医疗保险，公务员医疗补助支出，基本公共卫生重性精神病卫生服务项目的工作补助，艾滋病病人CD4检测交通补助，检测补助等费用； 

　　(1)医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）支出4,811,408.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的48.43%，主要用于在职职工工资、津贴支出； 

　　(2)医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）支出632,400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.37%，主要用于购置医院固定资产； 

　　(3)医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）支出466,445.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.70%，主要用于基本公共卫生重性精神病卫生服务项目的工作补助； 

　　(4)医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）支出2,156,038.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.70%，主要用于艾滋病病人CD4检测交通补助,检测补助等费用； 

　　(5)医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）支出35,272.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.36%，主要用于职工医疗保险费支出； 

　　(6)医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）支出234,316.00元，占一般公共预算财政拨款总支出2.35%，主要用于职工公务员医疗补助支出。 

　　(7)医疗卫生与计划生育支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）支出20,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出0.20%，主要用于优抚对象医疗费用补助。 

　　  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　个旧市传染病医院2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下： 

　　1. 因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中： 

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

　　3.公务接待费支出0元。其中： 

　　国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　个旧市传染病医院2018年机关运行经费支出0元，与上年对比无增减变化。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日，个旧市传染病医院资产总额48,044,899.9元，其中，流动资产13,481,463.14元，固定资产22,088,175.32元，对外投资及有价证券5,557,417.07元，在建工程6,851,357.77元，无形资产66,486.6元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加851,239.33元，其中;流动资产减少3,346,807.91元，固定资产减少7,800,547.56元,对外投资及有价证券增加5,557,417.07元，在建工程增加6,851,357.77元，无形资产减少410,180.04元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2018年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出概况 

　　（二）项目支出绩效自评 

　　（三）项目绩效目标管理 

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　   （五）部门整体支出绩效自评表 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。 

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。 

　　三、医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款） 城市社区卫生机构（项）为我中心开展工作的各项支出。 

　　四、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）为我中心提供基本公共卫生服务的各项支出。 

　　五、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　六、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。