个旧市老厂卫生院2018年度部门决算

　　个旧市老厂卫生院2018年度部门决算 

　　   第一部分  个旧市老厂卫生院概况 

　　   一、主要职能 

　　   二、部门基本情况 

　　   第二部分  2018年度部门决算表 

　　   一、收入支出决算总表 

　　   二、收入决算表 

　　   三、支出决算表 

　　   四、财政拨款收入支出决算总表 

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　   八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　   第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　   一、收入决算情况说明 

　　   二、支出决算情况说明 

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　   一、机关运行经费支出情况 

　　   二、国有资产占有情况 

　　   三、政府采购支出情况 

　　   四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出概况 

　　   （二）项目支出绩效自评 

　　   （三）项目绩效目标管理 

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　   （五）部门整体支出绩效自评表 

　　   五、其他重要事项情况说明 

　　   第五部分  名词解释 

　　第一部分  个旧市老厂卫生院概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　贯彻执行卫生工作法律、法规和方针、政策，组织实施国家卫生标准和技术规范，制定和实施卫生编制规划和卫生人才发展规划；坚持预防为主的方针，协助处理农村重大疫情和公共卫生突发事件，协助重点控制严重危害农民身体健康的结核病、艾滋病等传染病和地方病、职业病、寄生虫病等，慢性非传染性疾病的防治，实施免疫规划，为艾滋病感染者和艾滋病患者提供预防保健咨询服务等疾病预防与控制；做好农村妇女病普查、孕产妇建卡管理、产前检查、产后访视与指导、高危孕产妇筛查及转诊、新生儿疾病筛查和儿童生长发育监测与指导，托幼机构卫生保健管理等妇幼保健工作；一般常见病、多发病的诊治，正常分娩的接产和妊娠合并症的诊治，现场救护，慢性病筛查和重点慢性病病例管理，精神病患者管理，转诊服务等基本医疗服务工作；做好普及疾病预防和卫生保健知识，开展青春期、更年期保健知识的咨询及指导，进行健康档案管理，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯，破除迷信，倡导科学、文明、健康的生活方式；抓好辖区内公共卫生管理和服务及卫生监督工作，协助乡镇政府开展新型农村合作医疗宣传、咨询、发动等工作。 

　　（二）2018年度重点工作任务介绍 

　　一、院领导班子从严管理  

　　院领导一班人精诚团结、开拓进取、不辱使命、各负其责、分工协作，工作有计划、有安排、有布置、有检查、有落实。召开会议经常利用非上班时间，加班加点。每天都落实一名院领导值班带班，亲自处理院内外发生的事务，确实做到了求真务实、从严治院、从严管理，收到了很好的管理效果，使医院得以快速发展。 

　　二、医疗护理管理工作 

　　加强对本单位医务工作的监督管理，完善医疗质量监督和评价管理，促进医院加强医疗服务内涵建设，保障医疗安全，持续改进服务质量，提高医疗管理水平和服务效率。  

　　三、加强政风行风建设，培育现代化特色的医院文化 

　　    1.把本院的法制化、制度化建设与行风建设有机地结合起来，规范职工行为，从根本上杜绝违反职业道德的行为。 

　　    2 .根据卫生局《行风建设目标管理责书》的要求，把行风建设指标分解到具体部门，加强考核与反馈。 

　　    3 .加强医德教育、职业道德教育和法律法规的学习，树立以病人为中心，提倡人性化服务的观念。让本单位的工作接受社会的监督，以内部检查和群众监督相结合，保证行风工作的落实。 

　　    4 .加强本院的文化建设，丰富院内文体活动内容，增强团队精神。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入个旧市老厂卫生院2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是： 

　　1.个旧市老厂卫生院 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　个旧市老厂卫生院2018年末实有人员编制50人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制50人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员32人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆5辆。 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　个旧市老厂卫生院2018年度收入合计8,905,500.67元。其中：财政拨款收入8,822,912.97元，占总收入的99.07%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入79,159.91元，占总收入的0.89%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入3,427.79元，占总收入的0.04%。与上年对比财政拨款收入增加6,538,461.42元，事业收入减少了39,040.9，其他收入增加2,781.43元，主要原因分析由于2018年原个旧市第三人民医院债权债务合并个旧市老厂卫生院，统一记账，故财政拨款数为两家合计数，财政拨款数增加；事业收入减少是由于矿山资源枯竭，流动人口少，故医疗收入减少；其他收入增加是因为原个旧市第三人民医院与个旧市老厂卫生院合并记账，利息收入增加。 

　　二、支出决算情况说明 

　　个旧市老厂卫生院2018年度支出合计8,905,500.67元。其中：基本支出8,620,467.07元，占总支出的96.8%；项目支出285,033.6元，占总支出的3.2%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比基本支出增加7,712,063.23元，项目支出减少1,209,860.47元,主要原因分析：基本支出增加是因为原个旧市第三人民医院与个旧市老厂卫生院合并，人员增加，基本支出较去年增加；项目支出是因为由于2017年医疗机构分类改革，个旧市城南社区卫生服务中心基本公卫工作独立，故个旧市老厂卫生院只承担老厂镇片区基本公卫的居民健康管理、家庭医生签约服务、老年人及慢性病管理、传染病、死亡报告、免规、辖区内孕产妇及儿童管理、卫生监督、结核、麻风、艾滋病、重性精神障碍、肿瘤各项目工作的开展。 

　　（一）基本支出情况 

　　2018年度用于保障个旧市老厂卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,620,467.07元。与上年对比增加7,712,063.23元,主要原因分析因为原个旧市第三人民医院与个旧市老厂卫生院合并，人员增加，基本支出较去年增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的58.75%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的40.29%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2018年度用于保障个旧市老厂卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出285,033.6元。与上年对比减少1,209,860.47元,主要原因分析因为由于2017年医疗机构分类改革，个旧市城南社区卫生服务中心基本公卫工作独立，故个旧市老厂卫生院只承担老厂镇片区基本公卫等项目工作的开展。具体项目开支及开展工作情况：工资福利支出285,033.60元，商品和服务支出160,407.66元。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　个旧市老厂卫生院2018年度一般公共预算财政拨款支出8,822,912.97元,占本年支出合计的99.07%。与上年对比财政拨款收入增加6,538,461.42元,主要原因分析由于2018年原个旧市第三人民医院债权债务合并个旧市老厂卫生院，统一记账，故财政拨款数为两家合计数，财政拨款数增加。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　  1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  8.社会保障和就业（类）支出2,272,208.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.75%。其中2080502事业单位离退休1,665,655.68元，占社会保障和就业支出的73.31%，主要用于退休补差人员工资支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出450,000.00元，占社会保障和就业支出的19.80%，主要用于在编人员机关养老保险缴纳支出；2080506机关事业单位职业年金缴费支出150,000.00元，占社会保障和就业支出的6.60%，主要用于在编人员职业年金缴纳支出；2089901其他社会保障和就业支出6,552.44元，占社会保障和就业支出的0.28%，主要用于残疾人保障金缴纳支出。 

　　  9.医疗卫生与计划生育（类）支出6,550,704.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.25%。其中2100302乡镇卫生院5,252,925.95元，占医疗卫生与计划生育支出的80.19%，主要用于在编人员工资支出；2100399其他基层医疗卫生机构支出433,480.00元，占医疗卫生与计划生育支出的6.62%，主要用于乡医补助经费支出与基药补助经费支出；2100408基本公共卫生服务633,066.60元，占医疗卫生与计划生育支出的9.66%，主要用于基本公共卫生服务及家签服务经费支出；2100409重大公共卫生专项35,000.00元，占医疗卫生与计划生育支出的0.53%，主要用于防艾经费补助支出；2100717计划生育服务10,000.00元，占医疗卫生与计划生育支出的0.15%，主要用于孕产妇经费补助支出；2101099 其他食品和药品监督管理事务支出276.00元，主要用于食品监督管理经费补助支出；2101102事业单位医疗155,333.00元，占医疗卫生与计划生育支出的2.37%，主要用于在编人员基本医疗保险缴纳支出；2101103公务员医疗补助110,979.00元，占医疗卫生与计划生育支出的1.69%，主要用于在编退休人员的公务员医疗补助缴纳支出；2101399其他医疗救助支出2,232.00元，占医疗卫生与计划生育支出的0.03%，主要用于财政医疗保障救助补助经费支出。 

　　  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　个旧市老厂卫生院2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为54,986.00元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因本单位厉行节约，减少三公经费支出。 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加/减少0元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中： 

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

　　3.公务接待费支出0元。其中： 

　　国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　个旧市老厂卫生院2018年机关运行经费支出0元。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日，个旧市老厂卫生院资产总额13,560,721.9元，其中，流动资产1,774,048.75元，固定资产11,786,673.15元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加11,908,056.87元，其中;流动资产增加1,258,102.7元，固定资产增加10,649,954.17元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产38项，账面原值75,728.36元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2018年度，个旧市老厂卫生院政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出概况  

　　   （二）项目支出绩效自评  

　　   （三）项目绩效目标管理  

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告  

　　   （五）部门整体支出绩效自评表 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。 

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。 

　　三、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 

　　四、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。 

　　五、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。 

　　六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。 

　　七、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 

　　八、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。 

　　九、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　十、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。